一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對廣大職工的政治思想引領(lǐng)，依法依章程獨(dú)立自主開展工作，團(tuán)結(jié)動員廣大職工干事創(chuàng)業(yè)，突出代表維護(hù)職工權(quán)益的職責(zé)，拓展工會組織覆蓋和工作覆蓋，積極參與社會治理，發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用，研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)。

（二）單位構(gòu)成

梁平區(qū)總工會內(nèi)設(shè)2個部室，分別是綜合部、基層工作部。下屬1個二級預(yù)算單位，梁平區(qū)職工服務(wù)中心。

區(qū)總工會機(jī)關(guān)行政編制6名，在編6人。區(qū)人大常委會副主任兼任工會主席，專職副主席3人，兼職副主席2人，掛職副主席1人。下屬職工服務(wù)中心系公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制7名，在編6人，空編1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)821.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款821.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加42.54萬元，主要是工會經(jīng)費(fèi)撥款及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加42.54萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)821.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算746.38萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算52.41萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.51萬元，住房保障支出預(yù)算10.32萬元。支出預(yù)算較2021年增加42.54萬元，主要是基本支出預(yù)算增加42.54萬元，項目支出預(yù)算增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入821.62萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出821.62萬元，比2021年增加42.54萬元。其中：基本支出821.62萬元，比2021年增加42.54萬元，主要原因是工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算基數(shù)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2021年增加0萬元。

2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.6萬元，比2021年增加2.7萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是2022年無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元，比2020年減少0.3萬元，主要原因是2022年預(yù)算嚴(yán)格控制接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元，比2021年增加3萬元，主要原因車輛老化嚴(yán)重，運(yùn)行維修費(fèi)增加；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2021年減少0萬元；主要原因是2022年無車輛購置預(yù)算。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)600.47萬元，比上年減少7.75萬元，主要原因為嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額50萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購50萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：孫傲

聯(lián)系方式： 18183161516

梁平區(qū)總工會預(yù)算報表（匯總）.doc