重慶市梁平區(qū)總工會(huì)（本級）2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，聚焦中心任務(wù)，加強(qiáng)職工思想政治引領(lǐng)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，提升維權(quán)服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)勞動(dòng)領(lǐng)域政治安全，深化工會(huì)改革和建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成
梁平區(qū)總工會(huì)內(nèi)設(shè)2個(gè)部室，分別是綜合部、基層工作部。下屬1個(gè)二級預(yù)算單位，梁平區(qū)職工服務(wù)中心。
區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)行政編制6名，在編6人。區(qū)人大常委會(huì)副主任兼任工會(huì)主席，專職副主席3人，兼職副主席2人，掛職副主席1人。下屬職工服務(wù)中心系公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制6名，在編6人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)753.8萬元，其中：其中：一般公共預(yù)算撥款753.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少21.2萬元，主要是項(xiàng)目支出減少39.98萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)753.8萬元，其中：一般公共服務(wù)支出686.52萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算43.08萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.64萬元，住房保障支出預(yù)算12.56萬元。支出預(yù)算較2024年減少21.2萬元，主要是項(xiàng)目支出減少39.98萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入753.8萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出753.8萬元，比2024年減少21.2萬元。其中：基本支出203.8萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加18.78萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出550萬元，主要用于職工文體活動(dòng)、勞動(dòng)和技能競賽、職工維權(quán)服務(wù)以及職工之家建設(shè)等重點(diǎn)工作，比2024年減少39.98萬元，主要原因是節(jié)約開支。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，比2024年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元，主要原因是2025年無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比2024年減少（或增加）0萬元，主要原因是2025年嚴(yán)格控制公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，比2024年減少（或增加）0萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元；主要原因是2025年無車輛購置預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)753.8萬元，比上年減少21.2萬元，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款753.8萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的單位必須填寫）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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