| 索引號 |
11500228008652038C/2018-01129
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發(fā)文字號 |
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| 主題分類 |
其他
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體裁分類 |
其他
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| 發(fā)布機構(gòu) |
梁平區(qū)人民政府
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有效性 |
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| 標題 |
重慶市梁平區(qū)自然災害預警預防管理中心2017年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2018-09-30
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發(fā)布日期 |
2018-09-30
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11500228008652038C/2018-01129
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其他
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其他
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梁平區(qū)人民政府
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重慶市梁平區(qū)自然災害預警預防管理中心2017年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2018-09-30
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| 發(fā)布日期 |
2018-09-30
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一、部門基本情況
（一）職能職責。
梁平區(qū)自然災害預警預防管理辦公室于2012年10月10日由梁平縣機構(gòu)編制委員會批復成立，屬公益一類副科級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制5名（2015年核減后為3名），實有編制人員2名，經(jīng)費來源為財政全額預算，由縣氣象局代管。其主要職責是：負責全區(qū)自然災害預警預防的管理工作；承擔自然災害應急聯(lián)動預警平臺、自然災害預警信息發(fā)布渠道和自然災害共享數(shù)據(jù)庫的建設、運行、維護和管理工作；負責全區(qū)突發(fā)事件預警信息發(fā)布工作；指導全區(qū)自然災害監(jiān)測網(wǎng)絡、預警信息發(fā)布網(wǎng)絡和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和涉災部門防災應急工作站的建設工作。
（二）機構(gòu)設置。
獨立核算機構(gòu)1個，其中：行政單位0個，占機構(gòu)總數(shù)的0.00%；事業(yè)單位1個，占機構(gòu)總數(shù)的100.00%。預算編制數(shù)3名。其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制3名。實有人員2.00人,其中:在職人員2人、離休人員0人、退休人員0人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計248.16萬元，支出總計248.16萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加90.75萬元、增長57.66%，主要原因是因雙重財務體制改革，彌補氣象事業(yè)經(jīng)費不足部分納入重慶市梁平區(qū)自然災害預警預防管理中心財政預算管理。
本部門2017年度收入合計240.45萬元，其中：財政撥款收入240.44萬元，占100.00%；其他收入0.01萬元，占0.00%。
本部門2017年度支出合計248.16萬元，其中：基本支出52.01萬元，占20.96%；項目支出196.15萬元，占79.04%。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年減少6.45萬元，主要原因是2016年由人影炮站建設項目結(jié)轉(zhuǎn)，本年度項目完成無結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入240.44萬元，較上年決算數(shù)增加95.66萬元，增長66.07%。主要原因是因雙重財務體制改革，彌補氣象事業(yè)經(jīng)費不足部分納入重慶市梁平區(qū)自然災害預警預防管理中心財政預算管理。。較年初預算數(shù)增加144.68萬元，增長151.08%。主要原因是因雙重財務體制改革，彌補氣象事業(yè)經(jīng)費不足部分納入重慶市梁平區(qū)自然災害預警預防管理中心財政預算管理。
本部門2017年度財政撥款支出246.89萬元，較上年決算數(shù)增加98.56萬元，增長66.44%。主要原因是因雙重財務體制改革，彌補氣象事業(yè)經(jīng)費不足部分納入重慶市梁平區(qū)自然災害預警預防管理中心財政預算管理。。較年初預算數(shù)增加151.13萬元，增長157.81%。主要原因是因雙重財務體制改革，彌補氣象事業(yè)經(jīng)費不足部分納入重慶市梁平區(qū)自然災害預警預防管理中心財政預算管理。
教育支出0.06萬元，占0.03%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元；社會保障與就業(yè)支出2.84萬元，占1.15%，較年初預算數(shù)增加2.84萬元，主要原因是養(yǎng)老保險制度改革增加的養(yǎng)老金部分；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.23萬元，占0.50%，較年初預算數(shù)減少0.10萬元，主要原因是醫(yī)療保險繳費調(diào)整；節(jié)國土海洋氣象等支出241.61萬元，占97.86%，較年初預算數(shù)增加148.38萬元，主要原因是因雙重財務體制改革，彌補氣象事業(yè)經(jīng)費不足部分納入重慶市梁平區(qū)自然災害預警預防管理中心財政預算管理；住房保障支出1.15萬元，占0.46%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元；
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出50.74萬元。其中：人員經(jīng)費46.93萬元，較上年增加35.79萬元，主要原因是因雙重財務體制改革，彌補氣象事業(yè)經(jīng)費不足部分納入重慶市梁平區(qū)自然災害預警預防管理中心財政預算管理。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育。公用經(jīng)費3.81萬元，較上年減少15.53萬元，主要原因是16年防雷收入返還作為彌補公用經(jīng)費不足支出，公用經(jīng)費用途主要包括如辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，本單位2017年度無“三公”經(jīng)費支出。 主要原因：本單位無三公經(jīng)費開支，全部由氣象局統(tǒng)一開支。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2017年度無因公出國（境）費用。主要原因：本單位無三公經(jīng)費開支，全部由氣象局統(tǒng)一開支。
公務車購置費0.00萬元，公務車運行維護費0.00萬元，本單位2017年度無公務車購置及公務車運行維護費用。主要原因：本單位無三公經(jīng)費開支，全部由氣象局統(tǒng)一開支。
公務接待費0.00萬元，本單位2017年度無公務接待費用。主要原因：本單位無三公經(jīng)費開支，全部由氣象局統(tǒng)一開支。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。本單位屬事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。本年度無國有資產(chǎn)占用。
（三）政府采購支出情況說明。本單位2017年度無政府采購支出費用。。
（四）預算績效管理情況說明。
預算績效管理工作情況。根據(jù)預算績效管理要求，我局（委、辦）對4個項目開展了績效自評，涉及資金196.15萬元。從評價情況來看，保障了氣象事業(yè)的運行與發(fā)展，平臺的維持以及人工影響天氣作業(yè)炮彈的運輸，為地方經(jīng)濟發(fā)展作出有效的支撐，為地方安全生產(chǎn)保駕護航。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（三）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：53252682。
2017年部門決算公開預警中心.xls
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
