一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。梁平區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心于2012年10月10日由梁平縣機構(gòu)編制委員會批復(fù)成立，屬公益一類正科級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制5名（2015年核減后為3名），實有編制人員3名，經(jīng)費來源為財政全額預(yù)算，由區(qū)氣象局代管。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防的管理工作；承擔(dān)自然災(zāi)害應(yīng)急聯(lián)動預(yù)警平臺、自然災(zāi)害預(yù)警信息發(fā)布渠道和自然災(zāi)害共享數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、運行、維護和管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布工作；指導(dǎo)全區(qū)自然災(zāi)害監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、預(yù)警信息發(fā)布網(wǎng)絡(luò)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和涉災(zāi)部門防災(zāi)應(yīng)急工作站的建設(shè)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。獨立核算機構(gòu)1個，其中：行政單位0個，占機構(gòu)總數(shù)的0.0%；事業(yè)單位1個，占機構(gòu)總數(shù)的100.0%。預(yù)算編制數(shù)3名。其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制3名。實有人員3人,其中:在職人員3人、離休人員0人、退休人員0人。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門無二級預(yù)算單位。

（四）機構(gòu)改革情況。本部門不涉及本次黨和國家機構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計252.82萬元，支出總計252.82萬元。收支較上年決算數(shù)減少2.04萬元，下降0.8%，主要原因是項目經(jīng)費減少。

2.收入情況。2019年度收入合計252.82萬元，較上年決算數(shù)減少2.04萬元，下降0.8%，主要原因是項目經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入252.82萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計252.82萬元，較上年決算數(shù)減少2.04萬元，下降0.8%，主要原因是項目經(jīng)費減少。其中：基本支出212.82萬元，占84.2%；項目支出40萬元，占15.8%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計252.82萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少2.04萬元，下降0.8%。主要原因是項目經(jīng)費減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入252.82萬元，較上年決算數(shù)減少2.04萬元，下降0.8%。主要原因是項目經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增0.02%。主要原因是年中追加超額績效0.05萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出252.82萬元，較上年決算數(shù)減少2.04萬元，下降0.8%。主要原因是項目經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增0.02%。主要原因是年中增加超額績效支出0.05萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.12萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（2）社會保障與就業(yè)支出5.02萬元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（3）衛(wèi)生健康支出2.13萬元，占0.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（4）自然資源海洋氣象等支出243.47萬元，占96.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增長0.02%，主要原因是年中增加超額績效支出0.05萬元。

（5）住房保障支出2.08萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出212.82萬元。其中：人員經(jīng)費73.66萬元，較上年決算數(shù)增加40.17萬元，增長119.9%，主要原因是彌補氣象局在職、聘用人員的人員經(jīng)費差額缺口。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經(jīng)費139.16萬元，較上年決算數(shù)增加4.8萬元，增長3.6%，主要原因是辦公費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是我單位屬于氣象局下屬事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是我單位上年無“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是年初未預(yù)算因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是上年無因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是上年無公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運行維護費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是上年無公務(wù)車運行維護支出。

公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是上年無公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。?

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因我單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生會議費支出。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.12萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長50.00%，主要原因是2019年增加了2018年一名新進人員的培訓(xùn)預(yù)算。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）? ??

因我單位屬于區(qū)氣象局代管的下屬事業(yè)單位，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（重慶市梁平區(qū)氣象局）對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金30萬元，從評價情況來看，保障了氣象事業(yè)的運行與發(fā)展、預(yù)警平臺的維持以及人工影響天氣作業(yè)炮彈的運輸，為地方經(jīng)濟發(fā)展作出有效的支撐。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺運行維持項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是及時發(fā)布自然災(zāi)害、事故災(zāi)害和公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件的預(yù)警信息，二是為全區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防的決策指揮和組織管理提供技術(shù)支撐，三是為應(yīng)急指揮平臺提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享、系統(tǒng)研判組織、災(zāi)情收集匯總的基礎(chǔ)功能。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，無。下一步改進措施，無。

2、績效自評報告（詳見附件）

3、重點績效評價結(jié)果

本單位2019年未開展以部門為主體的重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-53252682

附件：突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺運行維持項目資金績效自評報告

突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺運行維持項目資金績效自評報告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

區(qū)級資金安排突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺運行維持項目30萬元，2019年區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心圓滿完成績效目標(biāo)。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。項目資金到位30萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。按照相關(guān)財務(wù)管理制度實行，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，項目資金已執(zhí)行30萬元，執(zhí)行率100.0%。

3.項目資金管理情況分析。項目資金的使用由會計進行核算，資金使用效率高，財務(wù)資料完善。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)分析）

1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：全年發(fā)布了氣象服務(wù)材料258期。完成率100.0%。?

2.經(jīng)濟效益指標(biāo)：向區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防決策建議。完成率100.0%。

3.滿意度指標(biāo)：公眾滿意度高于90%，完成率100.0%。

（三）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

預(yù)警信息發(fā)布受到了干部群眾的一致好評，滿意度高。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

無

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

根據(jù)績效評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低成本，增強支出責(zé)任，提高支出效率。按照要求公開。

2019年度區(qū)級部門決算公開表（重慶市梁平區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防管理中心）.xlsx