一、部門基本情況
（一）職能職責
梁平區自然災害預警預防管理中心（以下簡稱“預警中心”）2012年10月10日由梁平縣機構編制委員會批復成立，屬公益一類正科級事業單位，由區氣象局代管，核定事業編制4人，年末實有在職人員3人，經費來源為財政全額預算。其主要職責是：負責全區自然災害預警預防的管理工作；承擔自然災害應急聯動預警平臺、自然災害預警信息發布渠道和自然災害共享數據庫的建設、運行、維護和管理工作；負責全區突發事件預警信息發布工作；指導全區自然災害監測網絡、預警信息發布網絡和各鄉鎮、涉災部門防災應急工作站的建設工作。
（二）機構設置
本部門設獨立核算事業機構1個，預算編制為事業編制4人。年末實有人員3人,其中:在職人員3人、離休人員0人、退休人員0人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計40.56萬元，支出總計40.56萬元。收支較上年決算數減少11.1萬元，下降21.5%，主要原因是2022年年平均在職人數為2.75人，2023年年平均在職人數為2.13人，年平均在職人數減少導致本年收支較上年減少。
2.收入情況。2023年度收入合計40.56萬元，較上年決算數減少11.1萬元，下降21.5%，主要原因是2022年年平均在職人數為2.75人，2023年年平均在職人數為2.13人，年平均在職人數減少導致本年收入較上年減少。其中：財政撥款收入40.56萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計40.56萬元，較上年決算數減少11.1萬元，下降21.5%，主要原因是2022年年平均在職人數為2.75人，2023年年平均在職人數為2.13人，年平均在職人數減少導致本年支出較上年減少。其中：基本支出40.56萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0.0%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計40.56萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少11.1萬元，下降21.5%。主要原因是2022年年平均在職人數為2.75人，2023年年平均在職人數為2.13人，年平均在職人數減少導致本年收支較上年減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入40.56萬元，較上年決算數減少11.1萬元，下降21.5%。主要原因是2022年年平均在職人數為2.75人，2023年年平均在職人數為2.13人，年平均在職人數減少導致本年收入較上年減少。較年初預算數增加3.68萬元，增長10.0%。主要原因是2023年11月新招錄一名事業人員，相應人員經費、公用經費調增。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出40.56萬元，較上年決算數減少11.1萬元，下降21.5%。主要原因是2022年年平均在職人數為2.75人，2023年年平均在職人數為2.13人，年平均在職人數減少導致本年支出較上年減少。較年初預算數增加3.68萬元，增長10.0%。主要原因是2023年11月新招錄一名事業人員，相應人員經費、公用經費調增。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出4.81萬元，占11.9%，較年初預算數增加1.36萬元，增長39.7%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業人員，相應社會保障與就業支出較年初預算數調增。
（2）衛生健康支出1.75萬元，占4.3%，較年初預算數增加0.06萬元，增長3.6%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業人員，相應衛生健康支出較年初預算數調增。
（3）農林水支出0.83萬元，占2.0%，較年初預算數增加0.83萬元，增長100.0%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業人員，財政預算指標調增農林水支出。
（4）自然資源海洋氣象等支出31.36萬元，占77.3%，較年初預算數增加1.35萬元，增長4.5%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業人員，相應自然資源海洋氣象等支出較年初預算數調增。
（5）住房保障支出1.81萬元，占4.5%，較年初預算數增加0.08萬元，增長4.6%，主要原因是2023年11月新招錄一名事業人員，相應住房保障支出較年初預算數調增。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出40.56萬元。其中：人員經費36.43萬元，較上年決算數減少9.76萬元，下降21.1%，主要原因是2022年年平均在職人數為2.75人，2023年年平均在職人數為2.13人，年平均在職人數減少導致人員經費較上年減少。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、保險公積金。公用經費4.13萬元，較上年決算數減少1.34萬元，下降24.5%，主要原因是2022年年平均在職人數為2.75人，2023年年平均在職人數為2.13人，年平均在職人數減少導致公用經費較上年減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、工會經費、福利費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本部門人數較少，與區氣象局合并辦公，相關費用列支在區氣象局，財政未保障我部門“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本部門人數較少，與區氣象局合并辦公，相關費用列支在區氣象局，財政未保障我部門“三公”經費。
?公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本部門人數較少，與區氣象局合并辦公，相關費用列支在區氣象局，財政未保障我部門“三公”經費。
?公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本部門人數較少，與區氣象局合并辦公，相關費用列支在區氣象局，財政未保障我部門“三公”經費。
?公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本部門人數較少，與區氣象局合并辦公，相關費用列支在區氣象局，財政未保障我部門“三公”經費。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
因本部門人數較少，與區氣象局合并辦公，相關費用列支在區氣象局，財政未保障我部門會議費和培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，本部門不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
因本部門為區氣象局代管事業單位，與區氣象局合并辦公，所用資產列支在區氣象局，納入區氣象局部門決算報表，故本部門無資產納入部門決算報表。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我部門以填報自評表形式對部門整體開展了績效自評：
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重慶市梁平區自然災害預警預防管理中心2023年度部門整體績效自評表 |
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主管部門 |
重慶市梁平區自然災害預警預防管理中心 |
部門編碼 |
204 |
自評總分（分） |
100 |
|
部門聯系人 |
夏曉芳 |
聯系電話： |
15178955156 |
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數
|
執行率% |
執行率權重 |
執行率得分 |
|
年度總金額 |
36.88 |
40.56 |
40.56 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：財政撥款 |
36.88 |
40.56 |
40.56 |
100 |
|
|
|
一般公共預算 |
36.88 |
40.56 |
40.56 |
100 |
|
|
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當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
實現上聯市級突發事件預警信息發布平臺，平聯區應急指揮平臺和區級相關部門，下聯33個街道鎮鄉、重點村組、種植基地、災害敏感單位，實現突發事件發布多渠道、全覆蓋、多部門聯動預警預防，有效提升我區突發事件預警信息發布能力和自然災害預警預防能力，為全區應對和處置突發氣象災害提供科學的技術支撐和決策依據。 |
實現上聯市級突發事件預警信息發布平臺，平聯區應急指揮平臺和區級相關部門，下聯33個街道鎮鄉、重點村組、種植基地、災害敏感單位，實現突發事件發布多渠道、全覆蓋、多部門聯動預警預防，有效提升我區突發事件預警信息發布能力和自然災害預警預防能力，為全區應對和處置突發氣象災害提供科學的技術支撐和決策依據。 |
實現上聯市級突發事件預警信息發布平臺，平聯區應急指揮平臺和區級相關部門，下聯33個街道鎮鄉、重點村組、種植基地、災害敏感單位，實現突發事件發布多渠道、全覆蓋、多部門聯動預警預防，有效提升我區突發事件預警信息發布能力和自然災害預警預防能力，為全區應對和處置突發氣象災害提供科學的技術支撐和決策依據。 |
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績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數
（%） |
指標權重 |
指標得分 |
說明 |
|
氣象災害監測率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
20 |
20 |
|
|
氣象數據傳輸時效 |
% |
≥ |
98 |
99.87 |
100 |
20 |
20 |
|
|
預警提前量 |
分鐘 |
≥ |
45 |
55.96 |
100 |
20 |
20 |
|
|
開展暴雨災害性天氣預警 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|
區委區政府和各級各部門的認可，廣大人民群眾的認可。 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
|
|
總體說明 |
|
（二）部門績效評價情況
本部門無項目支出，未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
本部門無項目支出，區財政未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。?
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯系方式：023-53252682。
渝公網安備50022802000041號
