一、單位基本情況

（一）單位構成

區政協機關設綜合辦事機構1個，即區政協辦公室；工作機構4個，事業單位1個，即政協重慶市梁平區委員會提案聯絡委員會、政協重慶市梁平區委員會經濟發展委員會、政協重慶市梁平區委員會文史民宗委員會、政協重慶市梁平區委員會社會事務委員會更名為政協重慶市梁平區委員會提案和委員聯絡委員會（簡稱區政協提案聯絡委）、政協重慶市梁平區委員會經濟委員會（簡稱區政協經濟委）、政協重慶市梁平區委員會社會事業和文史委員會（簡稱區政協社事文史委）、政協重慶市梁平區委員會法制城環委員會（簡稱區政協法制城環委）；重慶市梁平區政協社情民意信息中心。

（二）職能職責

1.區政協辦公室

負責區政協全體會議、常務委員會議、主席會議及其他重要會議和履行職能活動的籌備、服務工作;織起草、審查、印制、收發、歸檔各種文件，規范管理文書檔案；負責區政協機關機要保密工作;負責區政協機關黨建、組織人事、精神文明、愛國衛生、綜合治理、人民群眾來信來訪工作；負責區政協機關行政事務、財務管理、后勤服務、安全保衛等工作和機關老干部工作;指導反映社情民意信息工作；牽頭機關信息化建設，搭建委員知情明政平臺；負責機關辦公自動化及日常維護工作;負責區政協宣傳和政協機關學習工作;牽頭開展促進祖國統一和海外聯誼工作、區政協對外交往工作;協助重慶市政協梁平地區委員小組開展視察調研等履職活動;協助秘書長協調區政協機關完成區委、區政府交辦的工作和市政協安排的有關工作;協助秘書長加強與區委辦、區人大辦、區政府辦及有關部門的工作聯系，做好綜合協調工作;服務主要領導和分管領導；完成區政協領導交辦的其他工作。

2.區政協提案聯絡委

通過提案為區政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能發揮基礎作用；負責區政協提案的征集、審查、立案、交辦、督辦等工作，牽頭組織提案辦理協商活動;圍繞分管領導聯系的區級部門工作，組織開展視察、調研和對口協商、界別協商活動，通過提案、社情民意信息和會議發言等方式，議政建言，促進經濟社會發展;負責區政協委員和常務委員會、專委會組成人員的協商推薦、選舉和任免事務;負責區政協委員的學習培訓、聯系走訪、履職服務管理、考核表彰工作；指導所聯系的委員小組的工作和活動，為委員知情出力、履行職責創造條件；協調指導各專委會聯系界別、委員聯系界別群眾工作;負責起草區政協提案工作報告、提案審查情況報告；制定實施提案聯絡委年度工作計劃，總結年度工作并向常委會報告;受理委員信訪事項，協調解決反映的相關問題;加強同重慶市政協、其他區縣政協對應專委會的聯系，互通信息，交流經驗;服務分管領導；完成區政協領導交辦的其他工作。

3.區政協經濟委

加強與區內經濟發展、科技創新各部門的聯系，為區政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能發揮基礎作用;圍繞全區經濟科技發展等方面的重大問題，組織開展視察、調研和對口協商、界別協商活動，通過提案、社情民意信息和會議發言等方式，議政建言，促進經濟發展;制定、實施區政協經濟委的年度工作計劃，總結年度工作并向常委會報告；指導所聯系的委員小組的工作和活動，為委員知情出力、履行職責創造條件;圍繞區政協專題協商會、議政性常委會經濟科技類議題開展調研，建言獻策;加強同重慶市政協、其他區縣政協對應專委會的聯系，互通信息，交流經驗;服務分管領導；完成區政協領導交辦的其他工作。

4.區政協社事文史委

加強與區內社會事業、民族宗教各部門的聯系，為區政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能發揮基礎作用;圍繞全區教育、文化、衛生、民政、社會保障、旅游、科普、民族宗教等方面的重大問題，組織開展視察、調研和對口協商、界別協商活動，通過提案、社情民意信息和會議發言等方式，議政建言，促進社會和諧;負責征集、研究、整理、編輯、出版與統一戰線有關的、記述重要歷史事件和歷史人物的文史資料及專輯，發揮存史、資政、團結、育人作用;圍繞區政協專題協商會、議政性常委會社會事業類議題開展調研，建言獻策;推動民族宗教政策的貫徹落實，維護和促進民族團結、宗教和睦;制定、實施區政協社事文史委的年度工作計劃，總結年度工作并向常委會報告；指導所聯系的委員小組的工作和活動，為委員知情出力、履行職責創造條件;負責區政協書畫院工作;加強同重慶市政協、其他區縣政協對應專委會的聯系，互通信息，交流經驗;服務分管領導；完成區政協領導交辦的其他工作。

5.區政協法制城環委

加強與區內法制、城環、社會治理各部門的聯系，為區政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能發揮基礎作用;圍繞依法治區、城鄉建設、生態文明建設等方面的重大問題，組織開展視察、調研和對口協商、界別協商活動，通過提案、社情民意信息和會議發言等方式，議政建言，促進社會發展;圍繞區政協專題協商會、議政性常委會法制城環類議題開展調研，建言獻策;制定、實施區政協法制城環委的年度工作計劃，總結年度工作并向常委會報告；指導所聯系的委員小組的工作和活動，為委員知情出力、履行職責創造條件;加強同重慶市政協、其他區縣政協對應專委會的聯系，互通信息，交流經驗;服務分管領導；完成區政協領導交辦的其他工作。

6.重慶市梁平區政協社情民意信息中心

負責收集區政協各參加單位、政協委員、民主黨派、無黨派人士、特約信息員及社會各界的意見和建議;負責對收集的社情民意信息進行篩選、整理、編輯，及時、準確上報市政協或以區政協《社情民意》刊物刊發，供領導及有關部門參考;負責跟蹤、收集領導和有關部門對區政協《社情民意》的反饋情況;培訓社情民意特約信息員;負責區政協宣傳工作;負責梁平政協網的建設、管理、運行和維護等工作；負責反映社情民意信息系統建設、管理、運行和維護等工作;加強同重慶市政協辦公廳信息處、其他區縣政協社情民意信息工作機構的聯系，互通信息，交流經驗;服務分管領導；完成區政協領導交辦的其他工作。

二、部門決算情況說明
????（一）收入支出決算總體情況說明
????本單位2017年度收入總計1,039.98萬元，支出總計1,039.98萬元。與2016年決算數相比，收支減少77.65萬元、下降6.95%，主要是因為退休人員待遇納入社保統一發放、人員退休等原因造成。 本單位2017年度收入合計890.62萬元，其中：財政撥款收入890.62萬元，占100.00%；??本部門2017年度支出合計1,039.10萬元，其中：基本支出540.42萬元，占52.01%；項目支出498.69萬元，占47.99%

本部門2017年度年末結轉和結余0.88萬元，較上年減少148.49萬元，主要原因是今年用結余支付了相關支出造成。
?? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?? 本部門2017年度財政撥款收入890.62萬元，較上年決算數減少16.88萬元，下降1.86%。主要因為退休人員待遇納入社保統一發放等造成。較年初預算數減少66.92萬元，下降6.99%。主要原因是年初預算包含了退休人員待遇等，但從2017年3月起退休人員待遇納入社保，其年初預算隨同劃轉給社保局。
????本部門2017年度財政撥款支出1,039.10萬元，較上年決算數增加70.83萬元，增長7.32%。主要原因是一般公共服務支出增加123.86萬元,教育支出增加0.06萬元, 社會保障和就業支出減少54.93萬元, 醫療衛生與計劃生育支出增加0.95萬元, 住房保障支出增加0.89萬元。較年初預算數減少67.80萬元，下降6.12%。主要原因一是從2017年3月起原退休人員待遇統一納入社保發放，二是有到齡退休人員等。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出837.70萬元，占80.62%，較年初預算數減少28.38萬元，主要原因一是從2017年3月起原退休人員待遇統一納入社保發放，二是有到齡退休人員等；教育支出0.06萬元，占0.01%，較年初預算數增加0.00萬元，主要原因是事業單位人員繼續教育經費按年初預算執行；社會保障與就業支出139.91萬元，占13.47%，較年初預算數減少39.41萬元，主要原因一是從2017年3月起原退休人員待遇統一納入社保發放，二是有到齡退休人員等。醫療衛生與計劃生育支出34.57萬元，占3.33%，較年初預算數增加0.00萬元，主要原因是按年初預算數執行；住房保障支出26.86萬元，占2.58%，較年初預算數增加0.00萬元，主要原因是按年初預算數執行。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?? 本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出540.42萬元。其中：人員經費515.18萬元，較上年增加19.62萬元，主要原因是新增了紀檢組工作人員和事業單位工作人員，人員經費用途主要包括基本工資137.20萬元、津貼補貼92.45萬元、獎金17.33萬元、其他社會保障繳費36.81萬元、機關事業單位基本養老保險繳費38.98萬元、職業年金繳費18.04萬元,其他工資福利支出66.99萬元、對個人和家庭的補助107.38萬元。公用經費25.23萬元，較上年減少7.52萬元，主要原因是辦公經費減少等。公用經費用途主要包括培訓費0.06萬元、工會經費19.45萬元、福利費5.57萬元、其他商品和服務支出0.15萬。
???? 三、“三公”經費情況說明
????（一）“三公”經費支出總額情況。
????2017年度本部門“三公”經費支出共計58.10萬元，較年初預算數減少4.50萬元，較上年支出數減少7.00萬元，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本有所下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪

（二）“三公”經費分項支出情況。

因公出國（境）費0萬元，與上年支出數和年初預算數一致。

公務用車購置費0萬元，與上年支出數和年初預算數一致。

公務車運行維護費19.50萬元，一是主要用于政協市內市外調研視察，二是用于因公到市內開會、聯系工作，三是用于下鄉扶貧、檢查工作等，所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少0.50萬元，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本有所下降；較上年支出數減少3.00萬元，主要原因是公車改革，比上年公用車輛減少了1輛，再加上嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本有所下降。

公務接待費38.60萬元，主要用于接待兄弟區縣政協來梁調研學習考察、主席接待委員日活動、委員和群眾來我委（室、中心）匯報思想、反映情況等，費用支出較年初預算數減少4.00萬元，較上年支出數減少4.00萬元，主要是本著嚴格執行八項規定，節約開支的接待原則，接待費有所下降。

（三）“三公”經費實物量情況。
????2017年本單位未安排因公出國（境）；未安排公務用車購置費，公務車保有量為4輛；國內公務接待425批次，2,859人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費135.01元，包括來人來客生活費、住宿費等費用開支；車均維護費4.88萬元。
????四、其他需要說明的事項
?? （一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出25.23萬元，機關運行經費主要用于開支培訓費0.06萬元、工會經費19.45萬元、福利費5.57萬元、其他商品和服務支出0.15萬。機關運行經費較2016年減少7.52萬元，下降22.96%，主要原因是辦公經費減少。

（二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

（四）預算績效管理情況說明。

（1）預算績效管理工作情況。根據預算績效管理要求，我辦對4個項目開展了績效自評，涉及資金498.69萬元。對2個項目開展了重點績效評價，涉及資金422.49萬元，評價情況如下：2017年，我單位在中共重慶市梁平區委的堅強領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹中共十九大精神，認真落實中央決策和市委部署，堅持團結民主主題，圍繞統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，緊扣全區中心工作，認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能，充分發揮社會主義協商民主重要渠道和專門機構作用，為推動梁平經濟社會發展和決勝全面建成小康社會作出了積極貢獻。

五、專業名詞解釋。
????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
????（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
????（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
????（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
????（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
????（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
????（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
????（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
????（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
????（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
???? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
????（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
????（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
????（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
????六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222204。

政協2017年部門決算公開表.xls