一、部門基本情況

（一）職能職責。根據區委、區政府關于印發《重慶市梁平區機構改革方案》要求，將區經濟信息委的人工智能、大數據、信息化推進職責以及區發展改革委的社會公共信息資源整合與應用、智慧城市建設等職責整合，組建區大數據應用發展管理局。主要負責研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略，推動相關領域對外交流合作；負責統籌全區大數據應用發展領域項目和資金安排，推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合發展；負責全區信息化應用，推進新型智慧城市建設；負責協調全區信息基礎設施建設，推動下一代網絡部署和規?；逃茫回撠煍祿Y源建設、管理，促進大數據政用、民用、商用。

（二）機構設置。區大數據發展局于2018年12月29日正式成立，是區政府工作部門，正處級單位。內設綜合科、信息化管理科、應用發展科三個科室。2019年末單位實有在編在崗人員5名。

（三）單位構成。因區大數據發展局是2018年底才成立的新單位，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位僅有重慶市梁平區大數據應用發展管理局本級。

（四）機構改革情況。

根據區委、區政府關于印發《重慶市梁平區機構改革方案》要求，將區經濟信息委的人工智能、大數據、信息化推進職責以及區發展改革委的社會公共信息資源整合與應用、智慧城市建設等職責整合，于2018年12月29日組建區大數據應用發展管理局。

??二、部門決算情況說明

??（一）收入支出決算總體情況說明

?????1.總體情況。2019年度收入總計2,151.02萬元，支出總計2,151.02萬元。收支較上年決算數增加2,151.02萬元、增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2018年沒有收入支出數，未辦理年終決算。

?????2.收入情況。2019年度收入合計2,151.02萬元，較上年決算數增加2,151.02萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2018年沒有收入數。其中：財政撥款收入2,151.02萬元，占100.00%。

?????3.支出情況。2019年度支出合計2,151.02萬元，較上年決算數增加2,151.02萬元，增長0%，主要原因是本單位于2018年12月29日成立，2018年沒有支出數。其中：基本支出71.02萬元，占3.30%；項目支出2,080萬元，占96.70%。

?????4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%，主要原因本單位于2018年12月29日成立，2018年沒有年末結轉和結余。

??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2019年度財政撥款收、支總計2,151.02萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加2,151.02萬元，增長0.0%。主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2018年沒有財政撥款收入和支出數據，2018年未辦理財政決算。

??（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?????1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2,151.02萬元，較上年決算數增加2,151.02萬元，增長0%。主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2018年沒有一般公共財政撥款收入，2018年一般公共財政撥款收入為0萬元。較年初預算數增加2,151.02萬元，增長0%。主要原因是本部門于2018年12月29日成立，本部門未編制2019年年初預算，2019年一般公共財政撥款收入為年中追加預算2121.02萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

?????2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出2,151.02萬元，較上年決算數增加2,151.02萬元，增長0%。主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2018年沒有一般公共財政撥款支出，2018年一般公共財政撥款支出為0萬元。較年初預算數增加2,151.02萬元，增長0%。主要原因是本部門于2018年12月29日成立，本部門未編制2019年年初預算，2019年一般公共財政撥款支出為年中追加預算支出2121.02萬元。

?????3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2018年沒有財政撥款收入支出，2018年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

?????4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出174.04萬元，占8.10%，較年初預算數增加174.04萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，未編制2019年年初預算，2019年一般公共服務支出年初預算數為0萬元。

（2）科學技術支出1,972.36萬元，占91.70%，較年初預算數增加1,972.36萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，未編制2019年年初預算，2019年科學技術支出一般公共服務支出年初預算數為0萬元。

（3）社會保障與就業支出2.45萬元，占0.10%，較年初預算數增加2.45萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，未編制2019年年初預算，2019年社會保障與就業支出年初預算數為0萬元。

（4）衛生健康支出0.98萬元，占0.10%，較年初預算數增加0.98萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，未編制2019年年初預算，2019年衛生健康支出年初預算數為0萬元。

（5）住房保障支出1.19萬元，占0.10%，較年初預算數增加1.19萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，未編制2019年年初預算，2019年住房保障支出年初預算數為0萬元。

????（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? 2019年度一般公共財政撥款基本支出71.02萬元。其中：人員經費40.64萬元，較上年決算數增加40.64萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2018年沒有一般公共財政撥款人員經費支出，2018年度一般公共財政撥款基本支出為0萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、社會保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助等。公用經費30.37萬元，較上年決算數增加30.37萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2018年沒有一般公共財政撥款基本支出，2018年度一般公共財政撥款公用經費支出為0萬元。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收入決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

??三、“三公”經費情況說明

??（一）“三公”經費支出總體情況說明

? 2019年度“三公”經費支出共計1.29萬元，較年初預算數增加1.29萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，未編制2019年年初預算。較上年支出數增加1.29萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2018年沒有發生“三公”經費支出。

??（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門2019年無因公出國（境）費用。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年無因公出國（境）費用。

? 公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門2019年未購置公務用車，未發生公務車購置費用。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門2019年未購置公務用車，未發生公務車購置費用。

公務用車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本部門沒有公務用車，2019年未發生公務用車運行維護費。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本部門沒有公務用車，2019年未發生公務用車運行維護費。

? 公務接待費1.29萬元，主要用于接待市內相關區縣到我局考察學習交流大數據相關工作開展以及智慧城市建設相關情況發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加1.29萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2019年沒有編制年初部門預算，公務接待費年初預算為0萬元。較上年支出數增加1.29萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2018年沒有發生公務接待費用支出。

??（三）“三公”經費實物量情況

? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待21.00批次110.00人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費117.48元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

??四、其他需要說明的事項

??（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出30.37萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。

機關運行經費較上年決算數增加30.37萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2018年沒有發生機關運行經費支出。此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.15萬元，較上年決算數增加0.15萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2018年沒有發生會議費支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.28萬元，較上年決算數增加1.28萬元，增長0%，主要原因是本部門于2018年12月29日成立，2018年沒有發生培訓費支出。

??（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

???（三）政府采購支出情況說明。2019年度 本部門政府采購支出總額8.00萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購編制評估梁平智慧城市信息中心平臺預算的服務費。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對智慧城市建設1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金2000.00萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項（如有），涉及資金0萬元，從評價情況來看，本部門2019年按要求按時序完成了年初制定的績效目標。

（二）績效自評結果

? 1.績效目標自評表

智慧城市建設項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：完成智慧城市信息中心基礎建設并投入運行。項目全年預算數為2000.00萬元，執行數為2000.00萬元，完成預算的100.00%。主要產出和效果：一是建成調度指揮中心1個，云平臺1個，展示體驗中心1個。二是按照年初制定的績效目標，完成了智慧城市信息中心基礎建設并于2019年9月投入運行。三是2年內建設完成，達到了時效要求。四是參觀群眾滿意度達70.00%。

因我局按要求按時序進度完成了2019年年初制定的績效目標，故不存在偏離績效目標的問題。

2.績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

2019年，我局共有2000萬智慧城市建設專項債券資金。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。2019年，2000萬智慧城市建設專項債券資金全部撥付到我局，到位率100.00%。

2.項目資金執行情況分析。2019年，我局按照梁平智慧城市信息中心平臺建設合同約定進度，按程序將2000萬元智慧城市建設專項債券資金全部撥付給了重慶廣電梁平分公司，執行率100.00%，執行率得分10分。

3.項目資金管理情況分析。2019年，我局嚴格按照財務管理要求，對2000萬元智慧城市建設專項債券資金實行專款專用，全部用于撥付梁平智慧城市信息中心平臺建設。

（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。建成調度指揮中心1個，云平臺1個，展示體驗中心1個。

（2）質量指標。建設完工并驗收合格。按照年初制定的績效目標，我局完成了智慧城市信息中心基礎建設并于2019年9月投入運行。

（3）時效指標。2年內建設完成。

2.效益指標完成情況分析。

（1）可持續影響。參觀群眾滿意度達70.00%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

2019年全年完成了年初制定的績效目標。

??（三）重點績效評價結果

本部門2019年重點績效評價結果。

??六、專業名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

?（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

??（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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