一、單位基本情況

（一）職能職責。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關于印發(fā)《重慶市梁平區(qū)機構改革方案》要求，將區(qū)經(jīng)濟信息委的人工智能、大數(shù)據(jù)、信息化推進職責以及區(qū)發(fā)展改革委的社會公共信息資源整合與應用、智慧城市建設等職責整合，組建區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局。主要負責研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，推動相關領域對外交流合作；負責統(tǒng)籌全區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展領域項目和資金安排，推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術和國民經(jīng)濟各領域融合發(fā)展；負責全區(qū)信息化應用，推進新型智慧城市建設；負責協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎設施建設，推動下一代網(wǎng)絡部署和規(guī)模化商用；負責數(shù)據(jù)資源建設、管理，促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。

（二）機構設置。區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局于2018年12月29日正 式成立，是區(qū)政府工作部門，正處級單位。內(nèi)設綜合科、信息化管理科、應用發(fā)展科3個科室和1個下屬事業(yè)單位。2020年單位實有行政在編在崗人員5名，事業(yè)人員1人。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計3692.61萬元，支出總計3692.61萬元。收支平衡。收支比上年決算數(shù)增加1541.59萬元，增長71.7%。主要原因2019年財政安排項目經(jīng)費2080萬元，2020年財政安排項目經(jīng)費3577.88萬元，增加1497.88萬元，其余44.10萬元為本單位2020年增加的人員、公用經(jīng)費等支出。

2.收入情況。2020年收入總計3692.61萬元，比上年決算數(shù)增加1541.59萬元。增長71.7%，主要原因是2019年財政安排項目經(jīng)費2080萬元，2020年財政安排項目經(jīng)費3577.88萬元，增加1497.88萬元，余下44.10萬元為財政安排本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費等收入。

3. 支出情況。2020年支出總計3692.61萬元，比上年決算數(shù)增加1541.59萬元，增長71.7%。主要原因是2019年財政安排項目經(jīng)費支出2080萬元，2020年財政安排項目經(jīng)費支出3577.88萬元，增加1497.88萬元，余下44.10萬元為本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費支出。

4.結轉結余情況。2020年年末結轉和結余0萬元，比上年決算數(shù)增長0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入支出總計3692.61萬元，與上年相比增加1541.59萬元，增長71.7%。主要原因是2019年財政安排項目經(jīng)費支出2080萬元，2020年財政安排項目經(jīng)費支出3577.88萬元，增加1497.88萬元，余下44.10萬元為本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算說明

1.收入情況。2020年一般公共預算撥款收入3669.20萬元，比上年決算數(shù)增加1518.18萬元，增長70.6%。主要原因是2019年財政安排項目經(jīng)費支出2080萬元，2020年財政安排項目經(jīng)費支出3554.47萬元，增加1474.47萬元，余下增加部分為本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費支出。比年初預算數(shù)增加22.2%，主要原因部分項目年初未納入預算，年中財政追加項目經(jīng)費預算。2020年年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2020年一般公共預算撥款支出3669.20萬元，比上年決算數(shù)增加1518.18萬元，增長70.6%。主要原因是2019年財政安排項目經(jīng)費支出2080萬元，2020年財政安排項目經(jīng)費支出3554.47萬元，增加1474.47萬元，余下增加部分為本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費支出。比年初預算數(shù)增加22.2%，主要原因部分項目年初未納入預算，年中財政追加項目經(jīng)費預算。

3.結轉結余情況。2020年一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增長0萬元。

4.比較情況。本部門2020年一般公共預算撥款支出主要用于以下方面：

（1）?一般公共服務支出2911.75萬元，占79.4%，比年初預算增加788.5萬元，增長37.1%，主要原因年初預算調(diào)整增加項目經(jīng)費781.83萬元，本單位增加事業(yè)人員后增加事業(yè)運行經(jīng)費等6.67萬元。

（2）科學技術支出714.00萬元，占19.5%，比年初預算減少146萬元，下降17.0%，主要原因年初預算調(diào)整減少項目經(jīng)費146萬元。

（3）?社會保障和就業(yè)支出9.45萬元。比年初預算增加0.03萬元，增長0.3%，主要原因新增因素算賬增加基本支出經(jīng)費。

（4）衛(wèi)生健康支出4.42萬元，比年初預算增加0萬元，增長0%。

（5）資源勘探工業(yè)信息等支出25.00萬元，比年初預算增加25萬元。主要原因年初未預算，年中調(diào)整預算增加項目經(jīng)費25萬元，用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持方面。

（6）住房保障支出4.57萬元，比年初預算增加0萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共財政撥款基本支出114.73萬元，其中：（1）人員經(jīng)費100.37萬元，比年初預算增加22.35萬元，增長28.6%，主要原因人員經(jīng)費新增因素增加支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助等。（2）公用經(jīng)費14.36萬元，比年初預算減少1.32萬元，下降8.4%，主要原因壓縮公用經(jīng)費減少支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2020年政府性基金財政撥款收支23.41萬元，該政府性基金未納入年初預算，為年中預算調(diào)整增加的抗疫特別國債安排的支出項目，主要用于抗疫相關支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計1.13萬元，較年初預算數(shù)減少0.15萬元，下降11.7%；較上年支出數(shù)減少0.16萬元，下降12.4%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數(shù)及上年決算數(shù)一致。

公務車購置費0萬元，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數(shù)及上年決算數(shù)一致。

公務車運行維護費0萬元，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務車運行維護費。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數(shù)及上年決算數(shù)一致。

公務接待費1.13萬元，主要用于接待市內(nèi)相關區(qū)縣到我局考察交流大數(shù)據(jù)相關工作開展以及智慧城市建設相關情況發(fā)生的接待支出。支出比年初預算數(shù)減少0.15萬元，下降11.7%，比上年支出數(shù)減少0.16萬元，下降12.4%。主要原因本單位根據(jù)要求壓減了公務接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。2020年本部門因公出國（境）共計0團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待12批次，116人，其中國內(nèi)外事接待0批次，0人，國（境）外公務接待0批次，0人。2020年公務本部門人均接待帶97.41元。車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出14.36萬元，比2019年度減少16.01萬元，降低52.7%，主要原因是2019年機關運轉經(jīng)費中含有辦公設備購置10.22萬元，2020年沒有辦公設備購置，其余部分為2020年壓減支出。比年初預算減少1.32萬元，下降8.4%，主要原因壓縮公用經(jīng)費減少支出。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、維培訓費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.15萬元，下降100.0%，主要原因是嚴格執(zhí)行會議相關規(guī)定，精簡會議，為基層減負。

本年度培訓費支出1.12萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降4.6%，主要原因是嚴格執(zhí)行區(qū)級機關培訓費用相關規(guī)定，強化培訓計劃管理，節(jié)約培訓資源，提高培訓經(jīng)費使用效益。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額246.72萬元，其中：政府采購貨物支出3.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出243.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。???????

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評10項，涉及資金3554.47萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，我單位2020年按要求按時序完成了年初制定的績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

部門整體績效自評表

項目績效自評表

?

2.績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

根據(jù)《重慶市梁平區(qū)財政局關于下達2020年度區(qū)級部門預算的通知》（梁平財發(fā)〔2019〕7號），2020年度區(qū)級財政資金下達大數(shù)據(jù)專項建設預算數(shù)200萬元，全年調(diào)整后預算數(shù)為170萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。2020年，共撥付大數(shù)據(jù)專項建設經(jīng)費480.64萬元，執(zhí)行率283%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。2020年，我局按程序將480.64萬大數(shù)據(jù)專項建設經(jīng)費全部撥付給了相關項目建設單位，執(zhí)行率100.0%。

3.項目資金管理情況分析。我單位嚴格按照有關規(guī)定管理和使用項目經(jīng)費，撥款程序規(guī)范，使之符合國家有關財務管理規(guī)定，提高預算執(zhí)行效率，確保資金支出的真實性、安全性、合理性。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標。建成停車無桿擾項目1個。

（2）質(zhì)量指標。對梁平智慧體驗館、梁平智慧服務站進行裝修，對展示體驗中心進行升級改造，進一步加強公眾對大數(shù)據(jù)智能化應用的感知；完成全民健身中心停車無桿擾項目，提升公眾智能化生活水平。

（3）時效指標。2020年建設完成

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會效益。升級改造展示體驗中心內(nèi)容，有效提升市民了解大數(shù)據(jù)的渠道。

3.滿意度指標完成情況分析。

升級改造展示體驗中心內(nèi)容，有效提升市民了解大數(shù)據(jù)的渠道，公眾滿意度95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

我單位雖完成了績效目標任務，但因具體項目實施單位未來函申請相關項目資金，造成預算執(zhí)行力度不夠；下一步，區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局將扎實做好項目資金預算的績效管理，強化業(yè)務科室績效跟蹤，做好年度項目績效評估相關措施，提高預算執(zhí)行效率。

（三）重點績效評價結果

本部門2020年無重點績效評價結果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 ??

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：譚海燕 ?聯(lián)系電話：023-53888957?