一、部門基本情況
（一）職能職責。重慶市梁平區發展和改革委員會是綜合研究擬定經濟和社會發展政策，進行總量平衡，指導經濟體制改革,調節區域經濟的區政府組成部門。主要職責是：擬定并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，搞好經濟總量平衡，優化重大經濟結構；統籌、指導、協調全區的經濟體制改革；研究擬訂全區人口發展規劃及人口政策；安排重大建設項目，編制全社會建設資金平衡計劃，加強以資金為重點的經濟調節和綜合平衡工作，加強對國家投入資金建設項目的稽查工作；負責建立全區市場價格監測體系，處理價格爭議，指導行業組織的價格工作；指導、協調和綜合監督本行政區域招標投標工作；研究、協調能源發展、能源節約和新能源開發重大問題，負責長輸油氣管道（含附屬設施）保護工作；承辦區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。我委獨立核算機構1個，其中：行政單位1個，占機構總數的100.00%。內設11個科室：綜合科、發展規劃科、投資融資科、價格管理科（掛成本監審科牌子）、產業發展科（掛行政審批服務科牌子）、項目稽查科、農村經濟科、社會發展科、招標投標科、能源科、價格認定科。派出機構：區價格監督行政執法支隊。下屬事業單位：區投資項目服務中心。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位有重慶市梁平區投資項目服務中心。
?（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門2018年度未涉及機構改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計3,063.83萬元，支出總計3,063.83萬元。收支較上年決算數減少2,274.51萬元、下降42.61%，主要原因是財政安排由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支增加差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
?2.收入情況。本部門2018年度收入合計2,392.43萬元，較上年決算減少1,739.93萬元，下降42.10%，主要原因是財政安排由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出減少。其中：財政撥款收入2,379.02萬元，占99.44%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入13.41萬元，占0.56%。此外，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余671.40萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計2,942.14萬元，較上年決算數減少1,690.02萬元，下降36.48%，主要原因是財政安排由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出減少。其中：基本支出736.25萬元，占25.02%；項目支出2,205.89萬元，占74.98%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余121.69萬元，較上年決算數減少584.50萬元，下降82.77%，主要原因是我委嚴格規范結轉結余資金的管理，督促當年應支付的項目資金，及時足額支付，加快項目資金撥付力度。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入2,379.02萬元，較上年決算數減少1,736.08萬元，下降42.19%。主要原因是財政安排由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出減少。較年初預算數增加1,640.65萬元，增長222.20%。主要原因是年中財政安排了由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余671.40萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出2,935.42萬元，較上年決算數減少1,679.48萬元，下降36.39%。較年初預算數增加2,197.05萬元，增長297.55%。主要原因是年中財政安排由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出減少。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余115.00萬元，較上年決算數減少591.19萬元，下降83.72%，主要原因是我委嚴格規范結轉結余資金的管理，督促當年應支付的項目資金，及時足額支付，加快項目資金撥付力度。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,074.96萬元，占36.62%，較年初預算數增加494.65萬元，增長85.24%，主要原因是增人增資、績效目標考核調標增加等支出增加。
（2）教育支出0.57萬元，占0.02%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（3）社會保障與就業支出103.15萬元，占3.51%，較年初預算數增加11.73萬元，增長12.83%，主要原因是人員變動增加社會保障和就業支出。
（4）醫療衛生與計劃生育支出36.40萬元，占1.24%，較年初預算數增加0.47萬元，增長1.31%，主要原因是人員變動增加醫療衛生計劃生育支出。
（5）節能環保支出914.69萬元，占31.16%，較年初預算數增加914.69萬元，增長0.00%，主要原因是年中財政安排了由我委轉撥至其他單位的中央預算內資金市級統籌資金等項目支出。
（6）農林水支出115.00萬元，占3.92%，較年初預算數增加115.00萬元，增長0.00%，主要原因是年中財政安排了由我委轉撥到其他單位的中央預算內資金市級統籌資金等項目支出。
（7）資源勘探信息等支出360.00萬元，占12.26%，較年初預算數增加360.00萬元，增長0.00%，主要原因年中財政安排了由我委轉撥到企業的中央預算內資金市級統籌資金等項目支出。
（8）商業服務業等支出300.00萬元，占10.22%，較年初預算數增加300.00萬元，增長0.00%，主要原因年中財政安排了由我委轉撥到企業的中央預算內資金市級統籌資金等項目支出。
（9）住房保障支出30.65萬元，占1.04%，較年初預算數增加0.51萬元，增長1.69%，主要原因是我委新進人員及調資增加的支出。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出729.53萬元。其中：人員經費679.02萬元，較上年決算數增加123.67萬元，增長22.27%，主要原因是增人增資、績效目標考核調標增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業養老保險繳費、職業年金繳費、社會保障繳費、住房公積金及其他工資福利支出等。公用經費50.51萬元，較上年決算數增加12.77萬元，增長33.84%，主要原因是人員調整以及辦公用品等物價上漲致使公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、福利費以及其他交通費用。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計20.30萬元，較年初預算數減少15.50萬元，下降43.3%，較上年支出數減少15.64萬元，下降43.52%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。?
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，本部門今年無公務車購置情況。
公務車運行維護費9.97萬元，主要用于公務車輛所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用支出。較年初預算數減少1.83萬元，下降15.51%，較上年支出數減少1.86萬元，減少15.72%，主要原因是我委2018年嚴格執行公務用車使用管理規定,相應的車輛運行維護費減少。
公務接待費10.32萬元，主要用于接待有關部門到我委調研、考察、檢查等發生的公務接待支出。費用支出較年初預算數減少13.68萬元，下降57%，較上年支出數減少13.78萬元，減少57.18%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，從嚴從緊控制公務接待費，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待120批次800人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費129.04元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.99萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2018年度本部門機關運行經費支出50.51萬元，機關運行經費公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、福利費以及其他交通費用。機關運行經費較上年決算數增加12.77萬元，增長33.84%，主要原因是人員調整以及辦公用品等物價上漲致使公用經費支出增加。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
?（三）政府采購支出情況說明。
2018年度我委未進行政府采購，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
?（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，涉及資金1674.8萬元。對1個項目開展了重點績效評價，涉及資金100萬元，從評價情況來看該項目目前的建設進度，我委的自評項目全部完成了年度績效目標。
（二）績效目標自評結果
梁平區城市道路LED照明節能改造工程項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：梁平區城市道路LED照明工程2018年計劃投資861.94萬元，改造老城區LED照明和景觀照明，中央資金嚴格按照項目資金管理條例，按投入比例撥付，截至目前已撥付100萬元。項目全年預算數財政資金100萬元，執行數財政資金100萬元，完成預算的100%。下一步，我委將繼續加強產業化項目管理。加快產業化項目建設進度，指導業主完善項目進度和竣工審計等檔案資料，組織相關部門完成產業化項目進行進度驗收和竣工驗收，并嚴格按照項目建設進度撥付中央預算內資金。
績效目標自評具體情況見下表：
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項目資金績效目標自評表 |
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（2018年度） |
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專項（項目）名稱 |
梁平工業園區建設開發有限責任公司梁平區城市道路LED照明節能改造工程項目
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聯系人及電話 |
李鵬13637992046 |
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主管部門 |
梁平區發改委 |
實施單位 |
梁平工業園區建設開發有限責任公司 |
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項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率（B/A,%) |
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總量 |
861.94 |
總量 |
861.94 |
100% |
|
其中：財政資金 |
100 |
其中：財政資金 |
100 |
100% |
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 |
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開工建設，完成老城區建設項目 |
開工建設，并完成老城區建設項目 |
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績效指標 |
指標名稱 |
年度指標值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改進措施
及相關說明 |
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產出指標 |
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未完工 |
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效益指標 |
節約用電53萬KWh |
節約用電60萬KWh |
113% |
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滿意度指標 |
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100% |
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說明 |
注：請在此處簡要說明各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無。 |
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款
收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、
存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，
以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
?? （四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：
指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國
外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保
留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含
參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般
設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222132
2018年度區發展和改革委員會決算公開表樣.xlsx
渝公網安備50022802000041號
