一、部門基本情況

??（一）職能職責。

1、擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。受區政府委托負責牽頭區級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全區發展規劃的審查統籌銜接。統籌協調經濟社會發展，研究提出發展總量平衡、結構調整、發展速度等目標和政策建議，統籌重大生產力布局和產業、區域、土地、人口、環境等政策。起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革有關草案。受區政府委托向區人大提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

2、提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

3、統籌提出國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。研究經濟運行中的重大問題并及時提出相關政策建議。協調解決經濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價格政策，提出價格改革方案，制定少數由政府管理的重要商品、服務價格和重要收費標準并組織實施。參與擬訂財政政策和金融政策。

4、指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進優化營商環境工作。研究經濟體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協調實施綜合性經濟體制改革方案及有關專項改革方案，會同有關部門做好重要專項改革之間的銜接。

5、研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。牽頭推進落實“一帶一路”建設。指導和監督國外貸款建設資金的使用。

6、負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。會同財政安排財政性建設資金，按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規劃。負責匯總編制政府投資規劃及資金平衡計劃。負責統籌、調度和督促重大項目，研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃。指導工程咨詢業發展。

7、推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。統籌推進實施全區重大區域發展戰略。組織擬定并協調實施以工代賑和易地扶貧搬遷規劃等。統籌協調區域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮化規劃。負責地區經濟協作的統籌協調，指導、協調鄉鎮（街道）處理經濟社會發展的重大問題。

8、組織擬訂綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。指導相關部門擬定產業政策。協調推進重大基礎設施建設發展，組織擬訂并推動實施服務業戰略規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。協調農業和農村經濟社會發展的重大問題。

9、推動實施創新驅動發展戰略。統籌推進全區戰略性新興產業、高技術產業和數字經濟發展，會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策，推進創新能力建設。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高技術產業、戰略性新興產業發展規劃政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

10、跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。負責重要商品總量平衡和宏觀調控。研究制定儲備規劃、政策措施并推動實施，研究提出儲備物資品種目錄建議。承擔糧食總量平衡和宏觀調控工作，提出糧食流通發展的政策建議。負責糧食流通的行業管理和區級儲備糧油管理。承擔糧食監測、應急調控、軍糧供應管理和監督檢查等工作。對接市級糧食安全區長責任制考核有關工作，承擔梁平區糧食安全行政首長責任制考核具體工作。指導區儲備糧公司糧食管理工作。

11、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設。

12、推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全生態保護補償機制的政策措施，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施，統籌協調全區工業節能、公共節能、機關節能和控制能源消費工作。綜合研究經濟社會與資源、生態環境協調發展的重大戰略問題。組織擬訂能源資源節約和綜合利用的戰略、規劃、計劃、政策，并協調實施。參與編制生態環境保護有關規劃。

13、會同有關部門擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。組織編制國民經濟動員規劃，協調和組織實施國民經濟動員有關工作。

14、負責擬訂全區能源發展戰略、發展規劃、產業政策并組織實施，擬訂能源體制改革方案，推進能源體制改革，協調能源發展和改革中的重大問題。負責能源資源綜合利用，組織推進區域能源戰略合作。指導協調農村能源發展。統籌規劃能源重大項目布局，推動能源重大項目建設，按照規定權限審批、核準、備案、轉報能源固定資產投資項目。指導能源科技進步、重大能源設備研發，組織協調能源重大示范工程。負責新能源、可再生能源的行業管理。負責能源預測預警，發布能源信息。負責擬訂成品油儲備規劃和年度計劃，監測成品油市場供求變化，提出成品油儲備、輪換和動用建議并組織實施。負責長輸油氣管道保護工作。負責煤炭行業管理，研究擬訂全區煤炭工業發展戰略。負責擬訂煤炭開發、煤層氣、煤炭加工轉化為清潔能源產品的發展規劃、計劃和政策并組織實施。協調有關方面開展煤層氣開發、淘汰煤炭落后產能。

15、承擔重慶市梁平區國防動員委員會、重慶市梁平區深入推動長江經濟帶發展加快建設山清水秀美麗之地領導小組、重慶市梁平區貫徹落實長江經濟帶發展戰略領導小組、重慶市梁平區龍溪河水環境綜合治理與可持續發展試點工作領導小組、重慶市梁平區投融資體制改革領導小組、重慶市梁平區新型城鎮化工作聯席會議、重慶市梁平區社會信用體系建設聯席會議、重慶市梁平區公務用車制度改革領導小組等有關具體工作。

16、負責機關、所屬事業單位的黨建工作。

17、完成區委、區政府交辦的其他任務

??（二）機構設置。我委獨立核算機構1個，其中：行政單位1個，占機構總數的100.0%。重慶市梁平區發展改革委機關內設機構14個：辦公室、規劃綜合科、投資融資科、農村經濟科、產業發展科（掛行政審批服務科牌子）、社會發展科、評估督導科、糧油管理監督科、價格管理認定科（掛成本監審科牌子）、能源科、區域合作科、社會信用科、生態環?？啤⒅卮箜椖靠疲幌聦偈聵I單位1個：梁平區投資服務中心。??

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位有重慶市梁平區投資服務中心。

??（四）機構改革情況。本部門涉及本機構改革情況，撤銷原區發展改革委派出機構區價格監督行政執法支隊。

??二、部門決算情況說明

??（一）收入支出決算總體情況說明

??1.總體情況。2019年度收入總計3,127.92萬元，支出總計3,127.92萬元。收支較上年決算數增加64.09萬元、增長2.0%，主要原因是財政安排由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

??2.收入情況。2019年度收入合計3,126.86萬元，較上年決算數增加734.43萬元，增長30.7%，主要原因是財政安排由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出增加。其中：財政撥款收入3,126.86萬元，占100.0%；年初結轉和結余1.06萬元。

??3.支出情況。2019年度支出合計3,106.47萬元，較上年決算數增加164.33萬元，增長5.6%，主要原因是財政安排由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出增加以及機構改革等人員增加基本支出增加。其中：基本支出822.18萬元，占26.4%；項目支出2,284.29萬元，占73.5%。

??4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余21.45萬元，較上年決算數減少100.24萬元，下降82.3%，主要原因是我委嚴格規范結轉結余資金的管理，督促當年應支付的項目資金，及時足額支付，以及經清理確認屬于已無法支出或無需支出的，由同級財政收回。

??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2019年度財政撥款收、支總計3,126.86萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加76.44萬元，增長2.5%。主要原因是財政安排由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出增加以及機構改革等人員增加等基本支出增加。

??（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,126.86萬元，較上年決算數增加747.84萬元，增長31.4%。主要原因是財政安排由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出增加以及機構改革等人員增加等基本支出增加。較年初預算數增加2,367.55萬元，增長311.8%。主要原因是年中財政安排了由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

??2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,106.47萬元，較上年決算數增加171.05萬元，增長5.8%。主要原因是財政安排由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出增加。較年初預算數增加2,347.16萬元，增長309.1%。主要原因是年中財政安排了由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出。

??3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余20.38萬元，較上年決算數減少94.62萬元，下降82.2%，主要原因是我委嚴格規范結轉結余資金的管理，督促當年應支付的項目資金，及時足額支付，以及經清理確認屬于已無法支出或無需支出的，由同級財政收回。

??4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

??（1）一般公共服務支出1,986.25萬元，占63.9%，較年初預算數增加1,445萬元，增長266.9%，主要原因是增人增資、績效目標考核調標增加等支出增加；以及部分轉撥到其他單位的中央及市級統籌資金納入一般公共服務支出列支，致使一般公共服務支出增加。

??（2）教育支出0.58萬元，占0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

??（3）科學技術支出150萬元，占4.8%，較年初預算數增加150萬元，增長0.0%，主要原因是財政安排由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出增加。

??（4）社會保障與就業支出143.55萬元，占4.6%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

??（5）衛生健康支出40.46萬元，占1.3%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

??（6）節能環保支出490萬元，占15.7%，較年初預算數增加490萬元，增長0.0%，要原因是財政安排由我委轉撥到其他企業及單位的中央預算內資金和市級統籌資金等項目支出增加。

??（7）商業服務業等支出260萬元，占8.3%，較年初預算數增加260萬元，增長0 .0%，主要原因是年中財政安排了由我委轉撥到企業的中央預算內資金市級統籌資金等項目支出。

??（8）住房保障支出35.63萬元，占1.1%，較年初預算數增加2.16萬元，增長6.4%，主要原因是我委新進人員及調資增加的支出。

??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2019年度一般公共財政撥款基本支出822.18萬元。其中：人員經費753.07萬元，較上年決算數增加74.05萬元，增長10.9%，主要原因是增人增資、績效目標考核調整增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業養老保險繳費、職業年金繳費、社會保障繳費、住房公積金及其他工資福利支出等。公用經費69.11萬元，較上年決算數增加18.6萬元，增長36.8%，主要原因是人員調整以及辦公用品等物價上漲致使公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、福利費以及其他交通費用等。

??（五）政府性基金預算收支決算情況說明

??本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

??三、“三公”經費情況說明

??（一）“三公”經費總體支出情況說明

??2019年度“三公”經費支出共計19.13萬元，較年初預算數減少1.17萬元，下降5.7%；較上年支出數減少1.17萬元，下降5.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降；強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

??（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2019年度進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務用車管理，2019年度未購置公務車輛。

??公務車運行維護費8.81萬元，主要用于公務車輛所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用支出。費用支出較年初預算數減少1.16萬元，下降11.6%，較上年支出數減少1.16萬元，下降11.6%，主要原因是我委2019年嚴格執行公務用車使用管理規定,相應的車輛運行維護費減少。

??公務接待費10.32萬元，主要用于接待有關部門到我委調研、考察、檢查等發生的公務接待支出費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0 %，較上年支出數基本持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，從嚴從緊控制公務接待費。

??（三）“三公”經費實物量情況

??2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待70批次800人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費4.41萬元。

??四、其他需要說明的事項

??（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出69.11萬元，機關運行經費主要用于開支包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、福利費以及其他交通費用。機關運行經費較上年決算數增加18.6萬元，增長36.8%，主要原因是人員調整以及辦公用品等物價上漲致使公用經費支出增加。

??此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.53萬元，較上年決算數增加1.93萬元，增長120.6%，主要原因是機構改革，部門職能職責調整，本年度由我委承辦幾場大型會議；本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.28萬元，較上年決算數增加0.39萬元，增長43.8%，主要原因是機構改革，部門職能職責調整，需要及時調整培訓的相關事宜。

本年度一般公共預算財政撥款咨詢費增幅較大，主要原因是機構改革，部門職能職責調整；本年度一般公共預算財政撥款辦公設備購置增幅較大支出，主要原因是部分辦公設備已達到使用年限，需及時更新換代，保障我委工作的正常開展。

??（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額48.66萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出48.66萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。2019年度本部門政府采購服務支出總額48.66萬元，主要用于采購一部分咨詢概算委托等業務。

??五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對11個項目開展了績效自評，涉及資金2284.3萬元。從評價總體情況來看，項目資金使用整體均能按計劃、按要求使用。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

??項目資金績效目標自評表

??梁平區城市道路LED照明節能改造工程老城區建設績效目標自評綜述：根據重慶梁平工業園區建設開發有限責任公司關于委托建設梁平區城市道路LED照明節能改造工程老城區建設內容的函（渝梁平園區司函〔2018〕55號）。該項目于2018年11月21日經公開招標投標，平偉實業股份公司中標為該項目實施單位。截至目前該項目已完工，梁平區城市道路LED照明節能改造工程項目完成投資861.94萬元，其中中央預算內投資100萬元，企業自有投資746.74 萬元。

2.績效自評報告或案例

根據《重慶市梁平區財政局關于開展2019年度預算資金績效目標自評工作的通知》（梁平財發（2020）196號）文件要求，我委對梁平區城市道路LED照明節能改造工程老城區項目建設情況進行認真自評，現報告如下：

??一、項目概況

該項目于2018年11月21日經公開招標投標，平偉實業股份公司中標為該項目實施單位。截至目前該項目已完工，梁平區城市道路LED照明節能改造工程項目完成投資861.94萬元，其中中央預算內投資100萬元，企業自有投資746.74 萬元。

??（二）項目績效目標

??該項目的建設將極大地改善老城區的基礎設施環境，改善老城區的照明功能，提升老百姓的幸福感、獲得感、滿足感。??

二、績效目標完成情況

??（一）資金投入情況分析。

項目完成投資861.94萬元（含完成中央預算內資金100萬元），完成計劃下達投資的100%。資金到位率100%。中央預算資金已全部用于項目建設當中。

（二）績效目標完成情況分析。

??滿意度指標達到100%。

三、效益分析

梁平區城市道路LED照明節能改造工程老城區建設項目取得了良好的效果，完成了年度績效目標自評。項目的實施帶動周邊居民的就業、資金流等要素流入梁平，帶動了區域經濟增長，促進區域經濟社會發展，轄區居民生產生活質量得到持續改善。

（三）重點績效評價結果

2019年度本部門無項目納入重點績效評價。

??六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款??收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、??存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，??以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

??（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

??（十二）“三公”經費：??指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國??外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保??留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含??參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般??設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

??七、決算公開聯系方式

聯系人：劉毅??聯系電話：53222132

2019年發展改革委決算公開表格(1).xlsx