一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．?dāng)M訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受區(qū)政府委托負(fù)責(zé)牽頭區(qū)級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全區(qū)發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)草案。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

2．提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3．統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并及時(shí)提出相關(guān)政策建議。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策，提出價(jià)格改革方案，制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。參與擬訂財(cái)政政策和金融政策。

4．指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案及有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)改革之間的銜接。

5．研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。牽頭推進(jìn)落實(shí)“一帶一路”建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用。

6．負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。會(huì)同財(cái)政安排財(cái)政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)匯總編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項(xiàng)目，研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

7．推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施全區(qū)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬定并協(xié)調(diào)實(shí)施以工代賑和易地扶貧搬遷規(guī)劃等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）處理經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題。指導(dǎo)貧困地區(qū)、資源型地區(qū)等特殊區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

8．組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。指導(dǎo)相關(guān)部門擬定產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題。

9．推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策，推進(jìn)創(chuàng)新能力建設(shè)。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

10．跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。研究制定儲(chǔ)備規(guī)劃、政策措施并推動(dòng)實(shí)施，研究提出儲(chǔ)備物資品種目錄建議。承擔(dān)糧食總量平衡和宏觀調(diào)控工作，提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。對(duì)接市級(jí)糧食安全區(qū)長(zhǎng)責(zé)任制考核有關(guān)工作，承擔(dān)梁平區(qū)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核具體工作。指導(dǎo)區(qū)儲(chǔ)備糧公司糧食管理工作。

11．負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

12．推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)工業(yè)節(jié)能、公共節(jié)能、機(jī)關(guān)節(jié)能和控制能源消費(fèi)工作。綜合研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃、政策，并協(xié)調(diào)實(shí)施。

13．會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

14．負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，擬訂能源體制改革方案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源資源綜合利用，組織推進(jìn)區(qū)域能源戰(zhàn)略合作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展。統(tǒng)籌規(guī)劃能源重大項(xiàng)目布局，推動(dòng)能源重大項(xiàng)目建設(shè)，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、轉(zhuǎn)報(bào)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、重大能源設(shè)備研發(fā)，組織協(xié)調(diào)能源重大示范工程。負(fù)責(zé)新能源、可再生能源的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息。負(fù)責(zé)擬訂成品油儲(chǔ)備規(guī)劃和年度計(jì)劃，監(jiān)測(cè)成品油市場(chǎng)供求變化，提出成品油儲(chǔ)備、輪換和動(dòng)用建議并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)長(zhǎng)輸油氣管道保護(hù)工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理，研究擬訂全區(qū)煤炭工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)擬訂煤炭開發(fā)、煤層氣、煤炭加工轉(zhuǎn)化為清潔能源產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)煤炭生產(chǎn)能力核定的審查和監(jiān)管。

15．承擔(dān)重慶市梁平區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)、重慶市梁平區(qū)深入推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展加快建設(shè)山清水秀美麗之地領(lǐng)導(dǎo)小組、重慶市梁平區(qū)貫徹落實(shí)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組、重慶市梁平區(qū)龍溪河水環(huán)境綜合治理與可持續(xù)發(fā)展試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、重慶市梁平區(qū)投融資體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、重慶市梁平區(qū)新型城鎮(zhèn)化工作聯(lián)席會(huì)議、重慶市梁平區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)聯(lián)席會(huì)議、重慶市梁平區(qū)公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。

16．負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的黨建工作。

17．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我委獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，占機(jī)構(gòu)總數(shù)的100.0%。重慶市梁平區(qū)發(fā)展改革委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)：辦公室、規(guī)劃綜合科、投資融資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（掛行政審批服務(wù)科牌子）、社會(huì)發(fā)展科、評(píng)估督導(dǎo)科、糧油管理監(jiān)督科、價(jià)格管理認(rèn)定科（掛成本監(jiān)審科牌子）、能源科、區(qū)域合作科、社會(huì)信用科、生態(tài)環(huán)?？?、重大項(xiàng)目科；下屬事業(yè)單位1個(gè)：梁平區(qū)投資服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

?從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位是重慶市梁平區(qū)投資服務(wù)中心。

? 二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

? 1.總體情況。2021年度收入總計(jì)4,151.2萬元，支出總計(jì)4,151.2萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,966.27萬元、增長(zhǎng)90.0%，主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到相關(guān)企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出增加、委內(nèi)2021年度主要工作任務(wù)導(dǎo)致項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。

? 2.收入情況。2021年度收入合計(jì)4,147.64萬元，較上年決算數(shù)增加1,984.16萬元，增長(zhǎng)91.7%，主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到其他企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出增加、委內(nèi)2021年度主要工作任務(wù)導(dǎo)致項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入4,147.64萬元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.56萬元。

? 3.支出情況。2021年度支出合計(jì)4,149.09萬元，較上年決算數(shù)增加1,979.7萬元，增長(zhǎng)91.3%，主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到其他企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出增加、委內(nèi)2021年度主要工作任務(wù)導(dǎo)致項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加和在職人員的工資待遇小幅度上浮。其中：基本支出807.39萬元，占19.5%；項(xiàng)目支出3,341.7萬元，占80.5%。此外，結(jié)余分配0萬元。

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.11萬元，較上年決算數(shù)減少1.45萬元，下降68.7%，主要原因是我委嚴(yán)格規(guī)范結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的管理，及時(shí)清理確認(rèn)屬于已無法支出或無需支出的，由同級(jí)財(cái)政收回。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,150.14萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,966.28萬元，增長(zhǎng)90.0%。主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到其他企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出增加、委內(nèi)2021年度主要工作任務(wù)導(dǎo)致項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

? 1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,147.64萬元，較上年決算數(shù)增加1,984.16萬元，增長(zhǎng)91.7%。主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到其他企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出增加、委內(nèi)2021年度主要工作任務(wù)導(dǎo)致項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,450.09萬元，增長(zhǎng)144.3%。主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到其他企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算，如煤礦關(guān)閉市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等資金安排。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.5萬元。

? 2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,149.09萬元，較上年決算數(shù)增加1,979.71萬元，增長(zhǎng)91.3%。主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到其他企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目支出增加、委內(nèi)2021年度主要工作任務(wù)導(dǎo)致項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,451.54萬元，增長(zhǎng)144.4%。主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到其他企業(yè)及單位的中央預(yù)算內(nèi)資金和市級(jí)統(tǒng)籌資金等項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算，如煤礦關(guān)閉市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等資金安排。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.05萬元，較上年決算數(shù)減少1.45萬元，下降58.0%，主要原因是我委嚴(yán)格規(guī)范結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的管理。

?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,294.98萬元，占31.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少112.6萬元，下降8.0%，主要原因是“十四五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及部門專項(xiàng)規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)納入我委年初預(yù)算編制，共計(jì)500萬元，財(cái)政將各部門專項(xiàng)規(guī)劃分別撥付到相關(guān)部門，該項(xiàng)支出未納入我委編制決算，致使一般公共服務(wù)支出減少。

（2）教育支出0.74萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出137.69萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.64萬元，增長(zhǎng)22.9%，主要原因是退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)年初預(yù)算36萬元，而我委退休人員2021年增加2人和健康休養(yǎng)費(fèi)上浮。

（4）衛(wèi)生健康支出37.73萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.61萬元，增長(zhǎng)1.6%，主要原因是人員變動(dòng)，導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出小幅度增加。

（5）節(jié)能環(huán)保支出820萬元，占19.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加820萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到煤礦關(guān)閉市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出增加。

（6）資源勘探信息等支出1,000萬元，占24.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,000萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到平偉公司項(xiàng)目資金支出增加。

（7）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出118萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加118萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是財(cái)政安排由我委轉(zhuǎn)撥到億聯(lián)天華電商物流產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目資金支出增加。

（8）住房保障支出35.74萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.67萬元，增長(zhǎng)1.9%，主要原因是人員變動(dòng)，導(dǎo)致住房保障支出小幅度增加。

（9）糧油物資儲(chǔ)備支出681.71萬元，占16.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加576.71萬元，增長(zhǎng)549.2%，主要原因是撥付“優(yōu)質(zhì)糧食工程”加工改造項(xiàng)目資金、糧油物資儲(chǔ)備項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出增加。

（10）其他支出22.5萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.5萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是明月山國(guó)家旅游風(fēng)景道建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

? 2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出807.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)737.87萬元，較上年決算數(shù)增加38萬元，增長(zhǎng)5.4%，主要原因是人員工資及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)小幅度變動(dòng)導(dǎo)致工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)69.52萬元，較上年決算數(shù)增加1.3萬元，增長(zhǎng)1.9%，主要原因是物價(jià)變動(dòng)等公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

? 本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

? ?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

? 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.92萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.08萬元，下降21.5%；較上年支出數(shù)減少8.54萬元，下降36.4%，主要原因是我委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出較預(yù)算數(shù)和決算數(shù)都有所下降，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定和強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。

? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，主要是本年無因公出國(guó)出境安排。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平，且本年度未安排人員出國(guó)出境。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元，主要是本部門本年度未購(gòu)置公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平，且本年度與上年度均未購(gòu)置公務(wù)車。

? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.3萬元，主要用于保留的公務(wù)車輛所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.2萬元，下降44.2%，主要原因是公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算編制需要更加合理科學(xué)。較上年支出數(shù)增加0.8萬元，增長(zhǎng)17.8%，主要原因是2021年度機(jī)構(gòu)改革，增加、調(diào)整部分職能職責(zé)，導(dǎo)致業(yè)務(wù)工作任務(wù)繁重，下鄉(xiāng)調(diào)研、區(qū)外出差等次數(shù)增多，導(dǎo)致公車運(yùn)行費(fèi)用增加。

? 公務(wù)接待費(fèi)9.62萬元，主要用于接待有關(guān)部門到我委調(diào)研、考察、交流等發(fā)生的公務(wù)接待支出費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是年初預(yù)算編制需要進(jìn)一步科學(xué)合理。較上年支出數(shù)減少9.34萬元，下降49.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待費(fèi)用。

? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待140批次900人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)106.88元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.65萬元。

? 四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.62萬元，較上年決算數(shù)減少1.05萬元，下降39.3%，主要原因是從嚴(yán)落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，降低會(huì)議費(fèi)的開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.99萬元，較上年決算數(shù)增加0.22萬元，增長(zhǎng)28.6%，主要原因是需要進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

? 2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.52萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)以及其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1.3萬元，增長(zhǎng)1.9%，主要原因是人員調(diào)整以及辦公用品等物價(jià)變動(dòng)致使公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。因?yàn)?/span>2021年度本部門未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

?? 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

?（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門整體開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金4147.64萬元；對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金3338.68萬元。整體績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)均采用填報(bào)績(jī)效自評(píng)表的形式開展。從評(píng)價(jià)總體情況來看，項(xiàng)目資金使用整體均能按計(jì)劃、按要求使用。

? （二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2021年度本部門無項(xiàng)目納入重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

? 六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：劉毅????? 聯(lián)系電話：53222132