一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)國動（人防）指揮中心設(shè)施設(shè)備、機(jī)動指揮車和指揮系統(tǒng)的維護(hù)和管理工作。
2、承擔(dān)國動（人防）指揮通信系統(tǒng)、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理和維護(hù)工作，制定戰(zhàn)時國防（人防）指揮通信保障方案，組織開展國防（人防）應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急課目演練。
3、承擔(dān)國動（人防）應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急指揮通信保障任務(wù)。
4、承擔(dān)國動（人防）信息收集、研判和上報(bào)工作。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)國動（人防）基本指揮平臺的維護(hù)和管理工作，為各鎮(zhèn)鄉(xiāng)國動（人防）指揮平臺建設(shè)和管理提供技術(shù)支持。
6、承擔(dān)國動（人防）戰(zhàn)備值班執(zhí)勤和演習(xí)演練工作。
7、承擔(dān)國動（人防）專業(yè)隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍組建和訓(xùn)練，組織開展國動（人防）宣傳教育工作。
8、承擔(dān)國防動員、防空襲斗爭通信保障任務(wù)及其他通信保障任務(wù)。
9、承擔(dān)國動（人防）部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
核定重慶市梁平區(qū)國防動員指揮信息保障中心事業(yè)編制5名。設(shè)主任1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)376.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款376.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補(bǔ)助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2024年增加162.68萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加162.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加0萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)376.66萬元，其中：一般公共服務(wù)支出83.04萬元，國防支出268萬元，社會保障和就業(yè)支出15.38萬元，衛(wèi)生健康支出5.1萬元，住房保障支出5.15萬元；支出比2024年增加162.68萬元，主要是基本支出增加9.34萬元，項(xiàng)目支出增加153.34萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入376.66萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出376.66萬元，比2024年增加162.68萬元。其中：基本支出108.66萬元，主要用于保障重慶市梁平區(qū)國防動員指揮信息保障中心在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加9.34萬元，主要原因是人員正常調(diào)資及人員崗位職級晉升變動；項(xiàng)目支出268萬元，主要用于人民防空業(yè)務(wù)建設(shè)等重點(diǎn)工作，比2024年增加153.34萬元，主要原因是新增第二機(jī)房建設(shè)及指揮網(wǎng)保密改造、應(yīng)急應(yīng)戰(zhàn)視頻會議平臺系統(tǒng)升級項(xiàng)目支出。
重慶市梁平區(qū)國防動員指揮信息保障中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.4萬元，比2024年減少2.08?萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用本年度及上年度均未預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)4.4萬元，比2024年減少1.08萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神以及市級有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神以及市級有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)本年度及上年度均未預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款268萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：肖剛??聯(lián)系方式：023-53222132
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
