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一、部門基本情況

（一）職能職責

根據《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關于印發<重慶市梁平區黨政機構設置方案>的通知》（渝委辦〔2016〕129號）和《中共重慶市梁平區委辦公室重慶市梁平區人民政府辦公室關于印發<重慶市梁平區黨政機構設置方案的實施意見>的通知》（梁委辦〔2017〕1號），設立重慶市梁平區供銷合作社聯合社，為全區供銷合作社的聯合組織，由區政府領導。

主要職責：

1.貫徹執行黨中央、國務院、市委、市政府和區委、區政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。

2.研究擬訂全區供銷合作社的發展規劃；指導全區供銷合作社的改革和發展；起草供銷合作社事業有關地方性規章。

3.按照政府授權對重要農業生產資料、再生資源及農副產品等經營進行組織、協調和管理，負責指導全區供銷合作社系統做好化肥儲備和供應工作。

4.指導推進全區農村合作經濟組織發展；指導推動發展各類專業合作社；加強農村綜合服務體系建設，開拓培育城鄉市場；參與農業產業化經營工作；參與農村現代流通網絡建設；組織開展對農村合作經濟組織人員的培訓工作。

5.依法管理運營本級社有資產，監督社有資產保值增值；指導社有出資企業改革發展，建立完善現代企業制度；對社有出資企業行使出資人職責；對基層社改制后的剩余資產代為行使所有權和管理權。

6.協調與政府部門、社會組織的關系，指導主管社團的業務工作及成員社的業務活動。

7.承擔煙花爆竹市場有序供應的責任；負責全區煙花爆竹統一歸口經營管理，承擔全區煙花爆竹專營管理的日常工作。

8.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

內設機構

根據上述職責，梁平區供銷合作社聯合社設5個內設機構：

1.綜合科

2.經濟發展與信息科

3.合作指導科

4.煙花爆竹專營管理科

5.財務會計科

人員編制

梁平區供銷合作社聯合社事業編制18名。其中：主任1名，副主任3名；紀委書記按有關規定配備；科室領導職數6名。現實有在職職工15人、離休職工1人。

（三）單位構成

本部門沒有二級預算單位。

（四）機構改革情況

本單位2019年不屬于機構改革范圍。

二、部門決算情況說明?

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入1130.16萬元，支出1130.16萬元。收支決算數較上年增加362.68萬元，增長47.3%。主要原因是：節能環保支出、農林水支出增加。其中，社會保障和就業支出減少14.71萬元，醫療衛生與計劃生育支出減少0.07萬元，因增加退休職工一名，相應支出減少；節能環保支出增加228萬元，農林水支出增加200.57萬元，主要原因是重慶市供銷總社供銷合作發展資金增加。

2.收入情況。本部門2019年度收入合計1130.16萬元，較上年決算數增362.68萬元，增長47.3%。主要原因是：社會保障和就業支出減少14.71萬元，醫療衛生與計劃生育支出減少0.07萬元，住房保障支出減少0.07萬元，商業服務業等支出減少51.05萬元，節能環保支出增加228萬元，農林水支出增加200.57萬元。其中財政撥款收入1130.16萬元 ，占100.0%。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計1130.16萬元，較上年決算數增加362.68萬元，增長47.3%。主要原因是：主要原因是重慶市供銷總社供銷合作發展資金增加，用于農地膜加收補助、基層供銷社建設、星級服務社建設等項目開支增多，2019年曬秋節活動、農產品展示展銷活動增加。其中：基本支出561.59萬元，占49.7%；項目支出568.57萬元，占50.3%。

4.結轉結余情況。本部門2019年度年末和年初結轉和結余均為0萬元。較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本年本單位無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計 1130.16萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加 362.68 萬元，增長47.3 %。主要原因是社會保障和就業收入減少14.71萬元，醫療衛生與計劃生育支出收入0.07萬元，住房保障收入減少0.07萬元，商業服務業等收入減少51.05萬元，節能環保收入增加228萬元，農林水收入增加200.57萬元。?

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,130.16萬元，較上年決算數增加362.68萬元，增長47.26%。主要原因是社會保障和就業支出減少14.71萬元，醫療衛生與計劃生育支出減少0.07萬元，住房保障支出減少0.07萬元，商業服務業等支出減少51.05萬元，節能環保支出增加228萬元，農林水支出增加200.57萬元。較年初預算數增加439.92萬元，增長63.73%。主要原因是年中追加安排商業服務性支出預算130萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,130.16萬元，較上年決算數增加362.68萬元，增長47.26%。主要原因是社會保障和就業支出減少14.71萬元，醫療衛生與計劃生育支出減少0.07萬元，住房保障支出減少0.07萬元，商業服務業等支出減少51.05萬元，節能環保支出增加228萬元，農林水支出增加200.57萬元。較年初預算數增加439.92萬元，增長63.73%。主要原因是社會保障和就業支出增加48.26萬元，住房保障支出增加0.1萬元，商業服務業等支出增加133.08萬元，節能環保支出增加228萬元，農林水支出增加30.57萬元。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年本單位無結轉結余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、農林水支出、商業服務業等支出、住房保障支出。

（1）社會保障和就業支出151.34萬元，占13.4%，較年初預算數增加48.26萬元，增長31.9%，主要原因工資調增，繳納社保的基數增加。

（2）節能環保支出228萬元，占20.2%，較年初預算數增加228萬元，增長100%，主要原因市供總社新增農地膜回收補助專項資金228萬。

（3）農林水支出340.57萬元，占33.0%，較年初預算數增加30.57萬元，增長9.0%，主要原因2019年曬秋節活動、農產品展示展銷活動增加。

（4）商業服務業等支出372.57萬元，占30.13%，較年初預算數增加133.08萬元，增長55.6%，主要原因2019年曬秋節活動、農產品展示展銷活動增加，使辦公費、勞力費、廣告制作費增多。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1130.16萬元。其中：人員經費453.65萬元，較上年增加51.19萬元；增長12.7%，主要原因是：住房保障支出增加，公用經費107.94萬元，較上年增加58.31萬元，增長117.5%，主要原因是2019年曬秋節活動、農產品展示展銷活動增加，使辦公費、勞力費、廣告制作費增多。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況

?2019年度本部門“三公”經費支出共計6.37萬元，較年初預算數減少0.11萬元，較上年支出數減少2.03萬元，主要原因；一是本部門強化三公經費管理，認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因為本單位本年無因公出國（境），費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位本年無因公出國（境），較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位本年無因公出國（境） 。

公務車購置費0.00萬元，主要原因為本單位本年無公務車購置，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位本年無公務車購置,較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位本年無公務車購置。

公務車運行維護費2.5萬元，主要用于部門公務下鄉鎮，區外開會，學習等工作用車，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門加強公務用車控制,較上年支出數減少1.98萬元，減少44.2%，主要原因是加強公務用車管理，厲行節約。

公務接待費3.52萬元，主要用于我們服務對象如專業社，基層社人員到部門辦事工作餐以及上級單位檢查指導工作、兄弟社交流學習等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.46萬元，減少11.6%，主要原因是我單位嚴格控制公務接待,較上年支出數減少0.96萬元，減少21.4%，主要原因是我單位嚴格控制公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待38批次，298人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費118.12元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.5萬元。

?四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

?2019年本部門機關運行經費支出107.94萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、郵電費、電費、差旅費、其他交通費用、會議費、培訓費、工會經費、福利費機關運行經費較上年決算數增加58.31萬元，增長117.5%，主要原因是辦公費印刷費、會議費、培訓費、通信費和交通費補貼增加。

?此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.21萬元，較上年決算數增加2.21萬元，增長100.0%，主要原因是新增農特產品展示展銷會。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.21萬元，較上年決算數增加6.21萬元，增長100.0%，主要原因是新增對農民農業方面技術培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

? ?? 政府采購支出情況說明：

? ??2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

? 五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我社對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及市級專項資金264萬元，市總社以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金264萬元，從評價情況來看，項目按時完成，效果較好。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

供銷合作經濟發展項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為264萬元，執行數為264萬元，完成預算的100.0%。一是完成和林鎮、聚奎鎮、龍門鎮、星橋鎮、福祿鎮5個基層供銷社示范社建設項目。通過購置資產、門面改造等方式打造5個基層社示范社，每個示范社財政補助40萬元，共補助200萬元。現已完成投資200萬元，使用率為100.0%。二是完成星級農村綜合服務社建設項目。5個三星級農村綜合服務社，每個財政補助3萬元，共15萬；3個四星級農村綜合服務社，每個財政補助3萬元，共18萬；2個五星級農村綜合服務社，每個財政補助8萬元，共16萬。通過購置資產、門面改造等方式打造，現完成投資49萬元，使用率為100.0%。三是完成農民合作社服務中心運營項目。撥付財政補助15萬元完善農民服務中心設施設備。

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2.績效自評報告

項目資金到位情況分析。

項目資金到位情況：項目資金合計264萬元，實際到位264萬元，到位率為100.0%。

區供銷社根據市級資金使用相關規定編制、發布項目申報指南，通過申報、評審、公示后報送市級備案審查，經同意后下達項目建設任務。一是共安排基層社示范社建設任務5個，星級農村綜合服務社建設任務10個，改善農民合作社服務中心運營情況，財政補助資金264萬元。一是完成2019年和林鎮、聚奎鎮、龍門鎮、星橋鎮、福祿鎮5個基層供銷社示范社建設項目。通過購置資產、門面改造等方式打造5個基層社示范社，每個示范社財政補助40萬元，共補助200萬元。現已完成投資200萬元，使用率為100.0%。目前該項目已建設完成。二是完成2019年星級農村綜合服務社建設項目。5個三星級農村綜合服務社，每個財政補助3萬元，共15萬；3個四星級農村綜合服務社，每個財政補助3萬元，共18萬；2個五星級農村綜合服務社，每個財政補助8萬元，共16萬。通過購置資產、門面改造等方式打造，現已完成投資49萬元，使用率為100.0%。目前該項目已建設完成。三是完成2019年農民合作社服務中心運營項目。撥付財政補助15萬元完善農民服務中心設施設備。

項目資金管理情況分析。

專項資金實行部門管理，財政監督，業主建設。項目資金安排按照市級、區級資金管理辦法相關規定執行做到項目資金專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性。

績效目標完成情況分析。

（1）產出指標完成情況分析。

數量指標。一是5個基層社示范社產權面積大于200平方米，商業產權經營面積大于100平方米。二是10個星級農民綜合服務社均按市總社文件要求規范建設，達到辦公經營用房面積極標準。

質量指標。一是基層社示范社、星級農民綜合服務社是否有固定的辦公場所。和林鎮、聚奎鎮、龍門鎮、星橋鎮、福祿鎮5個基層供銷社示范社，10個星級農民綜合服務社均含有固定辦公場所。

時效指標。和林鎮、聚奎鎮、龍門鎮、星橋鎮、福祿鎮5個基層供銷社示范社、10星級農民綜合服務社建設任務全部建設完成，“三社”融合示范亮點打造完成。

成本指標。每個基層社示范社由市級財政投入40萬元；每個三星級農村綜合服務社由市級財政投入3萬，每個四星級農村綜合服務社由市級財政投入6萬，每個五星級農村綜合服務社由市級財政投入8萬，農民合作社服務中心由市級財政投入15萬元，其余建設經費自籌。

（2）效益指標完成情況分析。

經濟效益。基層社示范社鞏固傳統經營領域，和林鎮、聚奎鎮、龍門鎮、星橋鎮、福祿鎮5個基層供銷社示范社、10星級農民綜合服務社通過購買固定資產，建設經營場地，項目完工后平均商品銷售增加100萬元，改善三農服務及為城鄉居民服務功能水平，以更好服務“三農”、服務社會。示范社建設降低生產成本，拓寬經營領域，平均增加經濟效益20萬元

社會效益。一是基層示范社、農村綜合服務社的建立為鄉鎮群眾搭建綜合服務平臺，在提供便捷的同時，滿足人民日常生活需求。各鄉鎮項目完工后可為新型農業經營主體的農資供應、配方施肥等需求提供有效服務，和林鎮、聚奎鎮、龍門鎮、星橋鎮、福祿鎮平均受益建檔立卡貧困戶100余人。二是基層社示范社的建立，有效領辦創辦、指導服務區域內的農民合作社發展壯大，增強農民民主管理意識，提高農民市場主體地位；示范社利用優越的地理位置，和公司+基地+農戶的經營模式，夯實“三社”融合發展基礎，帶動農戶增產增收。

生態效益。一是基層示范社、農村綜合服務社及農民服中心的建立都在符合生態規律的前提下進行，土地房屋資源轉變為經濟優勢，促進生態可持續發展。

可持續影響。供銷合作項目的實施可逐步構建起規模化、可持續發展的農業生產服務、農產品流通服務等基層網絡服務體系。

（3）滿意度指標完成情況分析。

當地農民群眾對基層社示范社、農村綜合服務社農業生產資料、農產品購銷、農業社會化滿意度為90.0%。

偏離績效目標的原因和下一步改進措施：

和林鎮、聚奎鎮、龍門鎮、星橋鎮、福祿鎮供銷合作社有限公司和10個農村綜合服務社目前基礎設施基本完善，辦公設備基本健全，但因建立時日尚短，服務三農的經驗及基礎還有待提升。下一步將著力提高農業社會化服務精神，吸收先進基層社發展經驗，大膽探索，實現生產經營高效融合，從而引導企業走創新發展道路，打造成為覆蓋農民生產生活全方位的綜合服務平臺。

（三）重點績效評價結果

本單位本年無重點績效評價。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：重慶市梁平區供銷合作社聯合社綜合科，聯系人：張紅，聯系電話：02353222431

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