一、部門基本情況

（一）職能職責

根據《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關于印發<重慶市梁平區黨政機構設置方案>的通知》（渝委辦〔2016〕129號）和《中共重慶市梁平區委辦公室重慶市梁平區人民政府辦公室關于印發<重慶市梁平區黨政機構設置方案的實施意見>的通知》（梁委辦〔2017〕1號），設立重慶市梁平區供銷合作社聯合社，為全區供銷合作社的聯合組織，由區政府領導。

主要職責：

1.貫徹執行黨中央、國務院、市委、市政府和區委、區政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。

2.研究擬訂全區供銷合作社的發展規劃；指導全區供銷合作社的改革和發展；起草供銷合作社事業有關地方性規章。

3.按照政府授權對重要農業生產資料、再生資源及農副產品等經營進行組織、協調和管理，負責指導全區供銷合作社系統做好化肥儲備和供應工作。

4.指導推進全區農村合作經濟組織發展；指導推動發展各類專業合作社；加強農村綜合服務體系建設，開拓培育城鄉市場；參與農業產業化經營工作；參與農村現代流通網絡建設；組織開展對農村合作經濟組織人員的培訓工作。

5.依法管理運營本級社有資產，監督社有資產保值增值；指導社有出資企業改革發展，建立完善現代企業制度；對社有出資企業行使出資人職責；對基層社改制后的剩余資產代為行使所有權和管理權。

6.協調與政府部門、社會組織的關系，指導主管社團的業務工作及成員社的業務活動。

7.承擔煙花爆竹市場有序供應的責任；負責全區煙花爆竹統一歸口經營管理，承擔全區煙花爆竹專營管理的日常工作。

8.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

內設機構

根據上述職責，梁平區供銷合作社聯合社設5個內設機構：

1.綜合科

2.經濟發展與信息科

3.合作指導科

4.煙花爆竹專營管理科

5.財務會計科

人員編制

梁平區供銷合作社聯合社事業編制18名。其中：主任1名，副主任3名；紀委書記按有關規定配備；科室領導職數6名。現實有在職職工19人、離休職工1人。

（三）單位構成

本部門沒有二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入1165.41萬元，支出1165.41萬元。收支決算數較上年增加35.25萬元，增長3.1%。主要原因是：節能環保支出、商品服務支出增加。其中，社會保障和就業支出減少58.2萬元；衛生健康支出減少2.01萬元；節能環保支出增加183.5萬元，農林水支出減少178.79萬元，主要原因是重慶市供銷總社基層示范社資金減少；商業服務業等支出增加89.46萬元，主要原因是2020年參加各類農特產品展示展銷活動增加；住房保障支出增加1.82萬元。

2.收入情況。本部門2020年度收入合計1165.41萬元，較上年決算數增35.25萬元，增長3.1%。主要原因是：社會保障和就業支出減少58.2萬元，衛生健康支出減少2.01萬元，住房保障支出增加1.82萬元，商業服務業等支出增加89.46萬元，節能環保支出增加183.5萬元，農林水支出減少178.79萬元。其中財政撥款收入1165.41萬元，占100.0%。

3.支出情況。本部門2020年度支出合計1165.41萬元，較上年決算數增加35.25萬元，增長3.1%。主要原因是：主要原因是重慶市供銷總社供銷合作發展資金增加，用于農地膜加收補助項目開支增多，2020年農產品展示展銷活動增加。其中：基本支出592.66萬元，占50.9%；項目支出572.75萬元，占49.1%。

4.結轉結余情況。本部門2020年度年末和年初結轉和結余均為0萬元。較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本年本單位無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計 1165.41萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加35.25萬元，增長3.1%。主要原因是：社會保障和就業支出減少58.2萬元，衛生健康支出減少2.01萬元，住房保障支出增加1.82萬元，商業服務業等支出增加89.46萬元，節能環保支出增加183.5萬元，農林水支出減少178.79萬元。

?? ? ??（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入 1165.41萬元，較上年決算數增加35.25萬元，增長3.1%。主要原因是：社會保障和就業支出減少58.2萬元，衛生健康支出減少2.01萬元，住房保障支出增加1.82萬元，商業服務業等支出增加89.46萬元，節能環保支出增加183.5萬元，農林水支出減少178.79萬元。較年初預算數增加371.2萬元，增長46.7%。主要原因是年中追加安排商業服務性支出預算150萬元，2名退休職工去逝喪葬費增加，職工人數增加4名，相應支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1165.41萬元，較上年決算數增加35.25萬元，增長3.1%。主要原因是：社會保障和就業支出減少58.2萬元，衛生健康支出減少2.01萬元，住房保障支出增加1.82萬元，商業服務業等支出增加89.46萬元，節能環保支出增加183.5萬元，農林水支出減少178.79萬元。較年初預算數增加371.2萬元，增長46.7%。主要原因是商業服務業等支出增加89.46萬元，節能環保支出增加183.5萬元。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本年本單位無結轉結余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、農林水支出、商業服務業等支出、住房保障支出。

（1）社會保障和就業支出93.14萬元，占8.0%，較年初預算數增加32.1萬元，增長52.6%，主要原因工資調增，繳納社保的基數增加，2名退休職工去逝喪葬費增加，職工由原來的15人增加至19人，相應社保費增加。

（2）節能環保支出411.15萬元，占35.3%，較年初預算數增加122.4萬元，增長42.4%，主要原因市供總社新增農地膜回收補助專項資金122.4萬元。

（3）農林水支出161.6萬元，占13.9%，較年初預算數增加4.6萬元，增長2.9%，主要原因2020年農產品展示展銷活動增加。

（4）商業服務業等支出462.03萬元，占39.6%，較年初預算數增加211.44萬元，增長84.4%，主要原因2020年農產品展示展銷活動增加，使辦公費、勞力費、廣告制作費增多。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1165.41萬元。其中：基本支出592.66萬元，較上年增加31.07萬元，增長5.5%，主要原因是：公用經費較上年增加，主要原因是2020年農產品展示展銷活動增加，使辦公費、勞力費、廣告制作費增多。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位本年無政府性基金

? ? ? ?（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況

2020年度本部門“三公”經費支出共計5.97萬元，較年初預算數減少0.05萬元，較上年支出數減少0.4萬元，主要原因：一是本部門強化三公經費管理，認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因為本單位本年無因公出國（境），費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年無因公出國（境），較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年無因公出國（境） 。

公務車購置費0萬元，主要原因為本單位本年無公務車購置，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年無公務車購置,較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年無公務車購置。

公務車運行維護費2.46萬元，主要用于部門公務下鄉鎮，區外開會，學習等工作用車，費用支出較年初預算數減少0.04萬元，減少0.7%，主要原因是本部門加強公務用車控制,較上年支出數減少0.4萬元，減少6.3%，主要原因是加強公務用車管理，厲行節約。

公務接待費3.51萬元，主要用于我們服務對象如專業社，基層社人員到部門辦事工作餐以及上級單位檢查指導工作、兄弟社交流學習等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，減少0.3%，主要原因是我單位嚴格控制公務接待,較上年支出數減少0.01萬元，減少0.3%，主要原因是我單位嚴格控制公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待37批次，301人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費116.61元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.46萬元。

四、其他需要說明的事項

2020年本部門機關運行經費支出141.81萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、郵電費、電費、差旅費、其他交通費用、會議費、培訓費、工會經費、福利費機關運行經費較上年決算數增加33.87萬元，增長31.37%，主要原因是辦公費印刷費、會議費、培訓費、通信費和交通費補貼增加。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.33萬元，較上年決算數增加0.12萬元，增長5.4%，主要原因是農特產品展示展銷會、產業發展培訓會增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.22萬元，較上年決算數增加0.01萬元，增長0.2%，主要原因是新增對農民農業方面技術培訓。

（一）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（二）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我社對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及市級專項資金411.5萬元，市總社以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金411.5萬元，從評價情況來看，項目按時完成，效果較好。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

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部門整體績效自評表

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項目績效自評表

2.績效自評報告

（1）項目資金到位情況分析。

項目資金到位情況：項目資金411.5萬元，實際到位411.5萬元，到位率為100%。

（2）項目資金執行情況分析。

2020年我區共計收購廢棄農膜1296.42噸（其中含塑料包裝袋94.18噸），加工廢棄農膜1348噸，新建場鎮回收網點7個，貯運中心1個，財政補助資金411.5萬元。農膜回收利用完成市總社年初下達任務，完成預算100%。

（3）項目資金管理情況分析。

專項資金實行部門管理，財政監督，業主建設。項目資金安排按照市級、區級資金管理辦法相關規定執行做到項目資金專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性。

（4）績效目標完成情況分析。

產出指標完成情況分析

數量指標。完成收購廢棄農膜1296.42噸（其中含塑料包裝袋94.18噸），加工廢棄農膜1348噸，新建場鎮回收網點7個，貯運中心1個。

時效指標。農膜回收任務全部完成。

成本指標。每噸農膜補貼0.25萬元。

效益指標完成情況分析。

經濟效益。農地膜回收利用項目拉動了企業發展。

生態效益。廢棄農膜回收項目全年回收1296.42噸（其中含塑料包裝袋94.18噸），廢棄農膜回收率100%，所涉及的17個鄉鎮人居環境和空氣污染得到了有效改善。

可持續影響。農膜回收項目可持續逐步改善人居環境。

滿意度指標完成情況分析

加強了對群眾在殘膜揭膜、清除時間、清除方式的技術指導，教育引導群眾自覺撿拾殘留廢舊農膜，做到及時收集、定點堆放，最大限度降低農膜殘存，人居環境得到改善。群眾滿意度為97%。

（5）存在的問題和下一步改進措施

???? 存在的問題：

一是農民的環保意識不強，還沒有養成將廢舊農膜集中存放的習慣，隨意扔放廢舊農膜的現象普遍存在；二是廢舊農膜的初次分類做得不夠規范，致使工作難度較大，處理起來較困難，增加了后續分類的工作難度；

下一步改進措施：

一是進一步健全廢棄農膜回收利用網絡體系及管理制度。區社將和新梁再生資源回收公司共同指導全區廢棄農膜回收利用網絡體系建設，逐步形成“村級集中撿拾—鄉鎮（街道）回收網點收集—回收加工企業統一利用”的模式，促進農膜回收利用市場化，穩妥推進廢棄農膜和包裝物回收利用工作。督促回收加工企業制定和完善生產、安全、倉儲管理、交易結算、內部管理等制度，保障農膜回收利用工作有章可循；指導全區回收網點制作農膜收購制度、農膜回收價格表等，促進農膜回收利用規范化、制度化。二是進一步提升廢棄農膜回收利用宣傳效果。區社將以發動群眾、營造氛圍、凝聚合力作為推動廢棄農膜回收的切入點，結合鄉村振興戰略，充分發揮督導員的作用，多層次、全方位宣傳廢棄農膜對環境、耕地污染的危害以及殘膜回收的重大意義，教育農民改變亂丟亂棄習慣，引導農戶自覺撿拾廢棄農膜，確保廢棄農膜應收盡收，最大限度實現本轄區內產生的廢棄農膜得到收集和處理，營造全民自覺參與的良好氛圍。三是進一步加強對廢棄農膜回收利用的監督管理。區社財會科將嚴格規范和把控專項資金的支付使用。區社業務科室將做好工作責任分解，制定廢棄農膜回收和利用方案，加強農膜使用量基礎數據統計，督促、收集、報送廢棄農膜回收利用實施進展情況，對回收、加工企業和各回收點的廢棄農膜回收臺賬進行不定期抽查，定期檢查回收利用工作的進展和各項措施的落實情況，指導、督促回收企業、加工企業和回收網點規范建立臺賬。

（四）重點績效評價結果

本單位本年無重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：重慶市梁平區供銷合作社聯合社綜合科，聯系人：張紅，聯系電話：02353222431。

附件：2020年部門決算附表

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2021年8月4日

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