一、部門基本情況

（一）職能職責

根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關于印發(fā)<重慶市梁平區(qū)黨政機構設置方案>的通知》（渝委辦〔2016〕129號）和《中共重慶市梁平區(qū)委辦公室重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)<重慶市梁平區(qū)黨政機構設置方案的實施意見>的通知》（梁委辦〔2017〕1號），設立重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，為全區(qū)供銷合作社的聯(lián)合組織，由區(qū)政府領導。

主要職責：

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關農村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策。

2.研究擬訂全區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃；指導全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展；起草供銷合作社事業(yè)有關地方性規(guī)章。

3.按照政府授權對重要農業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源及農副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調和管理，負責指導全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應工作。

4.指導推進全區(qū)農村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導推動發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強農村綜合服務體系建設，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設；組織開展對農村合作經(jīng)濟組織人員的培訓工作。

5.依法管理運營本級社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導社有出資企業(yè)改革發(fā)展，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度；對社有出資企業(yè)行使出資人職責；對基層社改制后的剩余資產(chǎn)代為行使所有權和管理權。

6.協(xié)調與政府部門、社會組織的關系，指導主管社團的業(yè)務工作及成員社的業(yè)務活動。

7.承擔煙花爆竹市場有序供應的責任；負責全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口經(jīng)營管理，承擔全區(qū)煙花爆竹專營管理的日常工作。

8.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

內設機構

根據(jù)上述職責，梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社設5個內設機構：

1.綜合科

2.經(jīng)濟發(fā)展與信息科

3.合作指導科

4.煙花爆竹專營管理科

5.財務會計科

人員編制

梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社事業(yè)編制18名。其中：主任1名，副主任3名；紀委書記按有關規(guī)定配備；科室領導職數(shù)6名。現(xiàn)實有在職職工19人、離休職工1人。

（三）單位構成

本部門沒有二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入1165.41萬元，支出1165.41萬元。收支決算數(shù)較上年增加35.25萬元，增長3.1%。主要原因是：節(jié)能環(huán)保支出、商品服務支出增加。其中，社會保障和就業(yè)支出減少58.2萬元；衛(wèi)生健康支出減少2.01萬元；節(jié)能環(huán)保支出增加183.5萬元，農林水支出減少178.79萬元，主要原因是重慶市供銷總社基層示范社資金減少；商業(yè)服務業(yè)等支出增加89.46萬元，主要原因是2020年參加各類農特產(chǎn)品展示展銷活動增加；住房保障支出增加1.82萬元。

2.收入情況。本部門2020年度收入合計1165.41萬元，較上年決算數(shù)增35.25萬元，增長3.1%。主要原因是：社會保障和就業(yè)支出減少58.2萬元，衛(wèi)生健康支出減少2.01萬元，住房保障支出增加1.82萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出增加89.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加183.5萬元，農林水支出減少178.79萬元。其中財政撥款收入1165.41萬元，占100.0%。

3.支出情況。本部門2020年度支出合計1165.41萬元，較上年決算數(shù)增加35.25萬元，增長3.1%。主要原因是：主要原因是重慶市供銷總社供銷合作發(fā)展資金增加，用于農地膜加收補助項目開支增多，2020年農產(chǎn)品展示展銷活動增加。其中：基本支出592.66萬元，占50.9%；項目支出572.75萬元，占49.1%。

4.結轉結余情況。本部門2020年度年末和年初結轉和結余均為0萬元。較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本年本單位無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計 1165.41萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加35.25萬元，增長3.1%。主要原因是：社會保障和就業(yè)支出減少58.2萬元，衛(wèi)生健康支出減少2.01萬元，住房保障支出增加1.82萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出增加89.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加183.5萬元，農林水支出減少178.79萬元。

?? ? ??（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入 1165.41萬元，較上年決算數(shù)增加35.25萬元，增長3.1%。主要原因是：社會保障和就業(yè)支出減少58.2萬元，衛(wèi)生健康支出減少2.01萬元，住房保障支出增加1.82萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出增加89.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加183.5萬元，農林水支出減少178.79萬元。較年初預算數(shù)增加371.2萬元，增長46.7%。主要原因是年中追加安排商業(yè)服務性支出預算150萬元，2名退休職工去逝喪葬費增加，職工人數(shù)增加4名，相應支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1165.41萬元，較上年決算數(shù)增加35.25萬元，增長3.1%。主要原因是：社會保障和就業(yè)支出減少58.2萬元，衛(wèi)生健康支出減少2.01萬元，住房保障支出增加1.82萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出增加89.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加183.5萬元，農林水支出減少178.79萬元。較年初預算數(shù)增加371.2萬元，增長46.7%。主要原因是商業(yè)服務業(yè)等支出增加89.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加183.5萬元。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本年本單位無結轉結余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農林水支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、住房保障支出。

（1）社會保障和就業(yè)支出93.14萬元，占8.0%，較年初預算數(shù)增加32.1萬元，增長52.6%，主要原因工資調增，繳納社保的基數(shù)增加，2名退休職工去逝喪葬費增加，職工由原來的15人增加至19人，相應社保費增加。

（2）節(jié)能環(huán)保支出411.15萬元，占35.3%，較年初預算數(shù)增加122.4萬元，增長42.4%，主要原因市供總社新增農地膜回收補助專項資金122.4萬元。

（3）農林水支出161.6萬元，占13.9%，較年初預算數(shù)增加4.6萬元，增長2.9%，主要原因2020年農產(chǎn)品展示展銷活動增加。

（4）商業(yè)服務業(yè)等支出462.03萬元，占39.6%，較年初預算數(shù)增加211.44萬元，增長84.4%，主要原因2020年農產(chǎn)品展示展銷活動增加，使辦公費、勞力費、廣告制作費增多。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1165.41萬元。其中：基本支出592.66萬元，較上年增加31.07萬元，增長5.5%，主要原因是：公用經(jīng)費較上年增加，主要原因是2020年農產(chǎn)品展示展銷活動增加，使辦公費、勞力費、廣告制作費增多。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位本年無政府性基金

? ? ? ?（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2020年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計5.97萬元，較年初預算數(shù)減少0.05萬元，較上年支出數(shù)減少0.4萬元，主要原因：一是本部門強化三公經(jīng)費管理，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因為本單位本年無因公出國（境），費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年無因公出國（境），較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年無因公出國（境） 。

公務車購置費0萬元，主要原因為本單位本年無公務車購置，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年無公務車購置,較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年無公務車購置。

公務車運行維護費2.46萬元，主要用于部門公務下鄉(xiāng)鎮(zhèn)，區(qū)外開會，學習等工作用車，費用支出較年初預算數(shù)減少0.04萬元，減少0.7%，主要原因是本部門加強公務用車控制,較上年支出數(shù)減少0.4萬元，減少6.3%，主要原因是加強公務用車管理，厲行節(jié)約。

公務接待費3.51萬元，主要用于我們服務對象如專業(yè)社，基層社人員到部門辦事工作餐以及上級單位檢查指導工作、兄弟社交流學習等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，減少0.3%，主要原因是我單位嚴格控制公務接待,較上年支出數(shù)減少0.01萬元，減少0.3%，主要原因是我單位嚴格控制公務接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待37批次，301人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費116.61元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.46萬元。

四、其他需要說明的事項

2020年本部門機關運行經(jīng)費支出141.81萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、郵電費、電費、差旅費、其他交通費用、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加33.87萬元，增長31.37%，主要原因是辦公費印刷費、會議費、培訓費、通信費和交通費補貼增加。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.33萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，增長5.4%，主要原因是農特產(chǎn)品展示展銷會、產(chǎn)業(yè)發(fā)展培訓會增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.22萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長0.2%，主要原因是新增對農民農業(yè)方面技術培訓。

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（二）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我社對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及市級專項資金411.5萬元，市總社以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金411.5萬元，從評價情況來看，項目按時完成，效果較好。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

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部門整體績效自評表

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項目績效自評表

2.績效自評報告

（1）項目資金到位情況分析。

項目資金到位情況：項目資金411.5萬元，實際到位411.5萬元，到位率為100%。

（2）項目資金執(zhí)行情況分析。

2020年我區(qū)共計收購廢棄農膜1296.42噸（其中含塑料包裝袋94.18噸），加工廢棄農膜1348噸，新建場鎮(zhèn)回收網(wǎng)點7個，貯運中心1個，財政補助資金411.5萬元。農膜回收利用完成市總社年初下達任務，完成預算100%。

（3）項目資金管理情況分析。

專項資金實行部門管理，財政監(jiān)督，業(yè)主建設。項目資金安排按照市級、區(qū)級資金管理辦法相關規(guī)定執(zhí)行做到項目資金專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性。

（4）績效目標完成情況分析。

產(chǎn)出指標完成情況分析

數(shù)量指標。完成收購廢棄農膜1296.42噸（其中含塑料包裝袋94.18噸），加工廢棄農膜1348噸，新建場鎮(zhèn)回收網(wǎng)點7個，貯運中心1個。

時效指標。農膜回收任務全部完成。

成本指標。每噸農膜補貼0.25萬元。

效益指標完成情況分析。

經(jīng)濟效益。農地膜回收利用項目拉動了企業(yè)發(fā)展。

生態(tài)效益。廢棄農膜回收項目全年回收1296.42噸（其中含塑料包裝袋94.18噸），廢棄農膜回收率100%，所涉及的17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人居環(huán)境和空氣污染得到了有效改善。

可持續(xù)影響。農膜回收項目可持續(xù)逐步改善人居環(huán)境。

滿意度指標完成情況分析

加強了對群眾在殘膜揭膜、清除時間、清除方式的技術指導，教育引導群眾自覺撿拾殘留廢舊農膜，做到及時收集、定點堆放，最大限度降低農膜殘存，人居環(huán)境得到改善。群眾滿意度為97%。

（5）存在的問題和下一步改進措施

???? 存在的問題：

一是農民的環(huán)保意識不強，還沒有養(yǎng)成將廢舊農膜集中存放的習慣，隨意扔放廢舊農膜的現(xiàn)象普遍存在；二是廢舊農膜的初次分類做得不夠規(guī)范，致使工作難度較大，處理起來較困難，增加了后續(xù)分類的工作難度；

下一步改進措施：

一是進一步健全廢棄農膜回收利用網(wǎng)絡體系及管理制度。區(qū)社將和新梁再生資源回收公司共同指導全區(qū)廢棄農膜回收利用網(wǎng)絡體系建設，逐步形成“村級集中撿拾—鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）回收網(wǎng)點收集—回收加工企業(yè)統(tǒng)一利用”的模式，促進農膜回收利用市場化，穩(wěn)妥推進廢棄農膜和包裝物回收利用工作。督促回收加工企業(yè)制定和完善生產(chǎn)、安全、倉儲管理、交易結算、內部管理等制度，保障農膜回收利用工作有章可循；指導全區(qū)回收網(wǎng)點制作農膜收購制度、農膜回收價格表等，促進農膜回收利用規(guī)范化、制度化。二是進一步提升廢棄農膜回收利用宣傳效果。區(qū)社將以發(fā)動群眾、營造氛圍、凝聚合力作為推動廢棄農膜回收的切入點，結合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，充分發(fā)揮督導員的作用，多層次、全方位宣傳廢棄農膜對環(huán)境、耕地污染的危害以及殘膜回收的重大意義，教育農民改變亂丟亂棄習慣，引導農戶自覺撿拾廢棄農膜，確保廢棄農膜應收盡收，最大限度實現(xiàn)本轄區(qū)內產(chǎn)生的廢棄農膜得到收集和處理，營造全民自覺參與的良好氛圍。三是進一步加強對廢棄農膜回收利用的監(jiān)督管理。區(qū)社財會科將嚴格規(guī)范和把控專項資金的支付使用。區(qū)社業(yè)務科室將做好工作責任分解，制定廢棄農膜回收和利用方案，加強農膜使用量基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計，督促、收集、報送廢棄農膜回收利用實施進展情況，對回收、加工企業(yè)和各回收點的廢棄農膜回收臺賬進行不定期抽查，定期檢查回收利用工作的進展和各項措施的落實情況，指導、督促回收企業(yè)、加工企業(yè)和回收網(wǎng)點規(guī)范建立臺賬。

（四）重點績效評價結果

本單位本年無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社綜合科，聯(lián)系人：張紅，聯(lián)系電話：02353222431。

附件：2020年部門決算附表

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2021年8月4日

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