??????一、部門基本情況

（一）職能職責。主要職能職責是貫徹執行黨中央、國務院、市委、市政府和區委、區政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。研究擬訂全區供銷合作社的發展規劃；指導全區供銷合作社的改革和發展；起草供銷合作社事業有關地方性規章。按照政府授權對重要農業生產資料、再生資源及農副產品等經營進行組織、協調和管理，負責指導全區供銷合作社系統做好化肥儲備和供應工作。指導推進全區農村合作經濟組織發展；指導推動發展各類專業合作社；加強農村綜合服務體系建設，開拓培育城鄉市場；參與農業產業化經營工作；參與農村現代流通網絡建設；組織開展對農村合作經濟組織人員的培訓工作。依法管理運營本級社有資產，監督社有資產保值增值；指導社有出資企業改革發展，建立完善現代企業制度；對社有出資企業行使出資人職責；對基層社改制后的剩余資產代為行使所有權和管理權。協調與政府部門、社會組織的關系，指導主管社團的業務工作及成員社的業務活動。承擔煙花爆竹市場有序供應的責任；負責全區煙花爆竹統一歸口經營管理，承擔全區煙花爆竹專營管理的日常工作。

（二）機構設置。根據上述職責，梁平區供銷合作社聯合社設5個內設機構：綜合科、經濟發展與信息科、合作指導科、煙花爆竹專營管理科財務會計科。2021年單位實有參公在編在崗人員19名。

（三）單位構成。本部門沒有二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入1312.68萬元，支出1312.68萬元。收支決算數較上年增加147.27萬元，增長12.6%。主要原因是：社會保障和就業支出、商品服務支出增加。其中，一般公共服務支出增加1.05萬元；社會保障和就業支出增加97.99萬元；衛生健康支出增加3.76萬元；節能環保支出減少42.15萬元，農林水支出增加37.38萬元；商業服務業等支出增加45.29萬元；住房保障支出增加3.98萬元。

2.收入情況。本部門2021年度收入合計1312.68萬元，較上年決算數增147.27萬元，增長12.6%。主要原因是：社會保障和就業支出增加97.99萬元，衛生健康支出增加3.76萬元，住房保障支出增加3.98萬，商業服務業等支出增加45.29萬元，節能環保支出減少42.15萬元，農林水支出增加37.38萬元。其中財政撥款收入1312.68萬元，占100.0%。

3.支出情況。本部門2021年度支出合計1312.68萬元，較上年決算數增加147.27萬元，增長12.6%。主要原因是：主要原因是重慶市供銷總社供銷合作發展資金增加，2021年農產品展示展銷活動增加。其中：基本支出744.7萬元，占56.7%；項目支出567.98萬元，占43.3%。

4.結轉結余情況。本部門2021年度年末和年初結轉和結余均為0萬元。較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年本單位無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2021年度財政撥款收、支總計 1312.68萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加147.27萬元，增長12.6%。主要原因是：一般公共服務支出增加1.05萬元；社會保障和就業支出增加97.99萬元；衛生健康支出增加3.76萬元；節能環保支出減少42.15萬元，農林水支出增加37.38萬元；商業服務業等支出增加45.29萬元；住房保障支出增加3.98萬元。

????（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入 1312.68萬元，較上年決算數增加147.27萬元，增長12.6%。主要原因是：社會保障和就業支出、商品服務支出增加。其中，一般公共服務支出增加1.05萬元；社會保障和就業支出增加97.99萬元；衛生健康支出增加3.76萬元；節能環保支出減少42.15萬元，農林水支出增加37.38萬元；商業服務業等支出增加45.29萬元；住房保障支出增加3.98萬元。較年初預算數增加101.99萬元，增長8.4%。主要原因是年中追加安排商業服務性支出預算150萬元，2名退休職工去逝喪葬費增加，相應支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1312.68萬元，較上年決算數增加147.27萬元，增長12.6%。主要原因是：社會保障和就業支出增加97.99萬元，農林水支出增加37.38萬元，商業服務業等支出增加45.29萬元。較年初預算數增加101.99萬元，增長8.4%。主要原因是2名退休職工去逝喪葬費增加，農特產品展示展銷活動相較去年增多，相應活動支出增加。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年本單位無結轉結余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、農林水支出、商業服務業等支出、住房保障支出。

（1）社會保障和就業支出191.13萬元，占14.5%，較年初預算數增加66.91萬元，增長53.9%，主要原因工資調增，繳納社保的基數增加，相應社保費增加；2名退休職工去逝喪葬費增加。

（2）節能環保支出369萬元，占28.1%，較年初預算數增加81.95萬元，增長28.5%，主要原因市供總社新增農地膜加工補助專項資金71.95萬元，新增農地膜宣傳補助專項資金10萬。

（3）農林水支出198.98萬元，占15.2%，較年初預算數增加231.02萬元，增長53.7%，主要原因2021年基層示范社建設任務尚未完成，財政預撥部分款，目前項目正在建設中。

（4）商業服務業等支出507.32萬元，占38.6%，較年初預算數增加183.06萬元，增長56.5%，主要原因2021年農產品展示展銷活動增加，使辦公費、勞力費、廣告制作費增多。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1312.68萬元。其中：基本支出744.7萬元，較上年增加152.04萬元，增長25.7%，主要原因是：人員經費、公用經費較上年增加，2021年2名退休職工去逝，喪葬費增加；農產品展示展銷活動增加，使辦公費、勞力費、廣告制作費增多。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位本年無政府性基金。

（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計5.64萬元，較年初預算數減少0.38萬元，下降6.7%，較上年支出數減少0.33萬元，下降5.5%，較上年決算數下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，2021年支出數較上年有所下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本單位2021年度未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數及上年決算數一致。

公務車購置費0萬元，主要原因是本單位2021年度未發生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數及上年決算數一致。

公務車運行維護費3.41萬元，主要用于部門公務下鄉鎮，區外開會，學習等工作用車。費用支出較年初預算數增加0.91萬元，增長36.4%，較上年支出數增加0.95萬元，增長38.6%，主要原因是本部門農特產品展示展銷活動增加,同時外出學習考查活動增加。

公務接待費2.23萬元，主要用于我們服務對象如專業社，基層社人員到部門辦事工作餐以及上級單位檢查指導工作、兄弟社交流學習等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.29萬元，減少36.6%；較上年支出數減少1.28萬元，減少36.5%，主要原因是我單位嚴格控制公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待31批次，265人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費84.15元，車均購置費0萬元，車均維護費3.41萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.25萬元，較上年決算數減少1.08萬元，下降46.4%，主要原因是控制會議開支。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.22萬元，較上年決算數增加0.74萬元，增長11.9%，主要原因是單位職工外出業務增訓增加。

（二）機關運行經費情況說明

2021年本部門機關運行經費支出173.85萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、郵電費、電費、差旅費、其他交通費用、會議費、培訓費、工會經費、福利費。機關運行經費較上年決算數增加32.04萬元，增長22.6%，主要原因是辦公費印刷費、會議費、培訓費、通信費和交通費補貼增加。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我社對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及市級專項資金369萬元，市總社以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金369萬元，從評價情況來看，項目按時完成，效果較好。

（二）績效自評結果

????我單位2021年績效評價結果為優。

1.績效目標自評表

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部門整體績效自評表

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項目績效自評表

2.績效自評報告

（1）項目資金到位情況分析

項目資金到位情況：項目資金369萬元，實際到位369萬元，到位率為100.0%。

（2）項目資金執行情況分析

2021年我區共計收購廢棄農膜1104.29噸，肥料包裝物117.16噸，廢棄農膜回收率達89.0%，超額完成目標任務，廢棄農膜回收利用量居全市第一。新建村級（社區）回收網點77個，累計完成回收貯運中心3個，鄉鎮（街道）場鎮回收網點45個，村級回收網點191個，實現了鄉鎮回收網點100.0%全覆蓋，村級回收網點覆蓋60.0%涉農村（社區）。財政補助資金369萬元。農膜回收利用完成市總社年初下達任務，完成預算100.0%。

（3）項目資金管理情況分析

專項資金實行部門管理，財政監督，業主建設。項目資金安排按照市級、區級資金管理辦法相關規定執行做到項目資金專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性。

（4）績效目標完成情況分析

產出指標完成情況分析。

數量指標。完成收購廢棄農膜1104.29噸，肥料包裝物117.16噸，新建村級（社區）回收網點77個，累計完成回收貯運中心3個，鄉鎮（街道）場鎮回收網點45個，村級回收網點191個。

時效指標。農膜回收任務全部完成。

成本指標。每噸農膜補貼0.25萬元。

效益指標完成情況分析。

經濟效益。農地膜回收利用項目拉動了企業發展。

生態效益。廢棄農膜回收項目全年回收農膜1104.29噸，肥料包裝物117.16噸，廢棄農膜回收率89.0%，所涉及的17個鄉鎮人居環境和空氣污染得到了有效改善。

可持續影響。農膜回收項目可持續逐步改善人居環境。

滿意度指標完成情況分析。

加強了對群眾在殘膜揭膜、清除時間、清除方式的技術指導，教育引導群眾自覺撿拾殘留廢舊農膜，做到及時收集、定點堆放，最大限度降低農膜殘存，人居環境得到改善。群眾滿意度為97.0%。

（5）存在的問題和下一步改進措施

?????存在的問題：

在廢棄農膜回收利用工作中，也存在如下兩方面問題：一是農民的環保意識不強，對廢棄農膜回收利用認識不到位，廢棄農膜隨意扔放；二是回收網點基本信息更新不及時，各回收網點的規范化程度還有待提高，相關檔案資料需要進一步健全完善。

下一步改進措施：

下一步，區供銷合作社將堅持問題導向，緊盯重點、難點和關鍵環節，不斷改進工作方式方法，補齊短板，加強與區級有關部門配合協作，有效推進廢棄農膜回收利用工作。

一是加快2022年村級回收網點建設。回收網點建設進一步向村級和用膜基地、大戶下沉，為農戶和各類農業經營主體交售提供便利條件， 2022年完成村級回收網點建設70個以上，覆蓋75.0%以上涉農村（社區）。

二是進一步加強規范化管理。每季度至少檢查場鎮回收網點1次，及時更新回收網點基本信息，并做好檢查記錄。督促回收企業加大上門回收服務力度，做到應收盡收。進一步規范收據、臺賬填寫和賬務、檔案管理。

三是加大環保意識宣傳力度。繼續組織廢棄農膜回收利用宣傳隊，通過流動宣傳車、宣傳喇叭、發放宣傳單的方式進村入戶進行不間斷、全方位宣傳，提升農戶環保意識，切實改變農戶廢棄農膜隨意棄置、掩埋或焚燒的不良習慣。

四是持續推進地膜示范推廣。2022年繼續安排在大觀鎮等5個鄉鎮開展加厚和全生物降解地膜示范推廣，鼓勵引導農民選擇使用全生物降解地膜產品，從源頭上減少農業面源污染。

（三）重點績效評價結果

本單位本年無重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 ??

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：重慶市梁平區供銷合作社聯合社綜合科，聯系人：張紅，聯系電話：02353222431。

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