一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策。
2.研究擬訂全區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展；起草供銷合作社事業(yè)有關(guān)地方性規(guī)章。
3.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導(dǎo)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；組織開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟組織人員的培訓(xùn)工作。
5.依法管理運營本級社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度；對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對基層社改制后的剩余資產(chǎn)代為行使所有權(quán)和管理權(quán)。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)主管社團的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動。
7.承擔(dān)煙花爆竹市場有序供應(yīng)的責(zé)任；負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口經(jīng)營管理，承擔(dān)全區(qū)煙花爆竹專營管理的日常工作。
8.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社為一級預(yù)算單位，下設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（1）綜合科
（2）經(jīng)濟發(fā)展與信息科
（3）合作指導(dǎo)科
（4）煙花爆竹專營管理科
（5）財務(wù)會計科
人員編制
重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社事業(yè)編制為18名。其中：主任1名、副主任3名，監(jiān)事會主任1名（由副主任兼任）；內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名?，F(xiàn)實有在職職工18人、離休職工1人。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1210.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1210.68萬元。收入較2020年增加416.47萬元，主要是社會保障和就業(yè)預(yù)算資金增加63.19萬元，農(nóng)村合作經(jīng)濟項目預(yù)算資金增加273.00萬元，商品服務(wù)支出預(yù)算資金增加73.66萬元，醫(yī)療衛(wèi)生預(yù)算資金增加3.72萬元，住房保障支出增預(yù)算資金加4.60萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1210.68萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出124.21萬元，衛(wèi)生健康支出24.55萬元，住房保障支出20.61萬元，商業(yè)服務(wù)等事務(wù)支出62.72萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出430.00萬元，節(jié)能環(huán)保支出287.05萬元。支出預(yù)算較2020年增加416.47萬元，主要是基本支出預(yù)算增加145.17萬元，項目支出預(yù)算增加271.30萬元。
三、部門（單位）預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入1210.68萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1210.68萬元，比2020年增加416.47萬元。其中：基本支出493.63萬元，比2020年增加145.17萬元，主要原因是新增4名職工等，主要用于保障18名在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出717.05萬元，比2020年增加371.30萬元，主要原因是市級供銷發(fā)展項目資金增加等，主要用于恢復(fù)重建基層供銷社、建設(shè)星級服務(wù)社等重點工作。
重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.40萬元，相比2020年無增減。其中：因公出國（境）費用0.00萬元；公務(wù)接待費3.90萬元，相比2020年無增減；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，相比2020年無增減；公務(wù)用車購置費0.00萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費62.77萬元，比上年增加13.02萬元，主要原因為在職職工增加4名。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款717.05萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張紅?? 聯(lián)系方式：??023-53222431
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附件：2021年部門預(yù)算附表
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渝公網(wǎng)安備50022802000041號
