一、基本情況

（一）職能職責(zé)

梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心承擔(dān)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理相關(guān)的輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)11個(gè)科室和14個(gè)養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)，科室分別是綜合科、組織人事科、財(cái)務(wù)科、建設(shè)科、農(nóng)路科、養(yǎng)護(hù)科、工程服務(wù)科、運(yùn)行科、材料設(shè)備科、安全科、信息科；養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)分別是蟠龍瀝青砼拌合站、公路應(yīng)急搶險(xiǎn)中心、福祿養(yǎng)護(hù)站、柏家養(yǎng)護(hù)站、蟠龍養(yǎng)護(hù)站、仁賢養(yǎng)護(hù)站、星橋養(yǎng)護(hù)站、合興養(yǎng)護(hù)站、和林養(yǎng)護(hù)站、屏錦養(yǎng)護(hù)站、明達(dá)養(yǎng)護(hù)站、金柱養(yǎng)護(hù)站、虎城養(yǎng)護(hù)站、竹山養(yǎng)護(hù)站。

（三）單位構(gòu)成

梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心是區(qū)交通局下屬二級(jí)單位，為獨(dú)立核算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)9,305.56萬(wàn)元，支出總計(jì)

9,305.56萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少3,213.62萬(wàn)元,下降25.7%，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；工程項(xiàng)目減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)9,164.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少740.01萬(wàn)元，下降7.5%，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；工程項(xiàng)目減少。其中：財(cái)政撥款收入9,164.12萬(wàn)元，占100.0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.44萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)9,305.56萬(wàn)元，較上年決算減少3,072.18萬(wàn)元，下降24.8%，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；工程項(xiàng)目減少。其中：基本支出4,209.91萬(wàn)元，占45.2%；項(xiàng)目支出5,095.65萬(wàn)元，占54.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少141.44萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是以前年度工程項(xiàng)目在2022年結(jié)算。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,305.56萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,397.42萬(wàn)元，下降20.5%。主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；工程項(xiàng)目減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,689.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,812.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.4%。主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4,468.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.9%。主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.44萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,830.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加346.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%。主要原因是以前年度工程項(xiàng)目在2022年結(jié)算支出。較年初預(yù)算數(shù)增加4,468.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.5%。主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少141.44萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是以前年度工程項(xiàng)目在2022年結(jié)算。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,157.42萬(wàn)元，占13.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出242.06萬(wàn)元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.1%，主要原因是疫情防控支出。

（3）交通運(yùn)輸支出7,270.13萬(wàn)元，占82.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4,384.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.9%，主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目增加。

???????（4）住房保障支出160.95萬(wàn)元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)

增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,209.91萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,867.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少238.57萬(wàn)元，下降5.8%，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、養(yǎng)老、醫(yī)療支出等。公用經(jīng)費(fèi)342.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14.04萬(wàn)元，下降3.9%，主要原因是壓縮開支，減少各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入475萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,552.48萬(wàn)元，下降84.3%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目減少。本年支出475萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,602.65萬(wàn)元，下降84.6%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目減少，項(xiàng)目并在2022年結(jié)算支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)32.28萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少52.72萬(wàn)元，下降62.0%，主要原因是壓縮開支，減少各項(xiàng)支出。較上年支出數(shù)減少6.36萬(wàn)元，下降16.5%，主要原因是壓緊開支，減少開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是本年無(wú)因公出國(guó)出境安排。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是本單位本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年持平。

???????公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要是本年度未購(gòu)置公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是本單位本年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.27萬(wàn)元，主要用于車輛加油費(fèi)、維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少39.73萬(wàn)元，下降56.8%，主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少5.13萬(wàn)元，下降14.5%，主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)用減少。

公務(wù)接待費(fèi)2.01萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.99萬(wàn)元，下降86.6%，主要原因是壓緊開支，減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少1.23萬(wàn)元，下降38.0%，主要原因是公務(wù)接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為34輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次176人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)114.01元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.89萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)361.2%，主要原因是全市四好農(nóng)村公路高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)會(huì)在梁舉辦，會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出11.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.98萬(wàn)元，下降35.2%，主要原因是壓緊開支，培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛34輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車34輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）4臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額424.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出414.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額424.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.4%。主要用于采購(gòu)養(yǎng)護(hù)物資等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)7個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出5095.65萬(wàn)元。

（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位2022年度無(wú)部門績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

我單位2022年度無(wú)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：李麗?? 023-53251985。

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重慶市梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心

2023年8月17日