一、基本情況

（一）職能職責(zé)

梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心承擔(dān)公路建設(shè)、養(yǎng)護管理相關(guān)的輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)11個科室和14個養(yǎng)護機構(gòu)，科室分別是綜合科、組織人事科、財務(wù)科、建設(shè)科、農(nóng)路科、養(yǎng)護科、工程服務(wù)科、運行科、材料設(shè)備科、安全科、信息科；養(yǎng)護機構(gòu)分別是蟠龍瀝青砼拌合站、公路應(yīng)急搶險中心、福祿養(yǎng)護站、柏家養(yǎng)護站、蟠龍養(yǎng)護站、仁賢養(yǎng)護站、星橋養(yǎng)護站、合興養(yǎng)護站、和林養(yǎng)護站、屏錦養(yǎng)護站、明達養(yǎng)護站、金柱養(yǎng)護站、虎城養(yǎng)護站、竹山養(yǎng)護站。

（三）單位構(gòu)成

梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心是區(qū)交通局下屬二級單位，為獨立核算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計9,305.56萬元，支出總計

9,305.56萬元。收支較上年決算數(shù)減少3,213.62萬元,下降25.7%，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；工程項目減少。

2.收入情況。2022年度收入合計9,164.12萬元，較上年決算數(shù)減少740.01萬元，下降7.5%，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；工程項目減少。其中：財政撥款收入9,164.12萬元，占100.0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.44萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計9,305.56萬元，較上年決算減少3,072.18萬元，下降24.8%，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；工程項目減少。其中：基本支出4,209.91萬元，占45.2%；項目支出5,095.65萬元，占54.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少141.44萬元，下降100.0%，主要原因是以前年度工程項目在2022年結(jié)算。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計9,305.56萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2,397.42萬元，下降20.5%。主要原因是人員退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；工程項目減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8,689.12萬元，較上年決算數(shù)增加1,812.47萬元，增長26.4%。主要原因是一般公共預(yù)算項目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4,468.75萬元，增長105.9%。主要原因是一般公共預(yù)算項目增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.44萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,830.56萬元，較上年決算數(shù)增加346.66萬元，增長4.1%。主要原因是以前年度工程項目在2022年結(jié)算支出。較年初預(yù)算數(shù)增加4,468.75萬元，增長102.5%。主要原因是一般公共預(yù)算項目增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少141.44萬元，下降100.0%，主要原因是以前年度工程項目在2022年結(jié)算。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出1,157.42萬元，占13.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.29萬元，增長4.9%，主要原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費增加。

（2）衛(wèi)生健康支出242.06萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加30萬元，增長14.1%，主要原因是疫情防控支出。

（3）交通運輸支出7,270.13萬元，占82.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4,384.45萬元，增長151.9%，主要原因是一般公共預(yù)算項目增加。

???????（4）住房保障支出160.95萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)

增加0萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,209.91萬元。其中：人員經(jīng)費3,867.58萬元，較上年決算數(shù)減少238.57萬元，下降5.8%，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、養(yǎng)老、醫(yī)療支出等。公用經(jīng)費342.33萬元，較上年決算數(shù)減少14.04萬元，下降3.9%，主要原因是壓縮開支，減少各項支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入475萬元，較上年決算數(shù)減少2,552.48萬元，下降84.3%，主要原因是政府性基金項目減少。本年支出475萬元，較上年決算數(shù)減少2,602.65萬元，下降84.6%，主要原因是政府性基金項目減少，項目并在2022年結(jié)算支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計32.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少52.72萬元，下降62.0%，主要原因是壓縮開支，減少各項支出。較上年支出數(shù)減少6.36萬元，下降16.5%，主要原因是壓緊開支，減少開支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本年無因公出國出境安排。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。主要原因是本單位本年度無因公出國（境）費用，與上年持平。

???????公務(wù)車購置費0萬元，主要是本年度未購置公務(wù)車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。主要原因是本單位本年度無公務(wù)車購置，與上年持平。

公務(wù)車運行維護費30.27萬元，主要用于車輛加油費、維修費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少39.73萬元，下降56.8%，主要原因是車輛運行費用減少。較上年支出數(shù)減少5.13萬元，下降14.5%，主要原因是車輛運行費用減少。

公務(wù)接待費2.01萬元，主要用于接待相關(guān)部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.99萬元，下降86.6%，主要原因是壓緊開支，減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少1.23萬元，下降38.0%，主要原因是公務(wù)接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為34輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次176人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費114.01元，車均購置費0萬元，車均維護費0.89萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出3.09萬元，較上年決算數(shù)增加2.42萬元，增長361.2%，主要原因是全市四好農(nóng)村公路高質(zhì)量發(fā)展推進會在梁舉辦，會議費增加。本年度培訓(xùn)費支出11.01萬元，較上年決算數(shù)減少5.98萬元，下降35.2%，主要原因是壓緊開支，培訓(xùn)減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛34輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車34輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）4臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額424.32萬元，其中：政府采購貨物支出7.9萬元、政府采購工程支出414.04萬元、政府采購服務(wù)支出2.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額424.32萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.28萬元，占政府采購支出總額的2.4%。主要用于采購養(yǎng)護物資等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對7個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出5095.65萬元。

（二）部門績效評價情況

我單位2022年度無部門績效評價。

（三）財政績效評價情況。

我單位2022年度無財政績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：李麗?? 023-53251985。

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重慶市梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心

2023年8月17日