一、部門(mén)基本情況

（一）基本情況

重慶市梁平區(qū)交通局是梁平區(qū)人民政府的組成部門(mén)，其主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃、年度計(jì)劃、交通樞紐發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)管理交通運(yùn)輸行業(yè)。?

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

經(jīng)梁平區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，重慶市梁平區(qū)交通局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個(gè)職能科室，分別是：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科（交通戰(zhàn)備辦）、建設(shè)管理科、養(yǎng)護(hù)管理科、綜合運(yùn)輸科、民航鐵路科、政策法規(guī)科（信訪科）、安全監(jiān)管科、行政審批科、信息宣教科、財(cái)務(wù)審計(jì)科。

（三）單位構(gòu)成

下設(shè)區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心（公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位）、區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（參照公務(wù)員法管理機(jī)構(gòu)）、區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心（公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位）。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位有4個(gè)，主要包括區(qū)交通局、區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心、區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)23,959.05萬(wàn)元，支出總計(jì)23,959.05萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少27,147.27萬(wàn)元,下降53.1%，主要原因是：通過(guò)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付公路建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助比上年減少。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)22,996.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少24,509.07萬(wàn)元，下降51.6%，主要原因是：通過(guò)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付公路建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助比上年減少。其中：財(cái)政撥款收入22,996.85萬(wàn)元，占100.0%。此外年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余962.2萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)23,959.05萬(wàn)元，較上年決算減少26,184.25萬(wàn)元，下降52.2%，主要原因是：通過(guò)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付公路建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助比上年減少。其中：基本支出6,997.15萬(wàn)元，占29.2%；項(xiàng)目支出16,961.9萬(wàn)元，占70.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少963.02萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是：以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的代管資金被財(cái)政收回，從2022年起，年末不再有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23,349.15萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少26,255.68萬(wàn)元，下降52.9%。主要原因是：通過(guò)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付公路建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助比上年減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20,704.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16,407.92萬(wàn)元，下降44.2%。主要原因是通過(guò)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付公路建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助比上年減少。較年初預(yù)算數(shù)減少2,134.03萬(wàn)元，下降9.3%。主要原因是：通過(guò)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付公路建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助比年初預(yù)算數(shù)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余352.3萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,057.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17,762.3萬(wàn)元，下降45.8%。主要原因是通過(guò)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付公路建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助比上年減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1,923.15萬(wàn)元，下降8.4%。主要原因是：通過(guò)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付公路建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助比年初預(yù)算數(shù)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少353.13萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是：以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的代管資金被財(cái)政收回，從2022年起，年末不再有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2.1萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是：年中追加了對(duì)四上企業(yè)的代賬補(bǔ)助。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,564.66萬(wàn)元，占7.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加145.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%，主要原因是：局屬單位退休人員一次性退休補(bǔ)貼、死亡撫恤等。

（3）衛(wèi)生健康支出647.73萬(wàn)元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加330.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.2%，主要原因是：年中追加了局屬單位疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出172.34萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加172.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是：財(cái)政年中追加了悅達(dá)公司雙桂汽車(chē)站城市建設(shè)配套補(bǔ)助。

（5）交通運(yùn)輸支出18,392.7萬(wàn)元，占87.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少2,590.98萬(wàn)元，下降12.3%，主要原因是：通過(guò)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付公路建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助比年初預(yù)算數(shù)減少。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7.5萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是：年中追加安排企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金。

（7）住房保障支出270.12萬(wàn)元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%，主要原因是：局屬單位新錄入人員導(dǎo)致住房公積金增加。?

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6,997.15萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6,126.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少214.6萬(wàn)元，下降3.4%，主要原因是：人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)比上年決算數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、規(guī)范津補(bǔ)貼、平時(shí)考核獎(jiǎng)及目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金、交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)870.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少441.98萬(wàn)元，下降33.7%，主要原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入2,292萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8,090.09萬(wàn)元，下降77.9%，主要原因是：通過(guò)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付公路建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助比上年減少。本年支出2,292萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8,140.26萬(wàn)元，下降78.0%，主要原因是：通過(guò)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付公路建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助比上年減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)93.2萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少59.6萬(wàn)元，下降39.0%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少7.21萬(wàn)元，下降7.2%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是：本部門(mén)持續(xù)規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年仍未安排單位人員出國(guó)出訪。本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。本部門(mén)2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。?

2022年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)88.37萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、專項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少44.43萬(wàn)元，下降33.5%，主要原因是：本部門(mén)各單位管理嚴(yán)格，有效控制公務(wù)用車(chē)。較上年支出數(shù)減少4.75萬(wàn)元，下降5.1%，主要原因是：本部門(mén)各單位管理嚴(yán)格，有效控制公務(wù)用車(chē)。

2022年度本部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)4.83萬(wàn)元，主要用于接待接受區(qū)外相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.17萬(wàn)元，下降75.9%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按照公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少2.46萬(wàn)元，下降33.7%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按照公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為49輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批次488人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)98.9元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)會(huì)議費(fèi)支出5.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%，主要原因是：當(dāng)年參加市級(jí)舉辦的相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)議比上年增多，所以當(dāng)年會(huì)議費(fèi)支出比上年增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出26.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.51萬(wàn)元，下降11.7%，主要原因是：當(dāng)年參加市級(jí)舉辦的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)有些采取的是線上模式，所以當(dāng)年培訓(xùn)費(fèi)支出比上年減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出423.82萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支：一是區(qū)交通局機(jī)關(guān)辦公費(fèi)10.97萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.61萬(wàn)元、咨詢費(fèi)3.9萬(wàn)元、水費(fèi)0.71萬(wàn)元、電費(fèi)11.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)22.45萬(wàn)元、差旅費(fèi)30.63萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5.22萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.48萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)11.31萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)39.54萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.26萬(wàn)元、福利費(fèi)21.21萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用20.94萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.51萬(wàn)元等；二是區(qū)交通執(zhí)法支隊(duì)辦公費(fèi)13.52萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.68萬(wàn)元，咨詢費(fèi)1.2萬(wàn)元，水費(fèi)1.31萬(wàn)元，電費(fèi)18.97萬(wàn)元，郵電費(fèi)29.87萬(wàn)元，差旅費(fèi)53.99萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.72萬(wàn)元，福利費(fèi)4.37萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用44.97萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.24萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置19.4萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少421.99萬(wàn)元，下降49.9%，主要原因是：嚴(yán)格控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，本部門(mén)兩個(gè)事業(yè)單位（區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心、區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心）不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛49輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)49輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）4臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額438.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出414.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.34萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額438.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.9%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、工程物資、硬件設(shè)施等。??

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2022年度整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及金額為當(dāng)年預(yù)算支出總數(shù)23,959.05萬(wàn)元。并組織本部門(mén)各單位對(duì)所有項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

（二）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門(mén)對(duì)客運(yùn)企業(yè)政策性補(bǔ)貼開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金2871.68萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)；對(duì)基層公共衛(wèi)生能力建設(shè)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金328萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。

我單位2022年度無(wú)項(xiàng)目納入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

2022年，區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)本部門(mén)“2020年車(chē)購(gòu)稅收入補(bǔ)助地方資金（第二批）梁平區(qū)雙桂汽車(chē)站項(xiàng)目”進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1200萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分91分，評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)”，績(jī)效評(píng)價(jià)指出了“項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制不完善，指標(biāo)設(shè)置不明確”、“結(jié)算及決算辦理進(jìn)程較慢，資料管理不完善”、“群眾滿意度不高，尚未建立健全項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)制度”主要問(wèn)題，提出“完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制工作，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置”、“及時(shí)辦理結(jié)算及決算程序，完善資料管理”“制定運(yùn)營(yíng)維護(hù)制度，建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制”主要建議。

我部門(mén)在2022年9月收到績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告后，高度重視，賡即安排相關(guān)科室會(huì)同重慶悅達(dá)汽車(chē)運(yùn)輸有限公司對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指出的問(wèn)題及建議進(jìn)行梳理并立即整改。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-53230871

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