一、部門基本情況
（一）職能職責
職能職責：一是為道路運輸管理提供技術支持和服務保障；二是承擔道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
（二）機構設置
內設5個科室，分別是道路運輸科、駕培維修科、安全應急科、綜合科、財務科。
（三）單位構成
本單位是重慶市梁平區交通局下屬二級獨立核算事業單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2595.1萬元，支出總計2595.1萬元，收支較上年決算數增加1196.16萬元、增長85.5%，主要原因是本單位2022年增加疫情防控經費及對運輸企業的補貼類增加。
2.收入情況。2022年度收入合計2595.1萬元，較上年決算數增加1196.16萬元，增長85.5%，主要原因是本單位2022年增加疫情防控經費及對運輸企業的補貼類增加。其中：財政撥款收入2595.1萬元，占100.0%；
3.支出情況。2022年度支出合計2595.1萬元，較上年決算數增加1196.98萬元，增長85.6%，主要原因是本單位2022年增加疫情防控經費及對運輸企業的補貼類增加。其中：基本支出503.63萬元，占19.4%，項目支出2091.47萬元，占80.6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少0.82萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2022年無年末結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2595.1萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1196.16萬元，增長85.5%。主要原因是本單位2022年增加疫情防控經費及對運輸企業的補貼類增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2595.1萬元，較上年決算數增加1241.16萬元，增長91.7%。主要原因是本單位2022年增加疫情防控經費及對運輸企業的補貼類增加。較年初預算數增加953.97萬元，增長58.1%，主要原因是本單位2022年增加疫情防控經費及對運輸企業的補貼類增加。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2595.1萬元，較上年決算數增加1241.98萬元，增長91.8%。主要原因是本單位2022年增加疫情防控經費及對運輸企業的補貼類增加。較年初預算數增加953.97萬元，增長58.1%，主要原因是本單位2022年增加疫情防控經費及對運輸企業的補貼類增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少0.82萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2022年無年末結轉結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出49.59萬元，占1.9%，較年初預算數增加9.21萬元，增長22.8%，主要原因是本單位2022年增人增資。
（2）衛生健康支出177.32萬元，占6.8%，較年初預算數增加157.5萬元，增長794.7%，主要原因是本單位2022年增加疫情防控等公共衛生支出。
（3）交通運輸支出2,336.71萬元，占90.0%，較年初預算數增加775.96萬元，增長49.7%，主要原因是本單位2022年財政安排2021年應安排的部分費用補貼類資金。
（4）商業服務業等支出7.5萬元，占0.3%，較年初預算數增加7.5萬元，增長100.0%，主要原因是本單位2022年增加企業獎勵扶持資金7.5萬元。
（5）住房保障支出23.98萬元，占0.9%，較年初預算數增加3.79萬元，增長18.8%，主要原因是本單位2022年增人增資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出503.63萬元。其中：人員經費399.51萬元，較上年決算數減少40.99萬元，下降9.3%，主要原因是本單位2022年新增退休人員。人員經費用途主要包括基本工資95.53萬元，津貼補貼3.48萬元，績效工資185.89萬元，機關事業單位基本養老保險費31.4萬元，職業年金繳費15.79萬元，職工基本醫療保險費18.48萬元，其他社會保障繳費1.41萬元，住房公積金23.98萬元，醫療費3.84萬元，其他工資福利支出17.31萬元，獎勵金2.4萬元。公用經費104.11萬元，較上年決算數減少5.95萬元，下降5.4%，主要原因是本單位2022年新增退休人員。公用經費用途主要包括辦公費8萬元，咨詢費0.9萬元，水費0.19萬元，電費2.99萬元，郵電費6.02萬元，差旅費20.13萬元，維修（護）費1.86萬元，會議費0.24萬元，培訓費4.19萬元，公務接待費0.32萬元，勞務費6.68萬元，工會經費15.02萬元，福利費8.37萬元，公務用車運行維護費7.11萬元，其他交通費0.77萬元，其他商品和服務支出21.32萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數減少45萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2022年無政府性基金預算財政撥款收入。本年支出0萬元，較上年決算數減少45萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2022年無政府性基金預算財政撥款支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2022年度無國有資產經營預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計7.43萬元，較年初預算數減少6.07萬元，下降45.0%，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數增加0.36萬元，增長5.1%，主要原因是本單位2022年疫情防控增加公務用車運行維護費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本年無因公出國出境安排。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。主要原因是費用支出與年初預算數、上年決算數持平，且本年度未安排人員出國出境。
公務車購置費0萬元，主要是本部門本年度未購置公務車。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。主要原因是費用支出與年初預算數、上年決算數持平，且本年度與上年度均未購置公務車。
公務用車運行維護費7.11萬元，主要用于本單位公務用車燃油費、維修費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少4.89萬元，下降40.8%，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數增加0.42萬元，增長6.3%，主要原因是2022年疫情防控增加公務用車運行維護費。
公務接待費0.32萬元，主要用于公務接待支出。費用支出較年初預算數減少1.18萬元，下降78.7%，主要原因是本單位嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數減少0.06萬元，下降15.8%，主要原因是本單位公務接待人次減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待2批次32人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費101.25元，車均購置費0萬元，車均維護費3.56萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.24萬元，較上年決算數減少0.73萬元，下降75.3%，主要原因是本單位2022年減少會議支出。本年度培訓費支出 4.19萬元，較上年決算數增加0.15萬元，增長3.7%，主要原因是本單位2022年增加培訓支出。
（二）機關運行經費情況說明
2022年度本單位機關運行經費支出0萬元，無機關運行經費。機關運行經費較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額2.75萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.75萬元。授予中小企業合同金額2.75萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額2.75萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購貨運企業安全服務平臺硬件設施等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，本單位對客運企業政策性補貼等9個二級項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及財政撥款項目支出2091.47萬元。
二級項目自評表：
|
重慶市梁平區道路運輸服務中心2022年度項目
績效自評表 |
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
公交車財政補貼 |
所有在冊城市、農村公交車 |
＝ |
132 |
輛 |
20 |
132 |
20 |
|
100 |
|
撥付資金進度 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
提升公交車輛抗風險能力 |
定性 |
有所增加 |
|
10 |
有所增加 |
10 |
|
方便城市市民出行低票價 |
定性 |
好 |
|
20 |
好 |
20 |
|
預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
運輸企業滿意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
|
2 |
農村客運車輛保險 |
享受農村客運車輛保險在冊車輛 |
＝ |
329 |
元/車/年 |
30 |
329 |
30 |
|
100 |
|
提高農村車輛抗風險能力 |
定性 |
有所增加 |
|
30 |
有所增加 |
30 |
|
預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
運輸企業滿意度 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
|
3 |
農村客運車輛運營補貼 |
享受農村營運補貼的在冊車輛 |
＝ |
53 |
輛 |
30 |
53 |
30 |
|
100 |
|
增加農村客運經營者的收入 |
＝ |
53 |
輛 |
30 |
53 |
30 |
|
預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
老百姓出行享受低票價制 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
4 |
普通省道
和農村公
路“以獎代
補” |
實時掌握車輛情況 |
定性 |
良 |
|
40 |
良 |
40 |
|
100 |
|
提升企業抗風險能力 |
定性 |
良 |
|
40 |
良 |
40 |
|
|
預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
運輸企業滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
|
5 |
智慧公交項目系統運行經費 |
實時掌握公交運行情況 |
定性 |
良 |
|
30 |
良 |
30 |
|
100 |
|
乘客實時了解公交運行時間 |
定性 |
良 |
|
30 |
良 |
30 |
|
|
預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
乘客滿意度 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
|
|
6 |
道路運輸管理 |
實時掌握道路運輸管理情況 |
定性 |
良 |
|
40 |
良 |
40 |
|
100 |
|
實時了解道路運輸運行情況 |
定性 |
良 |
|
40 |
良 |
40 |
|
|
預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
道路運輸行業滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
|
7 |
基層公共
衛生能力
建設 |
保障人民安全出行 |
定性 |
優 |
|
50 |
優 |
50 |
|
100 |
|
防控新冠肺炎疫情 |
定性 |
優 |
|
30 |
優 |
30 |
|
預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
人民安全出行滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
8 |
規模以上服務企業培育、限額以上商貿企業和商貿個體獎勵財政扶持資金 |
撥付資金進度 |
＝ |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
|
100 |
|
提升服務企業服務水平 |
定性 |
有所增加 |
|
40 |
有所增加 |
40 |
|
預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
規模以上服務企業滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
9 |
存量資金 |
質量管理水平 |
定性 |
良 |
|
40 |
良 |
40 |
|
100 |
|
社會效益 |
定性 |
良 |
|
40 |
良 |
40 |
|
預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
企業滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
（二）部門績效評價情況
我單位2022年度無部門績效評價。
（三）財政績效評價情況。
我單位2022年度無財政績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：田雅麗023-53222189
渝公網安備50022802000041號
