一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

職能職責(zé)：一是為道路運(yùn)輸管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；二是承擔(dān)道路運(yùn)輸管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是道路運(yùn)輸科、駕培維修科、安全應(yīng)急科、綜合科、財(cái)務(wù)科。

（三）單位構(gòu)成

本單位是重慶市梁平區(qū)交通局下屬二級(jí)獨(dú)立核算事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2595.1萬元，支出總計(jì)2595.1萬元，收支較上年決算數(shù)增加1196.16萬元、增長(zhǎng)85.5%，主要原因是本單位2022年增加疫情防控經(jīng)費(fèi)及對(duì)運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼類增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2595.1萬元，較上年決算數(shù)增加1196.16萬元，增長(zhǎng)85.5%，主要原因是本單位2022年增加疫情防控經(jīng)費(fèi)及對(duì)運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼類增加。其中：財(cái)政撥款收入2595.1萬元，占100.0%；

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2595.1萬元，較上年決算數(shù)增加1196.98萬元，增長(zhǎng)85.6%，主要原因是本單位2022年增加疫情防控經(jīng)費(fèi)及對(duì)運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼類增加。其中：基本支出503.63萬元，占19.4%，項(xiàng)目支出2091.47萬元，占80.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0.82萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2022年無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2595.1萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1196.16萬元，增長(zhǎng)85.5%。主要原因是本單位2022年增加疫情防控經(jīng)費(fèi)及對(duì)運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼類增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2595.1萬元，較上年決算數(shù)增加1241.16萬元，增長(zhǎng)91.7%。主要原因是本單位2022年增加疫情防控經(jīng)費(fèi)及對(duì)運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼類增加。較年初預(yù)算數(shù)增加953.97萬元，增長(zhǎng)58.1%，主要原因是本單位2022年增加疫情防控經(jīng)費(fèi)及對(duì)運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼類增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2595.1萬元，較上年決算數(shù)增加1241.98萬元，增長(zhǎng)91.8%。主要原因是本單位2022年增加疫情防控經(jīng)費(fèi)及對(duì)運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼類增加。較年初預(yù)算數(shù)增加953.97萬元，增長(zhǎng)58.1%，主要原因是本單位2022年增加疫情防控經(jīng)費(fèi)及對(duì)運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼類增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0.82萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2022年無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出49.59萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.21萬元，增長(zhǎng)22.8%，主要原因是本單位2022年增人增資。

（2）衛(wèi)生健康支出177.32萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加157.5萬元，增長(zhǎng)794.7%，主要原因是本單位2022年增加疫情防控等公共衛(wèi)生支出。

（3）交通運(yùn)輸支出2,336.71萬元，占90.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加775.96萬元，增長(zhǎng)49.7%，主要原因是本單位2022年財(cái)政安排2021年應(yīng)安排的部分費(fèi)用補(bǔ)貼類資金。

（4）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7.5萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.5萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位2022年增加企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金7.5萬元。

（5）住房保障支出23.98萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.79萬元，增長(zhǎng)18.8%，主要原因是本單位2022年增人增資。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出503.63萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)399.51萬元，較上年決算數(shù)減少40.99萬元，下降9.3%，主要原因是本單位2022年新增退休人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資95.53萬元，津貼補(bǔ)貼3.48萬元，績(jī)效工資185.89萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)31.4萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)15.79萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)18.48萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.41萬元，住房公積金23.98萬元，醫(yī)療費(fèi)3.84萬元，其他工資福利支出17.31萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金2.4萬元。公用經(jīng)費(fèi)104.11萬元，較上年決算數(shù)減少5.95萬元，下降5.4%，主要原因是本單位2022年新增退休人員。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)8萬元，咨詢費(fèi)0.9萬元，水費(fèi)0.19萬元，電費(fèi)2.99萬元，郵電費(fèi)6.02萬元，差旅費(fèi)20.13萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.86萬元，會(huì)議費(fèi)0.24萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.19萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，勞務(wù)費(fèi)6.68萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.02萬元，福利費(fèi)8.37萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.11萬元，其他交通費(fèi)0.77萬元，其他商品和服務(wù)支出21.32萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)減少45萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)減少45萬元，下降100.0%，主要原因是本單位2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.43萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.07萬元，下降45.0%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.36萬元，增長(zhǎng)5.1%，主要原因是本單位2022年疫情防控增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要是本年無因公出國出境安排。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平，且本年度未安排人員出國出境。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要是本部門本年度未購置公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平，且本年度與上年度均未購置公務(wù)車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.11萬元，主要用于本單位公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.89萬元，下降40.8%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.42萬元，增長(zhǎng)6.3%，主要原因是2022年疫情防控增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，主要用于公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.18萬元，下降78.7%，主要原因是本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降15.8%，主要原因是本單位公務(wù)接待人次減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次32人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)101.25元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.56萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.24萬元，較上年決算數(shù)減少0.73萬元，下降75.3%，主要原因是本單位2022年減少會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 4.19萬元，較上年決算數(shù)增加0.15萬元，增長(zhǎng)3.7%，主要原因是本單位2022年增加培訓(xùn)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額2.75萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.75萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.75萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購貨運(yùn)企業(yè)安全服務(wù)平臺(tái)硬件設(shè)施等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)客運(yùn)企業(yè)政策性補(bǔ)貼等9個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)9項(xiàng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2091.47萬元。

二級(jí)項(xiàng)目自評(píng)表：

（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位2022年度無部門績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

我單位2022年度無財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：田雅麗023-53222189