一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市梁平區交通運輸綜合行政執法支隊以區交通局的名義，統一行使交通領域行政處罰權以及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
（二）機構設置
重慶市梁平區交通運輸綜合行政執法支隊是區交通局下屬二級單位，為獨立核算單位。本單位內設8個機構科室大隊和外派6個駐鎮大隊，分別是辦公室、勤務科、財務科、安全科、港航科、運政大隊、路政大隊、質監大隊和城區、福祿、云龍、明達、屏錦、袁驛6個駐鎮大隊。
（三）單位構成
從預算單位構成看，我單位作為區交通局系統2022年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2,099.56萬元，支出總計2,099.56萬元。收支較上年決算數增加16.7萬元,增長0.8%，主要原因是主要原因是人員經費的增加。
2.收入情況。2022年度收入合計2,099.56萬元，較上年決算數增加16.7萬元，增長0.8%，主要原因是主要原因是人員經費的增加。其中：財政撥款收入2,099.56萬元，占100.0%。
3.支出情況。2022年度支出合計2,099.56萬元，較上年決算增加16.7萬元，增長0.8%，主要原因是人員經費的增加。其中：基本支出1,618.56萬元，占77.1%；項目支出481萬元，占22.9%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,099.56萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加16.7萬元，增長0.8%。主要原因是人員經費的增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,099.56萬元，較上年決算數增加123.2萬元，增長6.2%。主要原因是財政撥付2022年疫情防控專項資金。較年初預算數增加336.57萬元，增長19.1%。主要原因一是財政撥付2022年疫情防控專項資金；二是財政撥付2022年生命工程維護專項資金。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,099.56萬元，較上年決算數增加123.2萬元，增長6.2%。主要原因是財政撥付2022年疫情防控專項資金。較年初預算數增加336.57萬元，增長19.1%。主要原因一是財政撥付2022年疫情防控專項資金；二是財政撥付2022年生命工程維護專項資金。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出242.89萬元，占11.6%，較年初預算數增加35.42萬元，增長17.1%，主要原因是主要原因是人員工資調整增加。
（2）衛生健康支出197.74萬元，占9.4%，較年初預算數增加133萬元，增長205.4%，主要原因是財政撥付疫情防控專項經費。
（3）交通運輸支出1,599.2萬元，占76.2%，較年初預算數增加168.15萬元，增長11.8%，主要原因是一是人員經費的增加；二是財政撥付2022年生命工程維護專項資金。
（4）住房保障支出59.73萬元，占2.8%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是與上年決算相比基本持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,618.56萬元。其中：人員經費1,400.02萬元，較上年決算數增加46.33萬元，增長3.4%，主要原因是人員經費的增加。人員經費用途主要包括人員工資的上調和社保費的增加。公用經費218.54萬元，較上年決算數減少299.96萬元，下降57.9%，主要原因是2021年交通局撥400萬解決往年的經費缺口。公用經費用途主要保障單位的正常運行。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數減少106.5萬元，下降100.0%，主要原因是2021年的生命工程維修專項資金由政府性基金財政撥款。本年支出0萬元，較上年決算數減少106.5萬元，下降100.0%，主要原因是2021年的生命工程維修專項資金由政府性基金財政撥款支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計45.5萬元，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。較上年支出數減少0.04萬元，下降0.1%，與上年基本持平。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，本單位2022年度未發生因公出國（境）費。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費45.2萬元，主要用于單位車輛的正常運行，費用支出較年初預算數增加0.2萬元，增長0.4%，與上年基本持平。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年決算持平。
公務接待費0.3萬元，主要用于接待主要用于接待上級檢查和周邊區縣支隊的交流。費用支出較年初預算數減少0.2萬元，下降40.0%，主要原因是對公務接待費的壓減，較上年支出數減少0.03萬元，下降9.1%，主要原因是對公務接待費的壓減。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為11輛；國內公務接待8批次60人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費50.12元，車均購置費0萬元，車均維護費4.11萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0.43萬元，下降100.0%，主要原因是2022年本單位未發生會議費支出。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2022年本單位未發生培訓費支出。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出218.54萬元，主要用于開支單位正常運行。具體是辦公費13.52萬元，印刷費6.68萬元，咨詢費1.2萬元，水費1.31萬元，電費18.97萬元，郵電費29.87萬元，差旅費53.99萬元，公務接待費0.3萬元，工會經費18.72萬元，福利費4.37萬元，其他交通費用44.97萬元，其他商品和服務支出5.24萬元，辦公設備購置19.4萬元。機關運行經費較上年決算數減少299.96萬元，下降57.9%，主要原因是2021年交通局撥款400萬解決往年經費缺口。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車11輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門無政府采購支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對2022年度7個二級項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評，涉及財政撥款項目支出1097.07萬元，從評價情況來看，二級項目按期完成。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
?
|
重慶市梁平區交通運輸綜合行政執法支隊
2022年度項目支出績效自評表 |
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
遺屬
補助 |
遺屬生活補助 |
＝ |
2904 |
元 |
40 |
2904 |
40 |
|
100 |
|
改善遺屬基本生活 |
定性 |
有效改善 |
|
40 |
1 |
40 |
|
|
遺屬滿意度 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
2 |
農村
公路
日常
養護 |
2021、2022年經費缺口 |
＝ |
400 |
萬元 |
30 |
400 |
30 |
|
100
|
|
安保工程經費 |
＝ |
158.644082 |
萬元 |
30 |
158.644082 |
30 |
|
|
保障執法順利開展 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
|
|
滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
|
預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
3 |
協管
人員
專用
經費 |
協管
專用
經費 |
＝ |
200 |
萬元 |
40 |
200 |
40 |
|
100 |
|
協助交通執法工作 |
定性 |
好 |
|
40 |
1 |
40 |
|
|
滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
|
預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
4 |
普通省道和農村公路“以獎代補” |
保障支隊標準化建設 |
＝ |
30 |
萬元 |
40 |
30 |
40 |
|
98 |
|
統一場所標識更好開展工作 |
≥ |
90 |
% |
40 |
90 |
40 |
|
|
更能認可交通執法工作 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
|
預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
8 |
|
|
5 |
非稅收入征管成本 |
非稅收入 |
＝ |
150 |
萬元 |
70 |
136.66 |
73 |
|
91 |
|
更好貫徹方針政策 |
定性 |
好 |
|
10 |
2 |
8 |
|
|
滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
|
預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
8 |
|
|
6 |
存量資金 |
在職人員數量 |
＝ |
63 |
人數 |
20 |
63 |
20 |
|
100 |
|
在職人員經費支出 |
＝ |
384739.86 |
元 |
20 |
384739.86 |
20 |
|
|
執法工作更好開展 |
定性 |
優 |
|
40 |
1 |
40 |
|
|
職工滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
|
預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
7 |
梁平區基層公共衛生能力建設項目 |
疫情防控經費 |
＝ |
133 |
萬元 |
40 |
133 |
40 |
|
100 |
|
保障疫情防疫工作開展 |
定性 |
優 |
|
40 |
1 |
40 |
|
|
滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
|
預算執行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
?
2.重點績效評價結果
我單位2022年度無項目納入重點項目績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023－53231355
渝公網安備50022802000041號
