一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)交通局的名義，統(tǒng)一行使交通領(lǐng)域行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊是區(qū)交通局下屬二級單位，為獨(dú)立核算單位。本單位內(nèi)設(shè)8個機(jī)構(gòu)科室大隊和外派6個駐鎮(zhèn)大隊，分別是辦公室、勤務(wù)科、財務(wù)科、安全科、港航科、運(yùn)政大隊、路政大隊、質(zhì)監(jiān)大隊和城區(qū)、福祿、云龍、明達(dá)、屏錦、袁驛6個駐鎮(zhèn)大隊。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位作為區(qū)交通局系統(tǒng)2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,099.56萬元，支出總計2,099.56萬元。收支較上年決算數(shù)增加16.7萬元,增長0.8%，主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

2.收入情況。2022年度收入合計2,099.56萬元，較上年決算數(shù)增加16.7萬元，增長0.8%，主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：財政撥款收入2,099.56萬元，占100.0%。

3.支出情況。2022年度支出合計2,099.56萬元，較上年決算增加16.7萬元，增長0.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：基本支出1,618.56萬元，占77.1%；項目支出481萬元，占22.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,099.56萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加16.7萬元，增長0.8%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,099.56萬元，較上年決算數(shù)增加123.2萬元，增長6.2%。主要原因是財政撥付2022年疫情防控專項資金。較年初預(yù)算數(shù)增加336.57萬元，增長19.1%。主要原因一是財政撥付2022年疫情防控專項資金；二是財政撥付2022年生命工程維護(hù)專項資金。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,099.56萬元，較上年決算數(shù)增加123.2萬元，增長6.2%。主要原因是財政撥付2022年疫情防控專項資金。較年初預(yù)算數(shù)增加336.57萬元，增長19.1%。主要原因一是財政撥付2022年疫情防控專項資金；二是財政撥付2022年生命工程維護(hù)專項資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出242.89萬元，占11.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.42萬元，增長17.1%，主要原因是主要原因是人員工資調(diào)整增加。

（2）衛(wèi)生健康支出197.74萬元，占9.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加133萬元，增長205.4%，主要原因是財政撥付疫情防控專項經(jīng)費(fèi)。

（3）交通運(yùn)輸支出1,599.2萬元，占76.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加168.15萬元，增長11.8%，主要原因是一是人員經(jīng)費(fèi)的增加；二是財政撥付2022年生命工程維護(hù)專項資金。

（4）住房保障支出59.73萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是與上年決算相比基本持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,618.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,400.02萬元，較上年決算數(shù)增加46.33萬元，增長3.4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資的上調(diào)和社保費(fèi)的增加。公用經(jīng)費(fèi)218.54萬元，較上年決算數(shù)減少299.96萬元，下降57.9%，主要原因是2021年交通局撥400萬解決往年的經(jīng)費(fèi)缺口。公用經(jīng)費(fèi)用途主要保障單位的正常運(yùn)行。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)減少106.5萬元，下降100.0%，主要原因是2021年的生命工程維修專項資金由政府性基金財政撥款。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)減少106.5萬元，下降100.0%，主要原因是2021年的生命工程維修專項資金由政府性基金財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計45.5萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降0.1%，與上年基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.2萬元，主要用于單位車輛的正常運(yùn)行，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，增長0.4%，與上年基本持平。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年決算持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，主要用于接待主要用于接待上級檢查和周邊區(qū)縣支隊的交流。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降40.0%，主要原因是對公務(wù)接待費(fèi)的壓減，較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降9.1%，主要原因是對公務(wù)接待費(fèi)的壓減。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為11輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次60人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)50.12元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.11萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.43萬元，下降100.0%，主要原因是2022年本單位未發(fā)生會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2022年本單位未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.54萬元，主要用于開支單位正常運(yùn)行。具體是辦公費(fèi)13.52萬元，印刷費(fèi)6.68萬元，咨詢費(fèi)1.2萬元，水費(fèi)1.31萬元，電費(fèi)18.97萬元，郵電費(fèi)29.87萬元，差旅費(fèi)53.99萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，工會經(jīng)費(fèi)18.72萬元，福利費(fèi)4.37萬元，其他交通費(fèi)用44.97萬元，其他商品和服務(wù)支出5.24萬元，辦公設(shè)備購置19.4萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少299.96萬元，下降57.9%，主要原因是2021年交通局撥款400萬解決往年經(jīng)費(fèi)缺口。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門無政府采購支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年度7個二級項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評，涉及財政撥款項目支出1097.07萬元，從評價情況來看，二級項目按期完成。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

?

?

2.重點績效評價結(jié)果

我單位2022年度無項目納入重點項目績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－53231355