一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)交通局是梁平區(qū)人民政府的組成部門(mén)，其主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃、年度計(jì)劃、交通樞紐發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)管理交通運(yùn)輸行業(yè)。
（二）單位構(gòu)成
經(jīng)梁平區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，重慶市梁平區(qū)交通局本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)職能科室，分別是：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、建設(shè)管理科、養(yǎng)護(hù)管理科、綜合運(yùn)輸科、民航鐵路科、政策法規(guī)科（信訪(fǎng)科）、安全監(jiān)管科、行政審批科、信息宣教科、財(cái)務(wù)審計(jì)科。
重慶市梁平區(qū)交通局下屬預(yù)算單位有4個(gè)，分別是：重慶市梁平區(qū)交通局本級(jí)、重慶市梁平區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市梁平區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心。4個(gè)單位都分別獨(dú)立核算，匯總納入本部門(mén)預(yù)算一并公開(kāi)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)36705.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款34982.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1723.12萬(wàn)元；收入比2023年增加11132.92萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加10297.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款增加835.24萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)36705.83萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1530.21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出346.56萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1723.12萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出預(yù)算32783.93萬(wàn)元，住房保障支出322.01萬(wàn)元；支出比2023年增加11132.92萬(wàn)元，主要是基本支出減少94.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加11227.9萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入34982.71萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34982.71萬(wàn)元，比2023年增加10297.68萬(wàn)元。其中：基本支出6674.68萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2023年減少94.98萬(wàn)元，主要原因是在職人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出28308.03萬(wàn)元，主要用于國(guó)省道和農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路安防、公路養(yǎng)護(hù)、對(duì)企業(yè)的政策性補(bǔ)貼等交通專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，比2023年增加10392.66萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排交通專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目比上年增加。
2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1723.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1723.12萬(wàn)元，主要用于交通專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，比2023年增加835.24萬(wàn)元，主要原因是用政府性基金預(yù)算安排交通專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目比上年增加。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算91.4萬(wàn)元，比2023年增加42.2萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)8.4萬(wàn)元，比2023年減少1.3萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 83萬(wàn)元，比2023年增加43.5萬(wàn)元，主要原因是交通執(zhí)法支隊(duì)上年沒(méi)有編制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算數(shù)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）（行政、參公單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。交通局、交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)291.75萬(wàn)元，比2023年增加8.34萬(wàn)元，主要原是人員增加從而增加了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（事業(yè)單位）交通建設(shè)服務(wù)中心、道路運(yùn)輸服務(wù)中心兩個(gè)單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額15.6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.6萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)15.6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.6萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28308.03萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛55輛，全部為應(yīng)急保障用車(chē)。2024年未預(yù)算一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：劉蘭英；聯(lián)系方式：023-53230871
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
