一、單位基本情況
（一）職能職責
本單位現(xiàn)行的職能職責：實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。實施初中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展，提高學生綜合素質，培養(yǎng)學生多樣化發(fā)展，培養(yǎng)學生良好品德，從事初中義務教育的相關社會服務。
（二）單位構成
碧山鎮(zhèn)中內設兩個機構科室，分別是辦公室和黨建辦公室、教務處，無下屬二級預算單位。
學校辦公室和黨建辦公室的職責：負責黨建業(yè)務、群團管理、職稱評聘、年度考核、德育管理、班主任管理、法制安全、宣傳報道等工作，設有中層管理人員。
學校教務處的職責：負責教育教學管理、學籍管理、教育科研、繼續(xù)教育、基建財務、生活服務、國有資產、工資管理、學生資助等工作，設有中層管理人員。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)1050.58萬元，其中：一般公共預算撥款980.02萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，事業(yè)收入資金0.00萬元，上級補助收入資金0.00萬元，附屬單位上繳收入資金0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元，其他收入資金70.56萬元；收入比2024年增加47.51萬元，主要是一般公共預算撥款增加45.78萬元，其他收入資金增加1.73萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)1050.58萬元，其中：一般公共服務支出0.00萬元，教育支出851.91萬元，社會保障和就業(yè)支出115.98萬元，衛(wèi)生健康支出41.15萬元，住房保障支出41.54萬元；支出比2024年增加47.51萬元，主要是基本支出增加40.52萬元，項目支出增加6.99萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入963.06萬元，上年結轉16.96萬元，收入合計980.02萬元。一般公共預算財政撥款支出980.02萬元，比2024年增加45.78萬元。其中：基本支出918.06萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年增加40.52萬元，主要原因是2025年將超額績效額度納入養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費預算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼納入住房公積金繳費預算，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和住房公積金支出比上年有所增加；項目支出61.96萬元，主要用于保障學生資助、遺屬補助、校舍維修等重點工作，比2024年增加5.26萬元，主要原因是2024年國家提高了義務教育階段家庭困難學生生活補助標準，2025年學生資助經(jīng)費支出預算有所增加。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0.00萬元，比2024年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是無因公出國（境）支出安排；公務接待費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是無公務接待支出安排；公務用車運行維護費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是無公務車；公務用車購置費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款61.96萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯(lián)系人：李昌富?聯(lián)系方式：023-53630841
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