重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心

2021年度部門決算情況說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心（重慶市梁平區(qū)科技金融服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)科技信息服務(wù)中心）其主要職能職責(zé)是：服務(wù)社會，提高生產(chǎn)力和助推企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。為社會提供科技信息服務(wù)，項(xiàng)目支持服務(wù)，宣傳培訓(xùn)服務(wù)，成果管理服務(wù)，專利執(zhí)法保護(hù)，技術(shù)市場服務(wù)，科技平臺服務(wù)，科技合作與交流，科技金融服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心（重慶市梁平區(qū)科技金融服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)科技信息服務(wù)中心），為獨(dú)立核算單位，無下設(shè)科室。

（三）單位構(gòu)成。

重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心（重慶市梁平區(qū)科技金融服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)科技信息服務(wù)中心）是隸屬于重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)局的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計1457.74萬元，支出總計1457.74萬元。收支較上年決算數(shù)增加19.34萬元，增長1.3%，主要原因是超額績效標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增、銀行利息收入增加。且2020年7月新招錄1人，故2021年較2020年增加半年相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2021年度收入合計147.18萬元，較上年決算數(shù)增加20.3萬元，增長16.0%，主要原因是超額績效標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，銀行利息收入增加。且2020年7月新招錄1人，故2021年較2020年增加半年相關(guān)經(jīng)費(fèi)。其中：財政撥款收入142.93萬元，占97.1%；其他收入4.25萬元，占2.9%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1310.56萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1456.55萬元，較上年決算數(shù)增加1328.71萬元，增長1039.4%，主要原因是區(qū)種子基金運(yùn)營機(jī)構(gòu)變更，基金資金移交至工業(yè)園區(qū)公司。其中：基本支出125.18萬元，占8.6%；項(xiàng)目支出1331.37萬元，占91.4%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.19萬元，較上年決算數(shù)減少1309.37萬元，下降99.9%，主要原因是區(qū)種子基金運(yùn)營機(jī)構(gòu)變更，基金資金移交至工業(yè)園區(qū)公司。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計923.47萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加15.09萬元，增長1.7%。主要原因是超額績效標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，且2020年7月新招錄1人，2021年較2020年增加半年相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入142.93萬元，較上年決算數(shù)增加19.6萬元，增長15.9%。主要原因是超額績效標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，且2020年7月新招錄1人，2021年較2020年增加半年相關(guān)經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加1.19萬元，增長0.8%。主要原因是人員工資調(diào)增。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余780.54萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出922.28萬元，較上年決算數(shù)增加794.44萬元，增長621.4%。主要原因是區(qū)種子基金運(yùn)營機(jī)構(gòu)變更，基金資金移交至工業(yè)園區(qū)公司。較年初預(yù)算數(shù)增加780.54萬元，增長550.7%。主要原因是區(qū)種子基金運(yùn)營機(jī)構(gòu)變更，基金資金移交至工業(yè)園區(qū)公司。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.19萬元，較上年決算數(shù)減少779.35萬元，下降99.8%，主要原因是區(qū)種子基金運(yùn)營機(jī)構(gòu)變更，基金資金移交至工業(yè)園區(qū)公司。

4.比較情況。本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

? （1）教育支出0.34萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

? （2）科學(xué)技術(shù)支出896.59萬元，占97.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加777.88萬元，增長655.3%，主要原因是區(qū)種子基金運(yùn)營機(jī)構(gòu)變更，基金資金移交至工業(yè)園區(qū)公司。

?（3）社會保障與就業(yè)支出14.21萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.65萬元，增長22.9%，主要原因是繳納特殊人群職業(yè)年金。

? （4）衛(wèi)生健康支出5.55萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

??? （5）住房保障支出5.59萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

? 2021年度一般公共財政撥款基本支出125.18萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)124.13萬元，較上年決算數(shù)增加20.84萬元，增長20.2%，主要原因是工資、超額績效標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，繳納特殊人群職業(yè)年金，且2020年7月新招錄1人，2021年較2020年增加半年人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)1.05萬元，較上年決算數(shù)減少5.27萬元，下降83.4%，主要原因是資金用于補(bǔ)充人員經(jīng)費(fèi)不足部分，已在人員經(jīng)費(fèi)中列支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.05萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降91.7%，主要原因是嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)控公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加0.05萬元，增長100.0%，主要原因是發(fā)生公務(wù)接待1次。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2021年未發(fā)生因公出國（境）活動，與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2021年未購買公務(wù)車，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位無公務(wù)用車，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，主要用于接待重慶金融服務(wù)中心人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降91.7%，主要原因是嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)控公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加0.05萬元，增長100.0%，主要原因是發(fā)生公務(wù)接待1次。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次5人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本單位人均接待費(fèi)101元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.16萬元，較上年決算數(shù)增加0.16萬元，增長100.0%，主要原因是組織舉辦會議1次。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.34萬元，較上年決算數(shù)減少0.55萬元，下降61.8%，主要原因是培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項(xiàng)目開展了績效自評。其中，以填報自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金1322.87萬元?

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

2.績效自評報告或案例。

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53238715