一、部門（單位）基本情況

（一）職能職責(zé)。

梁平區(qū)東山林場現(xiàn)行的職能職責(zé)是：1、負責(zé)林地（公園）保護，森林培育，實施造林、營林、采伐工作；2、負責(zé)林區(qū)（公園）護林、防火、防盜；3、負責(zé)林區(qū)（公園）森林病蟲害預(yù)測預(yù)報工作；4、負責(zé)制定公園（旅游）發(fā)展計劃，保護公園自然資源，建設(shè)、管理和維護公園基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施；5、開展林業(yè)科學(xué)實驗和技術(shù)創(chuàng)新、宣傳、推廣，提高森林資源質(zhì)量；6、負責(zé)保護林區(qū)（公園）生態(tài)文化資源、促進人與自然和諧發(fā)展；7、拓展和經(jīng)營林下種、養(yǎng)殖等相關(guān)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)；8、承辦上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

機構(gòu)設(shè)置：重慶市梁平區(qū)東山林場機構(gòu)設(shè)置包括4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和5個派出機構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成。

梁平區(qū)東山林場4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：綜合科、森林資源管理科、基建科、產(chǎn)業(yè)科。5個派出機構(gòu)分別是：山王埡口管護站、鐵門管護站、滑石管護站、菩薩頂管護站、鐵門坎管護站。

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二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計1708.72萬元，支出總計1708.72萬元。收支較上年決算數(shù)減少7.32萬元、下降0.1%，主要原因是本單位當(dāng)年退休2人，人員經(jīng)費及日常公用相應(yīng)減少所致。???????

2.收入情況。2022年度收入合計1708.72萬元，較上年決算數(shù)減少7.32萬元，下降0.1%，主要原因是本單位當(dāng)年退休2人，人員經(jīng)費及日常公用相應(yīng)減少的原因。其中：財政撥款收入1708.72萬元，占100.0%。

3.支出情況。2022年度支出合計1708.72萬元，較上年決算數(shù)減少7.32萬元，下降0.1%，主要原因是本單位當(dāng)年退休2人，人員經(jīng)費及日常公用相應(yīng)減少的原因。其中：基本支出1326.53萬元，占78%；項目支出382.19萬元，占22%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度收支基本持平，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計1708.72萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少7.32萬元，下降0.1%。主要原因是本單位當(dāng)年退休2人，減少相關(guān)人員費用及公用經(jīng)費。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1708.72萬元，較上年決算數(shù)減少7.32萬元，下降0.1%。主要原因是本單位當(dāng)年退休2人，減少相關(guān)人員費用及公用經(jīng)費。本年度在較年初預(yù)算數(shù)增加242.53萬元，增長12%。主要原因是當(dāng)年完成項目實施任務(wù)所致。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1708.72萬元，較上年決算數(shù)減少7.32萬元，下降0%。主要原因是本單位當(dāng)年退休2人，減少相關(guān)人員費用及公用經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加242.53萬元，增長12%。主要原因是當(dāng)年完成項目實施任務(wù)所致。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因收支基本持平，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出287.04萬元，占17%，較年初預(yù)算數(shù)減少23.1萬元，減少7%，主要原因是本年退休2人，相應(yīng)社保費用減少。

（3）衛(wèi)生健康支出57.31萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.28萬元，下降20%，主要原因是本年退休2人，相應(yīng)醫(yī)療保險費用減少。

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（4）農(nóng)林水支出1217.06萬元，占71.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加191.92萬元，增長19%，主要原因是完成當(dāng)年項目實施等的增加。

（5）住房保障支出50.94萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.37萬元，下降14%，主要原因是本單位當(dāng)年辦理退休2人。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共財政撥款基本支出1326.53萬元。其中：人員經(jīng)費1246.77萬元，較上年決算數(shù)減少136.98萬元，減少10%，主要原因是本年辦理退休2人。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出方面的基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。對個人和家庭的補助支出方面的撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金等。公用經(jīng)費79.76萬元，較上年決算數(shù)減少41.83萬元，下降34%，主要原因一是本年退休2人，減少相關(guān)日常公用，二是單位厲行節(jié)約，壓縮開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.22萬元，下降36%，主要原因是本單位貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴控“三公”開支，嚴格按照“三公”經(jīng)費使用標準開支各項目。較上年支出數(shù)增加2.5萬元，增長43%，主要原因是本單位應(yīng)急車輛皮卡車因使用年限過長，車輛陳舊老化，根據(jù)梁平府辦函【2022】9號文件精神作報廢處置處理。同時因森林防火救援運兵及森林防火通信指揮需要，區(qū)林業(yè)局調(diào)撥應(yīng)急用車一輛，車輛落戶本單位所繳購置附加稅形成的車輛購置費增加所致。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度因公出國（境）費用0萬元，本單位無因公出國（境）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，0.0%。較上年支出數(shù)減少0萬元，減少0.0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費用，與上年持平。

公務(wù)車購置費1.04萬元，因森林防火救援運兵及森林防火通信指揮需要，區(qū)林業(yè)局調(diào)撥應(yīng)急用車一輛，車輛落戶本單位所繳購置附加稅，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.04萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年度本單位應(yīng)急車輛皮卡車因使用年限過長，車輛陳舊老化，根據(jù)梁平府辦函【2022】9號文件精神作報廢處置處理。同時因森林防火救援運兵及森林防火通信指揮需要，區(qū)林業(yè)局調(diào)撥應(yīng)急用車一輛，車輛落戶本單位繳納購置附加稅形成的車輛購置費增加。

公務(wù)車運行維護費4.35萬元，主要用于應(yīng)急保障用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降13%，主要原因是本單位嚴格按公務(wù)用車管理制度加強管理。較上年支出數(shù)增加1.57萬元，增長36%，主要原因是2022年夏遭遇極端天氣-持續(xù)連晴高溫，導(dǎo)致防滅火車輛使用頻次增多，車輛運行費用增加。

公務(wù)接待費0.39萬元，主要用于接待業(yè)務(wù)往來支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.61萬元，下降90%，主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待活動，嚴格控制支出。較上年支出數(shù)減少0.1萬元，減少20%。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次90人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費43.33元，車均購置費1.04萬元，車均維護費2.18萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.20萬元，與上年決算相比增加0.20萬元，上長20%，主要是本年度召開宣講黨的十九屆六中全會精神大會。本年度培訓(xùn)費支出1.20萬元，較上年決算數(shù)減少2.82萬元，下降70%，主要原因是部分培訓(xùn)費用因資料等原因未能及時報賬。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位涉及項目7個，金額382.19萬元，在部門整體績效評價中體現(xiàn)。

（二）績效自評結(jié)果

本單位無績效目標自評報告表。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

重慶市梁平區(qū)東山林場

聯(lián)系電話：023-53366177

辦公地址：重慶市梁平區(qū)梁山街道石馬路二橫街604號