一、部門（單位）基本情況

（一）職能職責(zé)。

梁平區(qū)東山林場(chǎng)現(xiàn)行的職能職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)林地（公園）保護(hù)，森林培育，實(shí)施造林、營(yíng)林、采伐工作；2、負(fù)責(zé)林區(qū)（公園）護(hù)林、防火、防盜；3、負(fù)責(zé)林區(qū)（公園）森林病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；4、負(fù)責(zé)制定公園（旅游）發(fā)展計(jì)劃，保護(hù)公園自然資源，建設(shè)、管理和維護(hù)公園基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施；5、開展林業(yè)科學(xué)實(shí)驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新、宣傳、推廣，提高森林資源質(zhì)量；6、負(fù)責(zé)保護(hù)林區(qū)（公園）生態(tài)文化資源、促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展；7、拓展和經(jīng)營(yíng)林下種、養(yǎng)殖等相關(guān)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)；8、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：重慶市梁平區(qū)東山林場(chǎng)機(jī)構(gòu)設(shè)置包括4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和5個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成。

梁平區(qū)東山林場(chǎng)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：綜合科、森林資源管理科、基建科、產(chǎn)業(yè)科。5個(gè)派出機(jī)構(gòu)分別是：山王埡口管護(hù)站、鐵門管護(hù)站、滑石管護(hù)站、菩薩頂管護(hù)站、鐵門坎管護(hù)站。

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二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1708.72萬(wàn)元，支出總計(jì)1708.72萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少7.32萬(wàn)元、下降0.1%，主要原因是本單位當(dāng)年退休2人，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用相應(yīng)減少所致。???????

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1708.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.32萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是本單位當(dāng)年退休2人，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用相應(yīng)減少的原因。其中：財(cái)政撥款收入1708.72萬(wàn)元，占100.0%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1708.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.32萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是本單位當(dāng)年退休2人，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用相應(yīng)減少的原因。其中：基本支出1326.53萬(wàn)元，占78%；項(xiàng)目支出382.19萬(wàn)元，占22%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本年度收支基本持平，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1708.72萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7.32萬(wàn)元，下降0.1%。主要原因是本單位當(dāng)年退休2人，減少相關(guān)人員費(fèi)用及公用經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1708.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.32萬(wàn)元，下降0.1%。主要原因是本單位當(dāng)年退休2人，減少相關(guān)人員費(fèi)用及公用經(jīng)費(fèi)。本年度在較年初預(yù)算數(shù)增加242.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因是當(dāng)年完成項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)所致。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1708.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.32萬(wàn)元，下降0%。主要原因是本單位當(dāng)年退休2人，減少相關(guān)人員費(fèi)用及公用經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加242.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因是當(dāng)年完成項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)所致。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因收支基本持平，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出287.04萬(wàn)元，占17%，較年初預(yù)算數(shù)減少23.1萬(wàn)元，減少7%，主要原因是本年退休2人，相應(yīng)社保費(fèi)用減少。

（3）衛(wèi)生健康支出57.31萬(wàn)元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.28萬(wàn)元，下降20%，主要原因是本年退休2人，相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用減少。

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（4）農(nóng)林水支出1217.06萬(wàn)元，占71.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加191.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%，主要原因是完成當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施等的增加。

（5）住房保障支出50.94萬(wàn)元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.37萬(wàn)元，下降14%，主要原因是本單位當(dāng)年辦理退休2人。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1326.53萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1246.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少136.98萬(wàn)元，減少10%，主要原因是本年辦理退休2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出方面的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出方面的撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)79.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少41.83萬(wàn)元，下降34%，主要原因一是本年退休2人，減少相關(guān)日常公用，二是單位厲行節(jié)約，壓縮開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.78萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.22萬(wàn)元，下降36%，主要原因是本單位貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”開支，嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)開支各項(xiàng)目。較上年支出數(shù)增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%，主要原因是本單位應(yīng)急車輛皮卡車因使用年限過(guò)長(zhǎng)，車輛陳舊老化，根據(jù)梁平府辦函【2022】9號(hào)文件精神作報(bào)廢處置處理。同時(shí)因森林防火救援運(yùn)兵及森林防火通信指揮需要，區(qū)林業(yè)局調(diào)撥應(yīng)急用車一輛，車輛落戶本單位所繳購(gòu)置附加稅形成的車輛購(gòu)置費(fèi)增加所致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，0.0%。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，減少0.0%，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)1.04萬(wàn)元，因森林防火救援運(yùn)兵及森林防火通信指揮需要，區(qū)林業(yè)局調(diào)撥應(yīng)急用車一輛，車輛落戶本單位所繳購(gòu)置附加稅，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位2022年度本單位應(yīng)急車輛皮卡車因使用年限過(guò)長(zhǎng)，車輛陳舊老化，根據(jù)梁平府辦函【2022】9號(hào)文件精神作報(bào)廢處置處理。同時(shí)因森林防火救援運(yùn)兵及森林防火通信指揮需要，區(qū)林業(yè)局調(diào)撥應(yīng)急用車一輛，車輛落戶本單位繳納購(gòu)置附加稅形成的車輛購(gòu)置費(fèi)增加。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.35萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急保障用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬(wàn)元，下降13%，主要原因是本單位嚴(yán)格按公務(wù)用車管理制度加強(qiáng)管理。較上年支出數(shù)增加1.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%，主要原因是2022年夏遭遇極端天氣-持續(xù)連晴高溫，導(dǎo)致防滅火車輛使用頻次增多，車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.39萬(wàn)元，主要用于接待業(yè)務(wù)往來(lái)支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.61萬(wàn)元，下降90%，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，嚴(yán)格控制支出。較上年支出數(shù)減少0.1萬(wàn)元，減少20%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次90人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)43.33元，車均購(gòu)置費(fèi)1.04萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.18萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.20萬(wàn)元，與上年決算相比增加0.20萬(wàn)元，上長(zhǎng)20%，主要是本年度召開宣講黨的十九屆六中全會(huì)精神大會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.82萬(wàn)元，下降70%，主要原因是部分培訓(xùn)費(fèi)用因資料等原因未能及時(shí)報(bào)賬。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位涉及項(xiàng)目7個(gè)，金額382.19萬(wàn)元，在部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)中體現(xiàn)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位無(wú)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告表。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

重慶市梁平區(qū)東山林場(chǎng)

聯(lián)系電話：023-53366177

辦公地址：重慶市梁平區(qū)梁山街道石馬路二橫街604號(hào)