????一、部門基本情況

????（一）職能職責(zé)

????梁平區(qū)林業(yè)局屬主管全區(qū)林業(yè)行業(yè)工作的政府工作部門，其主要職能是：1.負責(zé)林業(yè)和草原及生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理；2.組織牽頭實施林業(yè)和草原等生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作；3.森負責(zé)林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理；4.負責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作；5.負責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理；6.負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地；7.負責(zé)推進林業(yè)和草原改革發(fā)展工作；8.貫徹實施林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實施市級林業(yè)產(chǎn)業(yè)標準，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作；9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，負責(zé)林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量；10.負責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；11.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)和草原防治規(guī)劃和防護要求并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)區(qū)級以上資金和國有資產(chǎn)；13.負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)；14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

????（二）機構(gòu)設(shè)置

????林業(yè)局機關(guān)有6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室，生態(tài)修復(fù)科（綠化委員會辦公室），森林資源管理科（行政審批科），森林火災(zāi)預(yù)防與安全管理科（政策法規(guī)科），生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科和機關(guān)黨委。行政編制為13名，機關(guān)工勤編制2名。

????（三）單位構(gòu)成

????二、部門決算情況說明

????（一）收入支出決算總體情況說明

????1.總體情況。2022年度收入總計15,949.54萬元，支出總計15,949.54萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,609.76萬元,下降9.2%，主要原因壓減一般性支出、部分項目跨年度實施，當(dāng)年未結(jié)賬、人員調(diào)動導(dǎo)致支出減少等。

????2.收入情況。2022年度收入合計15,681.67萬元，較上年決算數(shù)減少1,877.63萬元，下降10.7%，主要原因是壓減一般性支出、部分項目跨年度實施，當(dāng)年未結(jié)賬、人員調(diào)動導(dǎo)致支出減少等。其中：財政撥款收入15,681.67萬元，占100%，此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余267.87萬元。

????3.支出情況。2022年度支出合計15,949.54萬元，較上年決算減少1,609.76萬元，下降9.2%，主要原因是壓減一般性支出、部分項目跨年度實施，當(dāng)年未結(jié)賬、人員調(diào)動導(dǎo)致支出減少等。其中：基本支出3,810.07萬元，占23.9%；項目支出12,139.47萬元，占76.1%。

????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計15,949.54萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1,609.76萬元，下降9.2%。主要原因是壓減一般性支出、部分項目跨年度實施，當(dāng)年未結(jié)賬、人員調(diào)動導(dǎo)致支出減少等。

????（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

????1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入11,682.75萬元，較上年決算數(shù)減少5,876.55萬元，下降33.5%。主要原因是壓減一般性支出、部分項目跨年度實施，當(dāng)年未結(jié)賬、人員調(diào)動導(dǎo)致支出減少等。較年初預(yù)算數(shù)增加507.96萬元，增長4.5%。主要原因是支付部分跨年度項目款。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余267.87萬元。

????2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,950.62萬元，較上年決算數(shù)減少5,608.68萬元，下降31.9%。主要原因是.要原因是壓減一般性支出、部分項目跨年度實施，當(dāng)年未結(jié)賬、人員調(diào)動導(dǎo)致支出減少等。較年初預(yù)算數(shù)增加775.83萬元，增長6.9%。主要原因是支付部分跨年度項目款。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

????（1）一般公共服務(wù)支出20.2萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.2萬元，增長100.0%，主要原因是用于支付創(chuàng)建國際濕地城市項目中介費用以及梁平區(qū)“四上”企業(yè)代理記賬補貼資金。。

????（2）教育支出3.65萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致。

????（3）社會保障與就業(yè)支出761.19萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.13萬元，增長1.3%，主要原因是調(diào)整工資總額等因素造成人員經(jīng)費增加。

????（4）衛(wèi)生健康支出168.28萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.04萬元，下降13.8%，主要原因是人員減少造成人員經(jīng)費減少。

????（5）節(jié)能環(huán)保支出4,501.75萬元，占37.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,862.75萬元，增長70.6%，主要原因是退耕還林等項目支出增加。

????（6）農(nóng)林水支出6,265.75萬元，占52.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,149.55萬元，下降15.5%，主要原因是其他林業(yè)和草原支出等項目支出減少。

????（7）住房保障支出169.80萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降0.4%，主要原因是調(diào)整住房公積金基數(shù)造成人員經(jīng)費增加。

????（8）其他支出60萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加60萬元，增長100.0%，主要原因是濕地保護中心使用上年財政收回存量資金60萬元。

????（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,810.07萬元。其中：人員經(jīng)費3,498.01萬元，較上年決算數(shù)減少358.14萬元，下降9.3%，主要原因是工資調(diào)整、人員調(diào)動等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。公用經(jīng)費312.06萬元，較上年決算數(shù)減少49.56萬元，下降13.7%，主要原因是嚴控一般性支出，差旅費、節(jié)約開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等。

????（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

????2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入3,998.92萬元，較上年決算數(shù)增加3,998.92萬元，主要原因是國際濕地城市建設(shè)項目安排資金。本年支出3,998.92萬元，較上年決算數(shù)增加3,998.92萬元，主要原因是國際濕地城市建設(shè)項目支出。

????（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

????三、“三公”經(jīng)費情況說明

????（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計57.91萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加13.01萬元，增長29%，主要原因是2022年11月區(qū)領(lǐng)導(dǎo)率團赴瑞士日內(nèi)瓦參加《濕地公約》締約方大會，濕地中心作為我區(qū)已建成濕地的保護責(zé)任單位，派員參加，為此支付因公出國（境）費，年初無該項預(yù)算。較上年支出數(shù)增加18.13萬元，增長45.6%，主要原因是因公出國（境）費用增加。

????（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

????2022年度本部門因公出國（境）費用14.84萬元，主要是用于2022年11月區(qū)領(lǐng)導(dǎo)率團赴瑞士日內(nèi)瓦參加《濕地公約》締約方大會，濕地中心作為我區(qū)已建成濕地的保護責(zé)任單位，派員參加，為此支付因公出國（境）費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加14.84萬元，增長100.0%，主要原因是新增項目，年初無該項預(yù)算。較上年支出數(shù)增加14.84萬元，增長100.0%，主要原因是新增項目，上年無出國（境）費用。

????公務(wù)車購置費2.18萬元，主要用于因突發(fā)山火，應(yīng)對森林防火救援運兵及森林防火通信指揮需要。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.18萬元，增長100.0%，主要原因是山火為突發(fā)情況，年初未預(yù)算公務(wù)車購置費用。較上年支出數(shù)增加2.18萬元，增長100.0%，主要原因是因突發(fā)山火，應(yīng)對森林防火救援運兵及森林防火通信指揮需要，上年未支出公務(wù)車購置費。

????公務(wù)車運行維護費23.95萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.65萬元，增長18%，主要原因是因突發(fā)山火，新購置防火救援運兵車，年初未預(yù)算足夠車輛的維護費。較上年支出數(shù)增加1.1萬元，增長4.8%，主要原因是2022年夏遭遇極端天氣-持續(xù)連晴高溫，導(dǎo)致防滅火車輛使用頻次增多，車輛運行費用增加。

????公務(wù)接待費16.92萬元，主要用于接待濕地保護專家團隊等、林業(yè)推廣項目業(yè)務(wù)、活動管理與指導(dǎo)等方面、國有林場資源管理、病蟲害防治和森林防火方面。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.68萬元，下降31.2%，主要原因是嚴格貫徹落實“厲行節(jié)約、反對浪費”要求，遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是本單位本年度嚴格遵守中央八項規(guī)定精神。

????（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

????2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，2人；公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待370批次1,708人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費99.08元，車均購置費1.09萬元，車均維護費2.66萬元。

????四、其他需要說明的事項

????（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

????本年度會議費支出2.43萬元，較上年決算數(shù)減少0.30萬元，下降11%，主要原因是2022年會議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費支出13.07萬元，較上年決算數(shù)減少7.18萬元，下降35.5%，主要原因是因疫情等不可控因素，培訓(xùn)次數(shù)減少。

????（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

?????2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出72.05萬元，主要用于購買貨物和服務(wù)，如辦公及印刷費、日常維修費、物業(yè)管理費、水電費、會議費、郵電費及其他費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加40.53萬元，增長128.6%，主要原因是人員增加導(dǎo)致相應(yīng)的機關(guān)運行經(jīng)費用增加。

????（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

????截至2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

????（四）政府采購支出說明

????2022年度本部門政府采購支出總額1,511.77萬元，其中：政府采購貨物支出47.23萬元、政府采購工程支出850.04萬元、政府采購服務(wù)支出614.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額987.04萬元，占政府采購支出總額的65.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額122.10萬元，占政府采購支出總額的8.1%。主要用于采購梁平區(qū)小微濕地專項規(guī)劃項目。

????五、預(yù)算績效管理情況說明

???（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，部門整體開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評55項，涉及資金全年預(yù)算數(shù)為18956.14萬元；本年未委托第三方出具報告的方式開展績效評價。

????（二）績效自評結(jié)果。

1.整體績效目標自評表（見附件一）。

2.績效自評報告或案例（見附件二）

????（三）重點績效評價結(jié)果。

????本部門無重點績效評價結(jié)果。

????六、專業(yè)名詞解釋

????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

????（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

????（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

????（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

????（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

????（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

????（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

????（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

????（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

????（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?????（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

????（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

????（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

????（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

????（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

????（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

梁平區(qū)林業(yè)局?? 023-53230161