一、部門基本情況

（一）職能職責

主要職能是:保護濕地生態系統，開展濕地科學研究，合理利用濕地資源。主要職責任務是：負責全區濕地保護、生態恢復、宣傳教育、科研監測、生態旅游等相關工作。具體職責任務是：（1）負責制定濕地保護管理各項制度并組織實施；參與編制濕地公園規劃及張星橋水庫發展規劃、中長期規劃和年度計劃并組織實施。（2）負責對濕地進行全面保護、監測、報告，負責濕地病蟲害防治和濕地森林防火工作；協助有關部門查處污染、侵占和破壞濕地資源等違法行為；承擔雙桂湖國家濕地公園的水體、水位、水文、水質、風景、土地、文化遺產、生物多樣性、濕地地形地貌及其自然生態環境監測、保護和管理工作。（3）承擔張星橋水庫樞紐（含庫區）工程日常維護、運行管理和運作安全檢測工作；承擔轄區供水設施設備的建設與維護管理工作。（4）承擔張星橋水庫樞紐（含庫區）水土保持、水資源保護、開發和合理利用工作；承擔為指定區域及大型項目提供生產、生活水資源服務工作。（5）承擔濕地資源普查、濕地生物多樣性監測等評價工作；承擔濕地保護、管理和研究工作中獲得的數據、資料和各項成果的保管工作，并按照規定向上級有關部門報送調查研究成果和監測報告。（6）負責濕地保護、修復、建設和管理資金；負責對授權的相關資產管理。（7）負責對雙桂湖國家濕地公園規劃控制區內的建設、規劃、開發和經營活動按照相關規定進行管理；承擔雙桂湖國家濕地公園綠化規劃、生物多樣性保護監測等工作。（8）組織開展濕地保護宣傳教育活動；負責做好濕地科學知識的宣傳、教育、普及、推廣工作；參與國際國內濕地保護修復與合理利用交流與合作。（9）協助相關行業主管部門開展生態保護修復、防汛、水上安全、執法檢查等工作。

（二）機構設置

根據職能職責，重慶市梁平區濕地保護中心設5個內設機構：1、綜合科。負責單位日常運轉工作；承擔文電、會務、機要、保密、檔案、財務、資產管理、后勤保障等工作。2、保護科。負責濕地保護、濕地生物多樣性保護、安全生產管理、周邊治安聯防以及對突發事件的預防和處理；協助有關部門查處污染、侵占和破壞濕地資源等違法行為；承擔雙桂湖國家濕地公園日常維護管理、水上安全等工作。3、規劃建設科。負責年度計劃、規劃編制、資源調查、項目策劃申報管理等事務性工作；承擔濕地產業發展等工作。4、科研宣教科。負責宣傳、宣教、科普、科研、監測等工作；承擔信息化、智能化和大數據運用等工作。5、水利科。負責張星橋水庫運營、維護、管理、灌溉、水資源監測；承擔張星橋水庫（含庫區）水土保持、水資源保護、開發和合理利用、生產、生活水資源服務、汛前準備、汛期防洪搶險、水毀修復等技??

術管理工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明?

1.總體情況。2023年度收入總計1580.37萬元，支出總計1580.37萬元。收支較上年決算數減少3939.96萬元，下降71.4%，主要原因是上年度國際濕地城市建設項目基本完成，該項目資金收支較上年決算數減少3997.84萬元，其他各項收支較上年決算數均有不同程度增減變化。

2.收入情況。2023年度收入合計1529.78萬元，較上年決算數減少3722.69萬元，下降70.9%，主要原因是本年減少了國際濕地城市建設項目收入資金。其中：財政撥款收入1529.78萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余50.59萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1580.37萬元，較上年決算數減少3939.96萬元，下降71.4%，主要原因是：1.科學技術支出增加1萬元，是由于本年區科協調劑1萬元科普宣傳經費用于開展科普宣傳活動； 2. 社會保障和就業支出增加11.75萬元，是由于職工退休，發放一次性退休補貼；3.衛生健康支出增加0.13萬元，是社保基數變動導致增加；4. 農林水支出增加66.81萬元，是因為增加了濕地保護項目資金；5. 住房保障支出減少12.4萬元，是因為住房公積金繳費清算，指標調減；6.其他支出減少4007.25萬元，是因為上年有國際濕地城市建設項目資金支出，本年減少3997.84萬元，使用存量資金項目減少支出9.41萬元。其中：基本支出616.41萬元，占39.0%；項目支出963.96萬元，占61.0%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是上年和本年均無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1580.37萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少3939.96萬元，下降71.4%。主要原因是上年度國際濕地城市建設項目基本完成，該項目財政撥款收支較上年決算數減少3997.84萬元，其他各項財政撥款收支較上年決算數均有不同程度增減變化。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1528.7萬元，較上年決算數增加275.15萬元，增長21.9%。主要原因是：1.本年科學技術支出增加1萬元，是由于區科協調劑1萬元科普宣傳經費用于開展科普宣傳活動； 2. 社會保障和就業支出增加11.75萬元，是由于職工退休，發放一次性退休補貼；3.衛生健康支出增加0.13萬元，是由于繳費基數的調整；4. 農林水支出增加274.67萬元，是因為增加了濕地保護項目資金；5. 住房保障支出減少12.4萬元，是因為住房公積金繳費清算，指標調減。較年初預算數增加153.13萬元，增長11.1%。主要原因是：1.科學技術支出增加1萬元，是由于區科協調劑1萬元科普宣傳經費用于開展科普宣傳活動； 2. 社會保障和就業支出增加5.09萬元，是由于職工退休，發放一次性退休補貼；3.衛生健康支出減少1.02萬元，是由于職工退休，指標調減；4. 農林水支出增加161.86萬元，是因為增加了濕地保護項目資金；5. 住房保障支出減少13.8萬元，是因為住房公積金繳費清算，指標調減。此外，年初財政撥款結轉和結余50.59萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1579.29萬元，較上年決算數增加57.88萬元，增長3.8%。主要原因是：1.本年科學技術支出增加1萬元，是由于區科協調劑1萬元科普宣傳經費用于開展科普宣傳活動； 2.社會保障和就業支出增加11.75萬元，是由于職工退休，發放一次性退休補貼；3.衛生健康支出增加0.13萬元，是由于繳費基數的調整；4.農林水支出增加274.67萬元，是因為增加了濕地保護項目資金；5.住房保障支出減少12.4萬元，是因為住房公積金繳費清算，指標調減；6.年初財政撥款結轉和結余減少217.27萬元，是因為使用項目支出結轉和結余資金減少。較年初預算數增加203.72萬元，增長14.8%。主要原因是：1.科學技術支出增加1萬元，是由于區科協調劑1萬元科普宣傳經費用于開展科普宣傳活動； 2. 社會保障和就業支出增加5.09萬元，是由于職工退休，發放一次性退休補貼；3.衛生健康支出減少1.02萬元，是由于職工退休，指標調減；4. 農林水支出增加161.86萬元，是因為增加了濕地保護項目資金；5. 住房保障支出減少13.8萬元，是因為住房公積金繳費清算，指標調減；6.財政撥款結轉和結余50.59萬元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是上年和本年均無年末結轉和結余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術支出1萬元，占0.1%，較年初預算數增加1萬元，增長100.0%，主要原因是區科協調劑1萬元科普宣傳經費用于開展科普宣傳活動。

（2）社會保障與就業支出93.91萬元，占5.9%，較年初預算數增加5.09萬元，增長5.7%，主要原因是職工退休，發放一次性退休補貼。

（3）衛生健康支出28.56萬元，占1.8%，較年初預算數減少1.02萬元，下降3.5%，主要原因是職工退休，指標調減。

（4）農林水支出1390.05萬元，占88.0%，較年初預算數增加161.86萬元，增長13.2%，主要原因是增加了濕地保護項目資金

（5）住房保障支出15.18萬元，占1.0%，較年初預算數減少13.8萬元，下降47.6%，主要原因是住房公積金繳費清算，指標調減。

（6）其他支出50.59萬元，占3.2%，較年初預算數增加50.59

萬元，增長100.0%，主要原因是財政撥款結轉和結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出616.41萬元。其中：人員經費559.86萬元，較上年決算數增加22.39萬元，增長4.2%，主要原因是社保繳費基數調整、發放一次性退休補貼、補發上年超額績效工資及住房公積金繳費基數調整清算等。人員經費用途主要包括職工工資福利支出、退休人員健康休養費、一次性退休補貼及醫保墊底資金等。公用經費56.55萬元，較上年決算數增加17.9萬元，增長46.3%，主要原因是人數、計算基數和口徑變動，以及上年決算伙食補助費計入人員經費等。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、電信費、差旅費、職工培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、勞務費、維修維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入1.08萬元，較上年決算數減少3997.84萬元，下降100.0%，主要原因是國際濕地城市建設項目已于上年基本完成，資金撥付到位，僅余1.08萬元本年撥付。本年支出1.08萬元，較上年決算數減少3997.84萬元，下降100.0%，主要原因是國際濕地城市建設項目已于上年基本完成，資金撥付到位，僅余1.08萬元本年撥付。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計15.96萬元，較年初預算數減少4.24萬元，下降21.0%，主要原因是年初預算了因公出國（境）費，實際沒發生，故“三公”經費支出減少。較上年支出數減少2.63萬元，下降14.1%，主要原因是上年有因公出國（境）費，本年無該項支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于本年無因公出國（境）情況，沒有支出因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數減少8萬元，下降100.0%，主要原因是年初預算了因公出國（境）費8萬元，實際沒發生。較上年支出數減少7.42萬元，下降100.0%，主要原因是上年區領導率團赴瑞士日內瓦參加《濕地公約》締約方大會，濕地中心作為我區已建成濕地的保護責任單位，派員參加，為此支付因公出國（境）費7.42萬元，而本年無因公出國（境）費。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年無新增公務車購置計劃，無該項預算，實際也沒購置公務車。較上年支出數無增減，主要原因是上年和本年均沒有購置公務車。

公務車運行維護費9.23萬元，主要用于公務車燃料費、維修

費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數增加4.23萬

元，增長84.6%，主要原因是業務量較大，公務車使用較頻繁，產生的費用高于年初預算。較上年支出數增加3.52萬元，增長61.6%，主要原因是業務量較上年增加，公務車使用較多。

?公務接待費6.73萬元，主要用于接待到我區考察學習調研新聞采訪宣傳的領導、科研團隊、濕地專家及新聞媒體。費用支出較年初預算數減少0.47萬元，下降6.5%，主要原因是公務接待活動中厲行節約，減少了開支。較上年支出數增加1.28萬元，增長23.5%，主要原因是我區國際濕地城市創建成功，及本年在我區召開的全國性小微濕地助力鄉村振興主題研討會的影響，到我區考察學習調研新聞采訪宣傳的領導、科研團隊、濕地專家及新聞媒體增多，接待批次及人次較上年增加，造成公務接待費比上年增加。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待47批次554人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費121.54元，車均購置費0萬元，車均維護費4.61萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出18.45萬元，較上年決算數增加18.05萬

元，增長4512.5%，主要原因是本年召開了全國性的小微濕地助力鄉村振興主題研討會。本年度培訓費支出5.55萬元，較上年決算數增加2.67萬元，增長92.7%，主要原因是本年開展了自然教育、濕地公園巡查電瓶車駕駛技能等專項培訓，培訓費較上年增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

?五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

????根據預算績效管理要求，我單位對六個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金963.96萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋??????????????????????????????????以下為常見專業名詞解釋目錄。???????????

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活

動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-53256313。