一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能是:保護(hù)濕地生態(tài)系統(tǒng)，開展?jié)竦乜茖W(xué)研究，合理利用濕地資源。主要職責(zé)任務(wù)是：負(fù)責(zé)全區(qū)濕地保護(hù)、生態(tài)恢復(fù)、宣傳教育、科研監(jiān)測(cè)、生態(tài)旅游等相關(guān)工作。具體職責(zé)任務(wù)是：（1）負(fù)責(zé)制定濕地保護(hù)管理各項(xiàng)制度并組織實(shí)施；參與編制濕地公園規(guī)劃及張星橋水庫(kù)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)對(duì)濕地進(jìn)行全面保護(hù)、監(jiān)測(cè)、報(bào)告，負(fù)責(zé)濕地病蟲害防治和濕地森林防火工作；協(xié)助有關(guān)部門查處污染、侵占和破壞濕地資源等違法行為；承擔(dān)雙桂湖國(guó)家濕地公園的水體、水位、水文、水質(zhì)、風(fēng)景、土地、文化遺產(chǎn)、生物多樣性、濕地地形地貌及其自然生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)和管理工作。（3）承擔(dān)張星橋水庫(kù)樞紐（含庫(kù)區(qū)）工程日常維護(hù)、運(yùn)行管理和運(yùn)作安全檢測(cè)工作；承擔(dān)轄區(qū)供水設(shè)施設(shè)備的建設(shè)與維護(hù)管理工作。（4）承擔(dān)張星橋水庫(kù)樞紐（含庫(kù)區(qū)）水土保持、水資源保護(hù)、開發(fā)和合理利用工作；承擔(dān)為指定區(qū)域及大型項(xiàng)目提供生產(chǎn)、生活水資源服務(wù)工作。（5）承擔(dān)濕地資源普查、濕地生物多樣性監(jiān)測(cè)等評(píng)價(jià)工作；承擔(dān)濕地保護(hù)、管理和研究工作中獲得的數(shù)據(jù)、資料和各項(xiàng)成果的保管工作，并按照規(guī)定向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)送調(diào)查研究成果和監(jiān)測(cè)報(bào)告。（6）負(fù)責(zé)濕地保護(hù)、修復(fù)、建設(shè)和管理資金；負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)管理。（7）負(fù)責(zé)對(duì)雙桂湖國(guó)家濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè)、規(guī)劃、開發(fā)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理；承擔(dān)雙桂湖國(guó)家濕地公園綠化規(guī)劃、生物多樣性保護(hù)監(jiān)測(cè)等工作。（8）組織開展?jié)竦乇Ｗo(hù)宣傳教育活動(dòng)；負(fù)責(zé)做好濕地科學(xué)知識(shí)的宣傳、教育、普及、推廣工作；參與國(guó)際國(guó)內(nèi)濕地保護(hù)修復(fù)與合理利用交流與合作。（9）協(xié)助相關(guān)行業(yè)主管部門開展生態(tài)保護(hù)修復(fù)、防汛、水上安全、執(zhí)法檢查等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)職能職責(zé)，重慶市梁平區(qū)濕地保護(hù)中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1、綜合科。負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、后勤保障等工作。2、保護(hù)科。負(fù)責(zé)濕地保護(hù)、濕地生物多樣性保護(hù)、安全生產(chǎn)管理、周邊治安聯(lián)防以及對(duì)突發(fā)事件的預(yù)防和處理；協(xié)助有關(guān)部門查處污染、侵占和破壞濕地資源等違法行為；承擔(dān)雙桂湖國(guó)家濕地公園日常維護(hù)管理、水上安全等工作。3、規(guī)劃建設(shè)科。負(fù)責(zé)年度計(jì)劃、規(guī)劃編制、資源調(diào)查、項(xiàng)目策劃申報(bào)管理等事務(wù)性工作；承擔(dān)濕地產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。4、科研宣教科。負(fù)責(zé)宣傳、宣教、科普、科研、監(jiān)測(cè)等工作；承擔(dān)信息化、智能化和大數(shù)據(jù)運(yùn)用等工作。5、水利科。負(fù)責(zé)張星橋水庫(kù)運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理、灌溉、水資源監(jiān)測(cè)；承擔(dān)張星橋水庫(kù)（含庫(kù)區(qū)）水土保持、水資源保護(hù)、開發(fā)和合理利用、生產(chǎn)、生活水資源服務(wù)、汛前準(zhǔn)備、汛期防洪搶險(xiǎn)、水毀修復(fù)等技??

術(shù)管理工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明?

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1580.37萬元，支出總計(jì)1580.37萬元。收支較上年決算數(shù)減少3939.96萬元，下降71.4%，主要原因是上年度國(guó)際濕地城市建設(shè)項(xiàng)目基本完成，該項(xiàng)目資金收支較上年決算數(shù)減少3997.84萬元，其他各項(xiàng)收支較上年決算數(shù)均有不同程度增減變化。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1529.78萬元，較上年決算數(shù)減少3722.69萬元，下降70.9%，主要原因是本年減少了國(guó)際濕地城市建設(shè)項(xiàng)目收入資金。其中：財(cái)政撥款收入1529.78萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.59萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1580.37萬元，較上年決算數(shù)減少3939.96萬元，下降71.4%，主要原因是：1.科學(xué)技術(shù)支出增加1萬元，是由于本年區(qū)科協(xié)調(diào)劑1萬元科普宣傳經(jīng)費(fèi)用于開展科普宣傳活動(dòng)； 2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出增加11.75萬元，是由于職工退休，發(fā)放一次性退休補(bǔ)貼；3.衛(wèi)生健康支出增加0.13萬元，是社保基數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致增加；4. 農(nóng)林水支出增加66.81萬元，是因?yàn)樵黾恿藵竦乇Ｗo(hù)項(xiàng)目資金；5. 住房保障支出減少12.4萬元，是因?yàn)樽》抗e金繳費(fèi)清算，指標(biāo)調(diào)減；6.其他支出減少4007.25萬元，是因?yàn)樯夏暧袊?guó)際濕地城市建設(shè)項(xiàng)目資金支出，本年減少3997.84萬元，使用存量資金項(xiàng)目減少支出9.41萬元。其中：基本支出616.41萬元，占39.0%；項(xiàng)目支出963.96萬元，占61.0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是上年和本年均無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1580.37萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3939.96萬元，下降71.4%。主要原因是上年度國(guó)際濕地城市建設(shè)項(xiàng)目基本完成，該項(xiàng)目財(cái)政撥款收支較上年決算數(shù)減少3997.84萬元，其他各項(xiàng)財(cái)政撥款收支較上年決算數(shù)均有不同程度增減變化。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1528.7萬元，較上年決算數(shù)增加275.15萬元，增長(zhǎng)21.9%。主要原因是：1.本年科學(xué)技術(shù)支出增加1萬元，是由于區(qū)科協(xié)調(diào)劑1萬元科普宣傳經(jīng)費(fèi)用于開展科普宣傳活動(dòng)； 2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出增加11.75萬元，是由于職工退休，發(fā)放一次性退休補(bǔ)貼；3.衛(wèi)生健康支出增加0.13萬元，是由于繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整；4. 農(nóng)林水支出增加274.67萬元，是因?yàn)樵黾恿藵竦乇Ｗo(hù)項(xiàng)目資金；5. 住房保障支出減少12.4萬元，是因?yàn)樽》抗e金繳費(fèi)清算，指標(biāo)調(diào)減。較年初預(yù)算數(shù)增加153.13萬元，增長(zhǎng)11.1%。主要原因是：1.科學(xué)技術(shù)支出增加1萬元，是由于區(qū)科協(xié)調(diào)劑1萬元科普宣傳經(jīng)費(fèi)用于開展科普宣傳活動(dòng)； 2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出增加5.09萬元，是由于職工退休，發(fā)放一次性退休補(bǔ)貼；3.衛(wèi)生健康支出減少1.02萬元，是由于職工退休，指標(biāo)調(diào)減；4. 農(nóng)林水支出增加161.86萬元，是因?yàn)樵黾恿藵竦乇Ｗo(hù)項(xiàng)目資金；5. 住房保障支出減少13.8萬元，是因?yàn)樽》抗e金繳費(fèi)清算，指標(biāo)調(diào)減。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.59萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1579.29萬元，較上年決算數(shù)增加57.88萬元，增長(zhǎng)3.8%。主要原因是：1.本年科學(xué)技術(shù)支出增加1萬元，是由于區(qū)科協(xié)調(diào)劑1萬元科普宣傳經(jīng)費(fèi)用于開展科普宣傳活動(dòng)； 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出增加11.75萬元，是由于職工退休，發(fā)放一次性退休補(bǔ)貼；3.衛(wèi)生健康支出增加0.13萬元，是由于繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整；4.農(nóng)林水支出增加274.67萬元，是因?yàn)樵黾恿藵竦乇Ｗo(hù)項(xiàng)目資金；5.住房保障支出減少12.4萬元，是因?yàn)樽》抗e金繳費(fèi)清算，指標(biāo)調(diào)減；6.年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少217.27萬元，是因?yàn)槭褂庙?xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加203.72萬元，增長(zhǎng)14.8%。主要原因是：1.科學(xué)技術(shù)支出增加1萬元，是由于區(qū)科協(xié)調(diào)劑1萬元科普宣傳經(jīng)費(fèi)用于開展科普宣傳活動(dòng)； 2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出增加5.09萬元，是由于職工退休，發(fā)放一次性退休補(bǔ)貼；3.衛(wèi)生健康支出減少1.02萬元，是由于職工退休，指標(biāo)調(diào)減；4. 農(nóng)林水支出增加161.86萬元，是因?yàn)樵黾恿藵竦乇Ｗo(hù)項(xiàng)目資金；5. 住房保障支出減少13.8萬元，是因?yàn)樽》抗e金繳費(fèi)清算，指標(biāo)調(diào)減；6.財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.59萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是上年和本年均無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出1萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是區(qū)科協(xié)調(diào)劑1萬元科普宣傳經(jīng)費(fèi)用于開展科普宣傳活動(dòng)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出93.91萬元，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.09萬元，增長(zhǎng)5.7%，主要原因是職工退休，發(fā)放一次性退休補(bǔ)貼。

（3）衛(wèi)生健康支出28.56萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬元，下降3.5%，主要原因是職工退休，指標(biāo)調(diào)減。

（4）農(nóng)林水支出1390.05萬元，占88.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加161.86萬元，增長(zhǎng)13.2%，主要原因是增加了濕地保護(hù)項(xiàng)目資金

（5）住房保障支出15.18萬元，占1.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.8萬元，下降47.6%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)清算，指標(biāo)調(diào)減。

（6）其他支出50.59萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.59

萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出616.41萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)559.86萬元，較上年決算數(shù)增加22.39萬元，增長(zhǎng)4.2%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、發(fā)放一次性退休補(bǔ)貼、補(bǔ)發(fā)上年超額績(jī)效工資及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整清算等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資福利支出、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、一次性退休補(bǔ)貼及醫(yī)保墊底資金等。公用經(jīng)費(fèi)56.55萬元，較上年決算數(shù)增加17.9萬元，增長(zhǎng)46.3%，主要原因是人數(shù)、計(jì)算基數(shù)和口徑變動(dòng)，以及上年決算伙食補(bǔ)助費(fèi)計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電信費(fèi)、差旅費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1.08萬元，較上年決算數(shù)減少3997.84萬元，下降100.0%，主要原因是國(guó)際濕地城市建設(shè)項(xiàng)目已于上年基本完成，資金撥付到位，僅余1.08萬元本年撥付。本年支出1.08萬元，較上年決算數(shù)減少3997.84萬元，下降100.0%，主要原因是國(guó)際濕地城市建設(shè)項(xiàng)目已于上年基本完成，資金撥付到位，僅余1.08萬元本年撥付。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.96萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.24萬元，下降21.0%，主要原因是年初預(yù)算了因公出國(guó)（境）費(fèi)，實(shí)際沒發(fā)生，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。較上年支出數(shù)減少2.63萬元，下降14.1%，主要原因是上年有因公出國(guó)（境）費(fèi)，本年無該項(xiàng)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，主要是用于本年無因公出國(guó)（境）情況，沒有支出因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8萬元，下降100.0%，主要原因是年初預(yù)算了因公出國(guó)（境）費(fèi)8萬元，實(shí)際沒發(fā)生。較上年支出數(shù)減少7.42萬元，下降100.0%，主要原因是上年區(qū)領(lǐng)導(dǎo)率團(tuán)赴瑞士日內(nèi)瓦參加《濕地公約》締約方大會(huì)，濕地中心作為我區(qū)已建成濕地的保護(hù)責(zé)任單位，派員參加，為此支付因公出國(guó)（境）費(fèi)7.42萬元，而本年無因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年無新增公務(wù)車購(gòu)置計(jì)劃，無該項(xiàng)預(yù)算，實(shí)際也沒購(gòu)置公務(wù)車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年和本年均沒有購(gòu)置公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.23萬元，主要用于公務(wù)車燃料費(fèi)、維修

費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.23萬

元，增長(zhǎng)84.6%，主要原因是業(yè)務(wù)量較大，公務(wù)車使用較頻繁，產(chǎn)生的費(fèi)用高于年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加3.52萬元，增長(zhǎng)61.6%，主要原因是業(yè)務(wù)量較上年增加，公務(wù)車使用較多。

?公務(wù)接待費(fèi)6.73萬元，主要用于接待到我區(qū)考察學(xué)習(xí)調(diào)研新聞采訪宣傳的領(lǐng)導(dǎo)、科研團(tuán)隊(duì)、濕地專家及新聞媒體。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降6.5%，主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)中厲行節(jié)約，減少了開支。較上年支出數(shù)增加1.28萬元，增長(zhǎng)23.5%，主要原因是我區(qū)國(guó)際濕地城市創(chuàng)建成功，及本年在我區(qū)召開的全國(guó)性小微濕地助力鄉(xiāng)村振興主題研討會(huì)的影響，到我區(qū)考察學(xué)習(xí)調(diào)研新聞采訪宣傳的領(lǐng)導(dǎo)、科研團(tuán)隊(duì)、濕地專家及新聞媒體增多，接待批次及人次較上年增加，造成公務(wù)接待費(fèi)比上年增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待47批次554人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)121.54元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.61萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出18.45萬元，較上年決算數(shù)增加18.05萬

元，增長(zhǎng)4512.5%，主要原因是本年召開了全國(guó)性的小微濕地助力鄉(xiāng)村振興主題研討會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.55萬元，較上年決算數(shù)增加2.67萬元，增長(zhǎng)92.7%，主要原因是本年開展了自然教育、濕地公園巡查電瓶車駕駛技能等專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)較上年增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

?五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)六個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金963.96萬元。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋??????????????????????????????????以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄。???????????

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活

動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53256313。