一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

梁平區(qū)林業(yè)局（本級(jí)）屬主管全區(qū)林業(yè)行業(yè)工作的政府工作部門，其主要職能是：1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；2.組織牽頭實(shí)施林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；3.負(fù)責(zé)森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理；4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作；5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理；6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展工作；8.貫徹實(shí)施林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實(shí)施市級(jí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作；9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，負(fù)責(zé)林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量；10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)和草原防治規(guī)劃和防護(hù)要求并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)區(qū)級(jí)以上資金和國(guó)有資產(chǎn)；13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)；14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

林業(yè)局機(jī)關(guān)有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、生態(tài)修復(fù)科（綠化委員會(huì)辦公室）、森林資源管理科（行政審批科）、森林火災(zāi)預(yù)防與安全管理科（政策法規(guī)科）、生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科和機(jī)關(guān)黨委。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)19974.35萬元，支出總計(jì)19974.35萬元。收支較上年決算數(shù)增加13070.77萬元，增長(zhǎng)189.3%，主要原因是本年新增國(guó)土綠化試點(diǎn)示范等項(xiàng)目，造成農(nóng)林水支出大幅增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)19890.13萬元，較上年決算數(shù)增加12986.55萬元，增長(zhǎng)188.1%，主要原因是本年新增國(guó)土綠化試點(diǎn)示范等項(xiàng)目，造成農(nóng)林水收入大幅增加。其中：財(cái)政撥款收入19890.13萬元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余84.22萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)19974.35萬元，較上年決算數(shù)增加13070.77萬元，增長(zhǎng)189.3%，主要原因是本年新增國(guó)土綠化試點(diǎn)示范等項(xiàng)目，造成農(nóng)林水支出大幅增加。其中：基本支出518.49萬元，占2.6%；項(xiàng)目支出19455.87萬元，占97.4%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年度年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19974.35萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13070.77萬元，增長(zhǎng)189.3%。主要原因是本年新增國(guó)土綠化試點(diǎn)示范等項(xiàng)目，造成農(nóng)林水收入、支出大幅增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19890.13萬元，較上年決算數(shù)增加12986.55萬元，增長(zhǎng)188.1%。主要原因是本年新增國(guó)土綠化試點(diǎn)示范等項(xiàng)目，造成農(nóng)林水收入大幅增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9919.36萬元，增長(zhǎng)99.5%。主要原因是今年有新增國(guó)土綠化試點(diǎn)示范等項(xiàng)目，以及新增人員一名造成人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)都有所增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余84.22萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19974.35萬元，較上年決算數(shù)增加13070.77萬元，增長(zhǎng)189.3%。主要原因是本年新增國(guó)土綠化試點(diǎn)示范等項(xiàng)目，造成農(nóng)林水支出大幅增加。較年初預(yù)算數(shù)增加10003.58萬元，增長(zhǎng)100.3%。主要原因是今年有新增國(guó)土綠化試點(diǎn)示范等項(xiàng)目，以及新增人員一名造成人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)都有所增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出168.78萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.78萬元，增長(zhǎng)44.3%，主要原因是新增一名人員及調(diào)整工資總額等因素造成人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出20.79萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降1.0%，主要原因是2023年度有退休3名人員。

（3）節(jié)能環(huán)保支出7921.67萬元，占39.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1957.67萬元，增長(zhǎng)32.8%，主要原因是今年退耕還林還草等項(xiàng)目支出增加。

（4）農(nóng)林水支出11850.54萬元，占59.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加8013.16萬元，增長(zhǎng)208.8%，主要原因是本年新增國(guó)土綠化試點(diǎn)示范等項(xiàng)目，造成農(nóng)林水支出大幅增加。

（5）住房保障支出12.57萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.82萬元，下降60.0%，主要原因是調(diào)整住房公積金基數(shù)造成住房保障支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出518.49萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)440.44萬元，較上年決算數(shù)減少29.44萬元，下降6.3%，主要原因是2023年度有退休3名人員，基本工資及津貼補(bǔ)貼都有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)78.05萬元，較上年決算數(shù)增加19.27萬元，增長(zhǎng)32.8%，主要原因是本年業(yè)務(wù)活動(dòng)往來較多，造成公用經(jīng)費(fèi)有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.5萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，增長(zhǎng)5.0%，主要原因是本年支付了公車尾款。較上年支出數(shù)減少5.1萬元，下降32.7%，主要原因是2022年產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，本年未發(fā)生。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，主要是用于本年無因公出國(guó)（境）情況，沒有支出因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，下降0.0%，主要原因是本年預(yù)算未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少7.42萬元，下降100.0%，主要原因是上年區(qū)領(lǐng)導(dǎo)率團(tuán)赴瑞士日內(nèi)瓦參加《濕地公約》締約方大會(huì)，濕地中心作為我區(qū)已建成濕地的保護(hù)責(zé)任單位，派員參加，為此支付因公出國(guó)（境）費(fèi)7.42萬元，本年無因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.5萬元，主要用于支付車輛尾款。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是用于支付車輛尾款，車輛已劃撥給下屬林場(chǎng)。較上年支出數(shù)增加0.5萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是用于支付車輛尾款，車輛已劃撥給下屬林場(chǎng)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于公務(wù)車加油、保險(xiǎn)、維修及保養(yǎng)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，下降0.0%，主要原因是2022年未產(chǎn)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減，下降0.0%，主要原因是2022年未產(chǎn)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)10萬元，主要用于接待2023年大型活動(dòng)來梁人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我局接待來梁的人數(shù)增多以及綠色中國(guó)行活動(dòng)、全國(guó)松材線蟲現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等大型活動(dòng)的開展。較上年支出數(shù)增加1.82萬元，增長(zhǎng)22.3%，主要原因是我局接待來梁的人數(shù)增多以及綠色中國(guó)行活動(dòng)、全國(guó)松材線蟲現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等大型活動(dòng)的開展。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待91批次1086人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)92.03元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.86萬元，較上年決算數(shù)增加3.02萬元，增長(zhǎng)164.1%，主要原因是綠色中國(guó)行活動(dòng)、全國(guó)松材線蟲現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等大型會(huì)議活動(dòng)的開展，造成本年會(huì)議費(fèi)有所增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.56萬元，較上年決算數(shù)減少4.23萬元，下降73.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.05萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加19.27萬元，增長(zhǎng)32.8%，主要原因是本年業(yè)務(wù)往來增加造成辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額1518.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1518.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0?%。主要用于采購(gòu)國(guó)土綠化試點(diǎn)示范作業(yè)設(shè)計(jì)勞務(wù)費(fèi)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局25個(gè)二級(jí)項(xiàng)目對(duì)開展了績(jī)效自評(píng)，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)25項(xiàng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金19420.67萬元。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53230161。