一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市梁平區(qū)林木種苗和林業(yè)科技站現(xiàn)行的職能職責是參與制定并組織實施本區(qū)林木種苗和林業(yè)科技長遠發(fā)展；規(guī)劃和年度計劃；負責林木種子采收、調(diào)劑、檢驗和林木種子的技術(shù)指導(dǎo)、咨詢與服務(wù)；負責林木種苗生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的質(zhì)量管理，負責本行政區(qū)內(nèi)種苗余缺調(diào)劑，協(xié)同局資源科（行政審批科）頒（換）發(fā)《林木種苗生產(chǎn)許可證》《林木種苗經(jīng)營許可證》；負責苗木質(zhì)量檢驗；負責對花卉和種苗基地（良種基地、采種基地、花卉苗木基地）業(yè)務(wù)管理；負責轄區(qū)林木種質(zhì)資源管理、樹木引種，會同有關(guān)單位組織林木良種選育、審定（認定）和推廣；負責林業(yè)基礎(chǔ)性研究，著力解決竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的技術(shù)問題，為林業(yè)發(fā)展提供技術(shù)保障；負責林業(yè)科技推廣和林業(yè)技術(shù)人員管理和培訓；負責林業(yè)推廣項目和林業(yè)技術(shù)推廣活動管理與指導(dǎo)；負責林業(yè)科技和林木種苗信息服務(wù)；承辦上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)林木種苗和林業(yè)科技站單位內(nèi)設(shè)2個科室：種苗科及科技科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計194.43萬元，支出總計194.43萬元。收支較上年決算數(shù)增加34.83萬元，增長21.8%，主要原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費支出增加。

2.收入情況。2023年度收入合計194.43萬元，較上年決算數(shù)增加34.83萬元，增長21.8%，主要原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費支出增加。其中：財政撥款收入194.43萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計194.43萬元，較上年決算數(shù)增加34.83萬元，增長21.8%，主要原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費支出增加。其中：基本支出194.43萬元，占100.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計194.43萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加34.83萬元，增長21.8%。主要原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入194.43萬元，較上年決算數(shù)增加34.83萬元，增長21.8%。主要原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加32.26萬元，增長19.9%。主要原因是本年業(yè)務(wù)活動較多，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費都有所增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出194.43萬元，較上年決算數(shù)增加34.83萬元，增長21.8%。主要原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加32.26萬元，增長19.9%。主要原因是本年業(yè)務(wù)活動較多，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費都有所增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.1萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.1萬元，增長100.0%，主要原因是本年業(yè)務(wù)活動較多，外出培訓較上年有所增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出22.53萬元，占11.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.33萬元，增長58.7%，主要原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出8.55萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.85萬元，增長11.0%，主要原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費支出增加。

（4）農(nóng)林水支出158.43萬元，占81.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.26萬元，增長19.0%，主要原因是本年業(yè)務(wù)活動較多，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費都有所增加。

（5）住房保障支出4.82萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.28萬元，下降32.1%，主要原因是調(diào)整了住房公積金基數(shù)，本年有所下降。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出194.43萬元。其中：人員經(jīng)費178.32萬元，較上年決算數(shù)增加30.87萬元，增長20.9%，主要原因是調(diào)整社保基數(shù)增加等情況造成人員經(jīng)費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等。公用經(jīng)費16.11萬元，較上年決算數(shù)增加3.96萬元，增長32.6%，主要原因是本年業(yè)務(wù)活動較多，公用經(jīng)費有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.6萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.92萬元，下降76.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，主動從嚴控制“三公”經(jīng)費；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，本年度未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少1.25萬元，下降67.6%，主要原因是車輛老化未長期使用，公務(wù)用車運行維護費大幅減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于出國費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年未發(fā)生因公出國（境）。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是本年未產(chǎn)生因公出國（境）。

?公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年無新增公務(wù)車購置計劃，無該項預(yù)算，實際也沒購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年和本年均沒有購置公務(wù)車。

?公務(wù)車運行維護費0萬元，主要用于公務(wù)車加油、保險、維修及保養(yǎng)等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.91萬元，下降100.0%，主要原因是車輛老化未長期使用，公務(wù)用車運行維護費大幅減少。較上年支出數(shù)減少1.76萬元，下降100.0%，主要原因是車輛老化未長期使用，公務(wù)用車運行維護費大幅減少。

?公務(wù)接待費0.6萬元，主要用于接待林業(yè)推廣項目業(yè)務(wù)、活動管理與指導(dǎo)等方面。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降1.6%，主要原因是嚴格貫徹落實“厲行節(jié)約、反對浪費”要求，遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準。較上年支出數(shù)增加0.51萬元，增長566.7%，主要原因是本年業(yè)務(wù)往來量略有增加，公務(wù)接待費較上年有所增加。

?

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次65人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費93.05元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出0.98萬元，較上年決算數(shù)增加0.95萬元，增長3166.7%，主要原因是本年業(yè)務(wù)活動增加，外出培訓較上年有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位未組織開展績效自評，由主管單位統(tǒng)一開展部門整體績效評價。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

? 六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄。

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：1030724853@qq.com。