索引號(hào) | 11500228008652396D/2024-00066 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 林業(yè) | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)林業(yè)局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)林業(yè)局2023年度決算公開說明 | ||
成文日期 | 2024-09-30 | 發(fā)布日期 | 2024-09-30 |
索引號(hào) | 11500228008652396D/2024-00066 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 林業(yè) |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)林業(yè)局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)林業(yè)局2023年度決算公開說明 |
成文日期 | 2024-09-30 |
發(fā)布日期 | 2024-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
梁平區(qū)林業(yè)局屬主管全區(qū)林業(yè)行業(yè)工作的政府工作部門,其主要職能是:1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理;2.組織牽頭實(shí)施林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作;3.森負(fù)責(zé)林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理;4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作;5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理;6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地;7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展工作;8.貫徹實(shí)施林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實(shí)施市級(jí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作;9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展,負(fù)責(zé)林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量;10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)和草原防治規(guī)劃和防護(hù)要求并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)區(qū)級(jí)以上資金和國(guó)有資產(chǎn);13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè);14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局機(jī)關(guān)有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室,生態(tài)修復(fù)科(綠化委員會(huì)辦公室),森林資源管理科(行政審批科),森林火災(zāi)預(yù)防與安全管理科(政策法規(guī)科),生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科和機(jī)關(guān)黨委。行政編制為13名,機(jī)關(guān)工勤編制2名。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)25587.98萬元,支出總計(jì)25587.98萬元。收支較上年決算數(shù)增加9638.44萬元,增長(zhǎng)60.4%,主要原因是國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目等本年新增項(xiàng)目較多,農(nóng)林水收支大幅增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)25314.44萬元,較上年決算數(shù)增加9632.77萬元,增長(zhǎng)61.4%,主要原因是國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)等本年新增項(xiàng)目較多,農(nóng)林水收入大幅增加。其中:財(cái)政撥款收入25314.44萬元,占100.0%;事業(yè)收入0萬元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余273.54萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)25587.98萬元,較上年決算數(shù)增加9638.44萬元,增長(zhǎng)60.4%,主要原因是國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)等本年新增項(xiàng)目較多,農(nóng)林水支出大幅增加。其中:基本支出4368.34萬元,占17.1%;項(xiàng)目支出21219.64萬元,占82.9%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25587.98萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9638.44萬元,增長(zhǎng)60.4%。主要原因是國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)等本年新增項(xiàng)目較多,農(nóng)林水收支大幅增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25313.36萬元,較上年決算數(shù)增加13630.61萬元,增長(zhǎng)116.7%。主要原因是國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)等本年新增項(xiàng)目較多,農(nóng)林水收入大幅增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9369.97萬元,增長(zhǎng)58.8%。主要原因是國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)等本年新增項(xiàng)目較多,農(nóng)林水收入大幅增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余273.5萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25586.9萬元,較上年決算數(shù)增加13636.28萬元,增長(zhǎng)114.1%。主要原因是國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)等本年新增項(xiàng)目較多,農(nóng)林水支出大幅增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9643.51萬元,增長(zhǎng)60.5%。主要原因是國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)等本年新增項(xiàng)目較多,農(nóng)林水支出大幅增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出3.98萬元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.1萬元,增長(zhǎng)2.6%,主要原因是本年業(yè)務(wù)往來增加,外出培訓(xùn)機(jī)會(huì)較多。
(2)科學(xué)技術(shù)支出1萬元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是區(qū)科協(xié)調(diào)劑1萬元科普宣傳經(jīng)費(fèi)到區(qū)濕地保護(hù)中心用于開展科普宣傳活動(dòng)。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出1042.02萬元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加231.21萬元,增長(zhǎng)28.5%,主要原因是2023年調(diào)整社保基數(shù)及新增人員造成社會(huì)保障與就業(yè)支出增加。
(4)衛(wèi)生健康支出196.32萬元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.12萬元,下降0.6%,主要原因是人員退休減少造成衛(wèi)生健康支出減少。
(5)節(jié)能環(huán)保支出7921.69萬元,占31.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加1957.69萬元,增長(zhǎng)32.8%,主要原因是2023退耕還林的面積及標(biāo)準(zhǔn)有所變化,導(dǎo)致退耕還林補(bǔ)助支出增加。
(6)農(nóng)林水支出16216.09萬元,占63.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加7438.36萬元,增長(zhǎng)84.7%,主要原因是國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目等本年新增項(xiàng)目較多,農(nóng)林水支出大幅增加。
(7)住房保障支出95.22萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少94.31萬元,下降49.8%,主要原因是住房公積金繳費(fèi)清算,指標(biāo)調(diào)減。
(8)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加60萬元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是東山林場(chǎng)和竹海林場(chǎng)的管護(hù)站加固改造及功能完善項(xiàng)目年初未納入預(yù)算,為當(dāng)年新增預(yù)算。
(9)其他支出50.59萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加50.59萬元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是區(qū)濕地保護(hù)中心財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4368.34萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)3981.45萬元,較上年決算數(shù)增加483.44萬元,增長(zhǎng)13.8%,主要原因是工資調(diào)整、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、發(fā)放一次性退休補(bǔ)貼、補(bǔ)發(fā)上年超額績(jī)效工資及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整清算等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)386.89萬元,較上年決算數(shù)增加74.83萬元,增長(zhǎng)23.98%,主要原因是本年業(yè)務(wù)活動(dòng)往來較多以及舉辦多次大型活動(dòng),造成公用經(jīng)費(fèi)有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。?
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1.08萬元,較上年決算數(shù)減少3997.84萬元,下降100.0%,主要原因是國(guó)際濕地城市建設(shè)項(xiàng)目已于上年基本完成,資金撥付到位,僅余1.08萬元本年撥付。本年支出1.08萬元,較上年決算數(shù)減少3997.84萬元,下降100.0%,主要原因是國(guó)際濕地城市建設(shè)項(xiàng)目已于上年基本完成,資金撥付到位,僅余1.08萬元本年撥付。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)51.13萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.65萬元,下降8.3%,主要原因是區(qū)濕地保護(hù)中心年初預(yù)算了因公出國(guó)(境)費(fèi),實(shí)際沒發(fā)生,故“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。較上年支出數(shù)減少6.78萬元,下降11.7%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,主動(dòng)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi);二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),本年度未安排人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,主要是用于本年無因公出國(guó)(境)情況,沒有支出因公出國(guó)(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8萬元,下降100.0%,主要原因是區(qū)濕地保護(hù)中心年初預(yù)算了因公出國(guó)(境)費(fèi)8萬元,實(shí)際沒發(fā)生。較上年支出數(shù)減少14.84萬元,下降100.0%,主要原因是上年區(qū)領(lǐng)導(dǎo)率團(tuán)赴瑞士日內(nèi)瓦參加《濕地公約》締約方大會(huì),本年無因公出國(guó)(境)費(fèi)。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.5萬元,主要用于支付車輛尾款。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.5萬元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是用于支付車輛尾款,車輛已劃撥給下屬林場(chǎng)。較上年支出數(shù)減少1.68萬元,下降77.1%,主要原因是本年僅支付車輛尾款,且車輛已劃撥給下屬林場(chǎng),本年無新增公務(wù)車購(gòu)置計(jì)劃。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.5萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.8萬元,增長(zhǎng)20.2%,主要原因是本年度兩林場(chǎng)由上級(jí)配置森林防火車一輛,車輛購(gòu)置稅費(fèi)及新車相關(guān)支出納入公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出,另外,新增一輛車相應(yīng)地要增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加4.55萬元,增長(zhǎng)19.0%,主要原因是兩林場(chǎng)因新增森林防火車,相應(yīng)地要增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)22.13萬元,主要用于接待濕地保護(hù)專家團(tuán)隊(duì)等、林業(yè)推廣項(xiàng)目業(yè)務(wù)、活動(dòng)管理與指導(dǎo)等方面、國(guó)有林場(chǎng)資源管理、病蟲害防治和森林防火方面。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.94萬元,下降8.1%,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”要求,遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加5.21萬元,增長(zhǎng)30.8%,主要原因是我區(qū)國(guó)際濕地城市創(chuàng)建成功,及本年在我區(qū)召開幾次大型活動(dòng)的影響,到我區(qū)考察學(xué)習(xí)調(diào)研新聞采訪宣傳的領(lǐng)導(dǎo)、科研團(tuán)隊(duì)、專家及新聞媒體增多,接待批次及人次較上年增加,造成公務(wù)接待費(fèi)比上年增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為10輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待566批次2817人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)78.57元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.85萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出24.31萬元,較上年決算數(shù)增加21.88萬元,增長(zhǎng)900.4%,主要原因是我區(qū)國(guó)際濕地城市創(chuàng)建成功,及本年在我區(qū)召開幾次大型會(huì)議的影響,到我區(qū)考察學(xué)習(xí)調(diào)研新聞采訪宣傳的領(lǐng)導(dǎo)、科研團(tuán)隊(duì)、專家及新聞媒體增多,造成會(huì)議費(fèi)比上年增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出16.45萬元,較上年決算數(shù)增加3.38萬元,增長(zhǎng)25.9%,主要原因是本年業(yè)務(wù)往來較多且為提升員工素質(zhì),外出培訓(xùn)增多。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.65萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)買貨物和服務(wù),如辦公及印刷費(fèi)、日常維修費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、郵電費(fèi)及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加35.6萬元,增長(zhǎng)49.4%,主要原因是人員增加導(dǎo)致相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用增加。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車4輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額1518.3萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1518.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0?%。主要用于采購(gòu)國(guó)土綠化試點(diǎn)示范作業(yè)設(shè)計(jì)勞務(wù)費(fèi)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)部門自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門對(duì)部門整體和51個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金25586.67萬元。
整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(見附件一)。
二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表(見附件二)。
(二)部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)我單位開展了2023年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金25587.98萬元,評(píng)價(jià)得分91.46分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了績(jī)效管理水平有待提高、預(yù)算調(diào)整幅度較大、部分項(xiàng)目管理存在問題等主要問題,提出科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)、加強(qiáng)預(yù)算編制工作管理、推進(jìn)項(xiàng)目臺(tái)賬管理工作等下一步工作建議;未開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
重慶市梁平區(qū)林業(yè)局2023年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(見附件三)。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53230161。
附件下載:
附件一:重慶市梁平區(qū)林業(yè)局整體自評(píng)績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附件三:重慶市梁平區(qū)林業(yè)局2023年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf
附件二:二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總表.xlsx