一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
梁平區(qū)東山林場(chǎng)現(xiàn)行的職能職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)林地（公園）保護(hù)，森林培育，實(shí)施造林、營(yíng)林、采伐工作；2、負(fù)責(zé)林區(qū)（公園）護(hù)林、防火、防盜；3、負(fù)責(zé)林區(qū)（公園）森林病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；4、負(fù)責(zé)制定公園（旅游）發(fā)展計(jì)劃，保護(hù)公園自然資源，建設(shè)、管理和維護(hù)公園基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施;5、開(kāi)展林業(yè)科學(xué)實(shí)驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新、宣傳、推廣，提高森林資源質(zhì)量；6、負(fù)責(zé)保護(hù)林區(qū)（公園）生態(tài)文化資源、促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展；7、拓展和經(jīng)營(yíng)林下種、養(yǎng)殖等相關(guān)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)；8、承辦上級(jí)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
梁平區(qū)東山林場(chǎng)內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是綜合科、森管科、基建科、產(chǎn)業(yè)科。
二、部門(mén)（單位）收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1609.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款?1609.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款?0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款?0?萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金?0萬(wàn)元，事業(yè)收入資金?0?萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金?0?萬(wàn)元，附屬單位上繳收入資金?0?萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金?0萬(wàn)元，其他收入資金?0萬(wàn)元；收入比2023年減少111.73?萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少111.73?萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1609.45?萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出?1609.45?萬(wàn)元，教育支出?7.07?萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出326.33?萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出?69.14萬(wàn)元，住房保障支出?56.61?萬(wàn)元；支出比2023年增加減少?111.73?萬(wàn)元，主要是基本支出減少82.65?萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少?29.08?萬(wàn)元。
三、部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?1609.45?萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?1609.45?萬(wàn)元，比2023年減少111.73?萬(wàn)元。其中：基本支出1402.27?萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2023年減少82.65?萬(wàn)元，主要原因是2023年本單位退休8人，新招聘2人，減少相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出?207.18?萬(wàn)元，主要用于一是保障7人次遺屬生活困難補(bǔ)助發(fā)放項(xiàng)目，二是非稅收入征管成本項(xiàng)目工作，比2023年減少?29.08?萬(wàn)元，主要原因是本年度三支一扶項(xiàng)目由財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算安排。
2024年本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?3.5?萬(wàn)元，比2023年減少4.5?萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用?0?萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）??0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出（境）支出；公務(wù)接待費(fèi)?1?萬(wàn)元，比2023年減少2??萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?2.5?萬(wàn)元，比2023年減少2.5??萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)防火應(yīng)急車(chē)輛管理，節(jié)省開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)??0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）?0?萬(wàn)元；主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額?0?萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算?0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算?0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0??萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)?0?萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算?0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算?0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算?0?萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款207.18?萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛?3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)?0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0?輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0?輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：聯(lián)系方式：（劉麗，電話：023-53366177）
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
