一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展服務(wù)保障工作，承擔(dān)老年人福利、農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)等事務(wù)性工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)、老年人福利機構(gòu)、特困人員救助供養(yǎng)機構(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心為隸屬于重慶市梁平區(qū)民政局的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位，原重慶市梁平區(qū)社會福利院于本年度合并至本單位，現(xiàn)本單位編制18人，實有人員15人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)447.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款447.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，事業(yè)收入資金0.00萬元，上級補助收入資金0.00萬元，附屬單位上繳收入資金0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元，其他收入資金0.00萬元；收入比2024年減少20.54萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少20.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加0.00萬元，主要是因為本年度人員減少。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)447.03萬元，其中：社會保障和就業(yè)416.02萬元，衛(wèi)生健康支出17.37萬元，住房保障13.64萬元。支出較去年減少20.54萬元，主要是因為本年度人員減少。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入447.03萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出447.03萬元，比2024年減少20.54萬元。其中：基本支出352.02萬元，主要用于保障15名在職人員工資福利及社會保險繳費以及18名退休人員健康休養(yǎng)費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年減少0.54萬元，主要原因是人員社保繳費基數(shù)增加；項目支出95萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出以及老年大學(xué)的正常運轉(zhuǎn)等，比2024年減少20.00萬元，主要原因是經(jīng)營權(quán)移交至國有企業(yè)運行，所以收入支出減少。
2025年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，比2024年增加0.00萬元，本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.00萬元，比2024年減少0.50萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是單位未發(fā)生因公出國（境）費用；公務(wù)接待費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要是本年度未預(yù)算公務(wù)接待費用；公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，比2024年減少0.50萬元，主要是因為本年度嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車審核審批制度；公務(wù)用車購置費 0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是單位未預(yù)算購置公務(wù)用車。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額1.72萬元：政府采購貨物預(yù)算1.72萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.72萬元：政府采購貨物預(yù)算1.72萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款95.00萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳韋? 聯(lián)系方式：023-53222159
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
