重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府

2023年度決算公開說明

????一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1、黨委職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成區(qū)委、區(qū)政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

屏錦鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、經(jīng)發(fā)辦、民政和社事辦、平安辦、規(guī)建管環(huán)辦、財政辦、應(yīng)急辦、綜合執(zhí)法辦、竹產(chǎn)業(yè)辦10個辦公室，下屬農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊5個財政全額撥款事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年度決算編制的包括1個行政單位及5個下屬事業(yè)單位，其下屬單位詳細(xì)情況如下：1、退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)管理等工作。2、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)就業(yè)再就業(yè)、勞動用工、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失地農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參保等業(yè)務(wù)工作。3、綜合行政執(zhí)法大隊：負(fù)責(zé)轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、市容環(huán)境管理、環(huán)保等工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理的具體事務(wù)。4、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、畜牧等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)，資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、動物防疫和強(qiáng)制免疫、動物及動物產(chǎn)品的檢疫，實施動物疫情調(diào)查，動物疫情監(jiān)測，動物疫情的報告，獸藥、飼料等農(nóng)資產(chǎn)品監(jiān)督管理，畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣，畜牧業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計等工作。5、文化服務(wù)中心：負(fù)責(zé)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面的服務(wù)工作。

????二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計7276.88萬元，支出總計7276.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加103.53萬元，增長1.4%，主要原因是財政撥款收入增加。

2.收入情況。2023年度收入合計6941.72萬元，較上年決算數(shù)減少231.63萬元，下降3.2%，主要原因是財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入6941.72萬元，占100.0%；此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余335.17萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計7276.88萬元，較上年決算數(shù)增加103.53萬元，增長1.4%。其中：基本支出1994.54萬元，占27.4%；項目支出5282.34萬元，占72.6%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末收支相等，無結(jié)余，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計7276.88萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加103.53萬元，增長1.4%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6700.59萬元，較上年決算數(shù)增加27.11萬元，增長0.4%。主要原因是財政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3044.30萬元，增長83.3%。主要原因是部分項目收入年初不納入預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)增335.17萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7035.75萬元，較上年決算數(shù)增加362.27萬元，增長5.4%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、衛(wèi)生健康支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3375.46萬元，增長92.2%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款收支相等，無結(jié)余，與上年度持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1584.93萬元，占22.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.71萬元，增長0.7%，主要原因是年初財政支出預(yù)算不足。

（2）國防支出17.7萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.7萬元，增長254.0%。

（3）公共安全支出170.34萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加100萬元，增長142.2%，主要原因是公安支出增加。

（4）教育支出106.47萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加106.47萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預(yù)算。

（5）文化旅游體育與傳媒支出97.86萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.88萬元，下降0.9%。

（6）社會保障與就業(yè)支出1349.29萬元，占19.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加510.27萬元，增長60.8%。

（7）衛(wèi)生健康支出126.83萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.67萬元，增長43.9%。

（8）節(jié)能環(huán)保支出304.92萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加254.92萬元，增長509.8%。

（9）農(nóng)林水支出1958.49萬元，占27.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1135.42萬元，增長138.0%。

（10）交通運輸支出736.87萬元，占10.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加736.87萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預(yù)算。

（11）資源勘探信息等支出150萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加150萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預(yù)算。

（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.32萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.32萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預(yù)算。

（13）自然資源海洋氣象等支出92.71萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加92.71萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預(yù)算。

（14）住房保障支出61.97萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少50.76萬元，下降45.0%。

（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.9萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.9萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預(yù)算。

（16）其他支出261.17萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加261.17萬元，增長100.0%，主要原因是年初無該項預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1994.54萬元。其中：人員經(jīng)費1767.47萬元，較上年決算數(shù)減少111.65萬元，下降5.9%，主要原因是工資福利支出比上年減少121.92萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加10.28萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費227.07萬元，較上年決算數(shù)減少31.23萬元，下降12.1%，主要原因是商品和服務(wù)支出比上年減少31.01萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入241.13萬元，較上年決算數(shù)減少258.74萬元，下降51.8%。本年支出241.13萬元，較上年決算數(shù)減少258.74萬元，下降51.8%。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

????三、“三公”經(jīng)費情況說明

???（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降20.0%。較上年支出數(shù)減少1.71萬元，下降30.0%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

???（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。

2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。

?公務(wù)車運行維護(hù)費2.5萬元，主要用于市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、車輛保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，下降50.0%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本小幅下降。較上年支出數(shù)減少1.71萬元，下降40.6%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本小幅下降。

?公務(wù)接待費1.5萬元，主要用于接待區(qū)外相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、招商引資等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，增長100.0%，主要原因是年初未對接待費做預(yù)算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費與上年相比持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待98批次380人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費39.47元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費1.25萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

?本年度會議費支出9.47萬元，較上年決算數(shù)減少0.07萬元，下降0.7%。本年度培訓(xùn)費支出1.19萬元，較上年決算數(shù)增加0.28萬元，增長30.8%。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出151.04萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、電費、電話費、差旅費、公務(wù)接待、公務(wù)車運行維護(hù)費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少73.8萬元，下降32.8%，主要原因是辦公費、工會經(jīng)費比上年有所減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況