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重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度決算公開說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責
推廣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作，加強對村級農(nóng)業(yè)技術(shù)員的培訓(xùn)、指導(dǎo)管理工作，負責農(nóng)田水利基本建設(shè)和人畜飲水工作，為農(nóng)民提供科技信息。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年末共有機構(gòu)數(shù)1個。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括1個事業(yè)單位：重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
????二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計347.94萬元，支出總計347.94萬元。收支較上年決算數(shù)減少33.53萬元，下降8.8%，主要原因是財政撥款收入減少。
2.收入情況。2023年度收入合計347.94萬元，較上年決算數(shù)減少33.53萬元，下降8.8%，主要原因是財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入347.94萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計347.94萬元，較上年決算數(shù)減少33.53萬元，下降8.8%，主要原因是農(nóng)林水支出、住房保障支出減少。其中：基本支出347.94萬元，占100.0%；此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末收支相等，無結(jié)余，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計347.94萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少33.53萬元，下降8.8%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入347.94萬元，較上年決算數(shù)減少33.53萬元，下降8.8%。主要原因是人員減少、清退以往年度績效、津貼、住房金沖減收入指標。較年初預(yù)算數(shù)減少22.38萬元，下降6.0%。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出347.94萬元，較上年決算數(shù)減少33.53萬元，下降8.8%。較年初預(yù)算數(shù)減少22.38萬元，下降6.0%。主要原因是因人員減少、清退績效、津貼、住房公積金減少費用支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款收支相等，無結(jié)余，與上年度持平。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出81.82萬元，占23.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.62萬元，增長31.5%。主要原因是補繳以往年度退休在職職工職業(yè)年金。
（2）衛(wèi)生健康支出17.6萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降1.1%。
（3）農(nóng)林水支出239.81萬元，占68.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少34.05萬元，下降12.4%。主要原因是清退以往年度績效工資、津補貼、人員相對減少工資，績效相對減少，7-12月份超額績效差額部分未支付。
（19）住房保障支出8.7萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.77萬元，下降47.2%。主要原因是清退2020-2021年住房公積金超標椎基數(shù)。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????2023年度一般公共財政撥款基本支出347.94萬元。其中：人員經(jīng)費315.41萬元，較上年決算數(shù)減少48.7萬元，下降13.4%，主要原因是人員減少及清退績效津貼造成工資福利支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括職工基本工資、績效工資、津補貼、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療費、住房公積金單位部分繳費，及醫(yī)療墊底資金；退休職工健康休養(yǎng)費、醫(yī)療墊底資金及遺囑人員生活困難補貼。公用經(jīng)費32.53萬元，較上年決算數(shù)增加17.02萬元，增長109.7%。主要原因是新增加工會支出8.92萬元、職工體檢福利費支出4.11萬元、承擔職工工作餐支出5.92萬元，差旅費減少3.48萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公用費、職工出差及下村補貼。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
????1.“三公”經(jīng)費情況說明
????我單位屬于二級預(yù)算事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
????2.其他需要說明的事項
??（一）上年決算數(shù)據(jù)情況說明
由于上年只對重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府一級預(yù)算部門作了決算，故重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心作為二級預(yù)算單位上年沒有單獨決算數(shù)據(jù)，所以部分數(shù)據(jù)在涉及與上年決算數(shù)作比較時，不能進行比較。
????1.預(yù)算績效管理情況說明
????2023年我單位未組織開展績效評價。
? ??六、專業(yè)名詞解釋
????以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。
???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
???（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
???（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
???（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
???（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
???（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
???（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
???（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
???（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
???（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
???（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
???（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
???（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
???（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
???（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53515173
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
