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一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市梁平區水利工程建設質量管理站，為隸屬于重慶市梁平區水利局的公益一類財政全額預算撥款事業單位，按正科級管理。宗旨是：為區水利局履行水利工程建設質量行業管理提供保障。主要職能是：負責全區水利工程建設質量管理的技術指導與服務工作，承辦水利工程質量事故調查認定和處理的技術工作，參與水利工程建設項目投資審查的評審工作。
（二）機構設置。
重慶市梁平區水利工程建設質量管理站內設2個機構科室，分別是辦公室、綜合科。
（三）單位構成。
2022年度重慶市梁平區水利工程建設質量管理站為重慶市梁平區水利局的下屬二級單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計220.91萬元，支出總計220.91萬元。收支較上年決算數減少0.63萬元，下降0.3%，主要原因是項目支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計205.91萬元，較上年決算數減少15.63萬元，下降7.1%，主要原因是項目收入減少。其中：財政撥款收入205.91萬元，占100.0%。此外，年初結轉和結余15萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計220.91萬元，較上年決算減少0.63萬元，下降0.3%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出205.91萬元，占93.2%；項目支出15萬元，占6.8%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計220.91萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少0.63萬元，下降0.3%。主要原因是項目支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入205.91萬元，較上年決算數減少15.63萬元，下降7.1%。主要原因是項目收入減少。較年初預算數增加9.02萬元，增長4.6%。主要原因是新進人員1人，人員工資、崗位變動經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余15萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出220.91萬元，較上年決算數減少0.63萬元，下降0.3%。主要原因是項目支出減少。較年初預算數增加24.02萬元，增長12.2%。主要原因是新進人員1人，人員工資、崗位變動經費增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出19.33萬元，占8.8%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數持平。
（2）衛生健康支出9.25萬元，占4.2%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數持平。
（3）農林水支出182.66萬元，占82.7%，較年初預算數增加24.02萬元，增長15.1%，主要原因是項目支出增加，新進人員1人，人員工資、崗位變動經費增加。
（4）住房保障支出9.67萬元，占4.4%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出205.91萬元。其中：人員經費193.16萬元，較上年決算數增加8.74萬元，增長4.7%，主要原因是新進人員1人，人員工資、崗位變動經費增加。人員經費用途主要包括基本工資47.5萬元，津貼補貼3.56萬元，績效工資87.79萬元，機關事業單位基本養老保險費13.09萬元，職業年金繳費6.92萬元，職工基本醫療保險繳費8.1萬元，其他社會保障繳費0.25萬元，住房公積金16萬元，醫療費1.6萬元，其他工資福利支出8.35萬元。公用經費12.75萬元，較上年決算數增加5.28萬元，增長70.7%，主要原因是新進人員1人。公用經費用途主要包括辦公費1.23萬元，差旅費7.5萬元，維修（護）費1.36萬元，培訓費0.09萬元，工會經費0.97萬元， 福利費0.4萬元，其他交通費用0.8萬元，其他商品和服務支出0.4萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2022年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數減少1萬元，下降100.0%，主要原因是本年無“三公”經費發生。較上年支出數減少0.09萬元，下降100.0%，主要原因是本年無公務接待費用。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位本年度無因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數持平。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
公務車購置費0萬元，主要是本單位本年度無公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數持平。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
公務車運行維護費0萬元，主要是本單位本年度無公務車運行維護費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數持平。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。
公務接待費0萬元，主要是本單位本年度無公務接待費用。費用支出較年初預算數減少1萬元，下降100.0%，主要原因是本年度無公務接待費用。較上年支出數減少0.09萬元，下降100.0%，主要原因是本年度無公務接待費用。
（三）“三公”經費實物量情況。
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。本年度培訓費支出0.09萬元，較上年決算數增加0.01萬元，增長12.5%，主要原因是培訓人次增加。
（二）機關運行經費支出情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明。
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況。
根據預算績效管理要求，我單位對1個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出15萬元。
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重慶市梁平區水利工程建設質量管理站
2022年度項目支出績效自評表 |
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
存量資金 |
預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
飛檢項目個數 |
≥ |
5 |
個 |
30 |
5 |
30 |
|
|
基本運轉保障人數 |
= |
11 |
人 |
20 |
11 |
20 |
|
|
飛檢項目合格率 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
|
被抽檢單位滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
（二）部門績效評價情況。
本單位無部門開展的績效評價。
（三）財政績效評價情況。
本單位無區財政局委托第三方開展的績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：葉春霞??023-53234502
附件2：2022年度部門決算公開-質量管理站.xlsx
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渝公網安備50022802000041號
