一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作、指導(dǎo)水文工作、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理、負(fù)責(zé)水土保持工作、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作、負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作、負(fù)責(zé)組織重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的水事糾紛，組織實(shí)施水政監(jiān)察和水行政許可、規(guī)費(fèi)征收和水行政執(zhí)法工作、開展水利科技工作、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)、職能轉(zhuǎn)變、與有關(guān)部門職責(zé)分工。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)水利局內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、政策法規(guī)科（行政審批科）、規(guī)劃建設(shè)科、水資源與水土保持科、水利與水旱災(zāi)害防御科、移民與信訪科、河長(zhǎng)科（區(qū)河長(zhǎng)辦公室）、質(zhì)量與安全監(jiān)督科、黨建辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)15997.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款15997.54萬(wàn)元；收入比2024年減少19502.45萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少19502.45萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)15997.54萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出140.27萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出27.67萬(wàn)元，農(nóng)林水支出15801.83萬(wàn)元，住房保障支出27.77萬(wàn)元；支出比2024年減少19502.45萬(wàn)元，主要是基本支出減少18.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加19483.57萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15997.54萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15997.54萬(wàn)元，比2024年減少19502.45萬(wàn)元。其中：基本支出483.04萬(wàn)元，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年減少18.88萬(wàn)元，主要原因是新調(diào)入人員支出減少；項(xiàng)目支出15514.5萬(wàn)元，主要用于國(guó)債資金水庫(kù)建設(shè)及龍象寺水庫(kù)建設(shè)工作，比2024年減少19483.57萬(wàn)元，主要原因是國(guó)債項(xiàng)目完成前期建設(shè)。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.50萬(wàn)元，比2024年減少2.47萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是本年未預(yù)算安排出國(guó)（境）；公務(wù)接待費(fèi)2.50萬(wàn)元，比2024年減少1.00萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定以及市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，比2024年減少1.47萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定以及市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.35萬(wàn)元，比2024年減少1.45萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>工資變動(dòng)，支出減少；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額11.80萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.80萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)11.80萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.80萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15514.5萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中應(yīng)急保障用車3輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：李娜 ?????聯(lián)系方式：023-53234502
部門預(yù)算公開表(水利局本級(jí)).xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
