一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)城市水源水庫(kù)管理中心為隸屬于重慶市梁平區(qū)水利局的公益一類(lèi)財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正科級(jí)管理。宗旨是：負(fù)責(zé)城市水源水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)與安全運(yùn)行管理、水旱災(zāi)害防御、水環(huán)境保護(hù)巡查、農(nóng)田灌溉（鹽井口水庫(kù)、竹豐水庫(kù)、沙壩水庫(kù)）等。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)城市水源水庫(kù)管理中心內(nèi)設(shè)0個(gè)機(jī)構(gòu)科室，事業(yè)編制72名，在編72名。退休人員110名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1863.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1863.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入資金0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0.00萬(wàn)元，其他收入資金0.00萬(wàn)元；收入比2024年減少23.90萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少23.90萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1863.14萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1848.36萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出437.23萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出97.44萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算1249.67萬(wàn)元，其中農(nóng)林水基本支出1234.90萬(wàn)元，農(nóng)林水項(xiàng)目支出14.78萬(wàn)元；住房保障支出78.80萬(wàn)元；預(yù)算總支出比2024年減少23.90萬(wàn)元，主要是2024年度退休3人。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1863.14萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1863.14萬(wàn)元，比2024年減少23.90萬(wàn)元。其中：基本支出1848.36萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。比2024年減少15.68萬(wàn)元，主要原因是2024年度退休3人，費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出14.78萬(wàn)元，比2024年減少7.65萬(wàn)元，其原因?yàn)檗r(nóng)林水支出中水利工程運(yùn)行維護(hù)等的項(xiàng)目支出減少。
重慶市梁平區(qū)城市水源水庫(kù)管理中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.31萬(wàn)元，比2024年減少2.19萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元，比2024年減少0.37萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.18萬(wàn)元，比2024年減少1.82萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14.78萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛2輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)2輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：潘文君?????聯(lián)系方式：023-53234502
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(庫(kù)管中心).xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
