一、部門基本情況

（一）職能職責。

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。按政策在職能職責范圍內組織開展退役軍人權益維護和撫恤優待等工作。負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。組織開展全區擁軍優屬工作。負責烈士及烈士紀念活動等工作，承辦區內烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。按照有關文件要求做好職能職責內的其他事宜，完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

內設辦公室、擁軍優撫科、思想政治和權益維護科、移交安置和就業創業科4個科（辦）。

（三）單位構成。

重慶市梁平區退役軍人事務局系區政府工作部門，為正處級。直屬事業單位3個，分別為重慶市梁平區退役軍人服務中心、重慶市梁平區軍隊離休退休干部服務管理中心、重慶市梁平區革命烈士陵園管理處。從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市梁平區退役軍人事務局（本級）、重慶市梁平區軍隊離休退休干部服務管理中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2020年度收入總計11985.17萬元，支出總計11985.17萬元。收支較上年決算數增加7203.57萬元， 增長150.7%，主要原因一是人員新增及調增薪資待遇，二是新增及追加安置、優撫及退役軍人事務類項目資金。

2.收入情況。2020年度收入合計11985.17萬元，較上年決算數增加7239.84萬元，增長152.6%，主要原因一是單位人員新增及調增薪資待遇，二是新增及追加安置、優撫、退役軍人事務類項目資金收入（主要是本年度將以前年度由鄉鎮街道發放的部分優撫類項目資金納入本單位預算，新增預算部分退役士兵參加社會保險費用資金）。其中：財政撥款收入11985.17萬元，占100.0%。

3.支出情況。2020年度支出合計11985.17萬元，較上年決算數增加7239.84萬元，增長152.6%，主要原因一是單位人員新增及調增薪資待遇，二是新增及追加安置、優撫及退役軍人事務類項目資金支出（主要是本年度將以前年度由鄉鎮街道發放的部分優撫類項目資金納入本單位預算執行，新增預算執行部分退役士兵參加社會保險費用資金）。其中：基本支出 468.56萬元，占3.9%；項目支出11, 16.61萬元，占96.1%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

? 2020年度財政撥款收、支總計11,985.17萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加7239.84萬元，增長152.6%。主要原因一是單位人員新增及調增薪資待遇，二是新增及追加安置、優撫及退役軍人事務類項目資金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入11902.71萬元，較上年決算數增加7194.23萬元，增長152.8%。主要原因一是單位人員新增及調增薪資待遇，二是新增及追加安置、優撫、退役軍人事務類項目資金收入（主要是本年度將以前年度由鄉鎮街道發放的部分優撫類項目資金納入本單位預算，新增預算部分退役士兵參加社會保險費用資金）。較年初預算數增加1444.32萬元，增長13.8%。主要原因是追加預算人員新增及調增薪資待遇，安置、優撫及退役軍人事務類項目資金。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出11902.71萬元，較上年決算數增加7194.23萬元，增長152.8%。主要原因一是人員新增及調增薪資待遇，二是新增及追加安置、優撫、退役軍人事務類項目資金支出（主要是本年度將以前年度由鄉鎮街道發放的部分優撫類項目資金納入本單位預算，新增預算部分退役士兵參加社會保險費用資金）。較年初預算數增加1444.32萬元，增長13.8%。主要原因是追加執行人員新增及調增薪資待遇，安置、優撫及退役軍人事務類項目資金支出。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.4萬元，占0.01%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數一致。

（2）社會保障與就業支出11389.3萬元，占95.69%，較年初預算數增加1614.61萬元，增長16.5%，主要原因是增加人員新增及調增薪資待遇，安置、優撫及退役軍人事務類項目資金支出。

（3）衛生健康支出492.08萬元，占4.1%，較年初預算數減少174.35萬元，下降26.2%，主要原因一是部分優撫對象醫療補助資金由政府性基金預算財政撥款分擔執行支出，二是存在享受優撫醫療待遇人數自然減少及按具體病情程度的住院報銷金額有所減少的情況。

（4）住房保障支出20.92萬元，占0.2%，較年初預算數增加4.05萬元，增長24.0%，主要原因是人員新增追加住房保障經費支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

? 2020年度一般公共財政撥款基本支出468.56萬元。其中：人員經費399.24萬元，較上年決算數減少107.79萬元，下降21.3%，主要原因是本年度將上年度在基本支出填報的部分離退休人員經費調整至項目支出中填報，以致本年度人員經費較上年減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。公用經費69.33萬元，較上年決算數減少237.22萬元，下降77.4%，主要原因一是本年度與上年度單位組建初期各方面都需要投入經費支出相比，公用經費支出就具體需求程度有所下降，二是上年度部分退役軍人事務項目類資金（如：勞務派遣人員經費、民兵訓練基地設施設備購置款及維修款）在基本支出填列，本年度調整功能類科目至項目支出填列，以致本年度公用經費較上年減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

? 2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入82.46萬元，較上年決算數增加45.61萬元，增長123.8%，主要原因是從撥款來源上補充預算優撫對象醫療補助資金收入。本年支出82.46萬元，較上年決算數增加45.61萬元，增長123.8%，主要原因是從撥款來源上補充執行發放部分優撫對象醫療補助資金。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2020年度“三公”經費支出共計3.05萬元，較年初預算數減少2.15萬元，下降41.3%，主要原因是樹立過緊日子的思想，厲行節約，嚴控“三公”經費支出。 較上年支出數增加1.22萬元，增長66.7%，主要原因是開展軍休干部門球比賽、攝影活動、送軍休干部到南川治療增加公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費分項支出情況。

因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，較年初預算數和上年決算數持平的主要原因是本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，較年初預算數和上年決算數持平的主要原因是本單位2020年度未發生公務車購置費支出。

公務用車運行維護費2.02萬元，主要用于離退休干部參加活動和比賽產生的公務車燃油費、過路費、維護費、保險及年審費。費用支出較年初預算數減少0.48萬元，下降19.2%，主要原因是樹立過緊日子的思想，厲行節約，從嚴控制公務用車運行維護費支出。較上年支出數增加1.47萬元，增長267.3%，主要原因是開展軍休干部門球比賽、攝影活動、送軍休干部到南川治療增加用車。

公務接待費1.03萬元，主要用于接待市退役軍人事務局蒞梁調研、慰問、督查，第三方機構績效評價檢查，其他區縣級退役軍人事務局赴梁調研、部隊移交退休軍官等事宜。費用支出較年初預算數減少1.67萬元，下降61.9%，較上年支出數減少0.25萬元，下降19.5%，較年初預算和上年決算下降主要原因是樹立過緊日子的思想，厲行節約，從嚴控制公務接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待15批次114人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費90.38元，車均購置費0萬元，車均維護費2.02萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2020年度本部門機關運行經費支出69.33萬元，機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、其他商品和服務支出。 機關運行經費較上年決算數減少237.22萬元，下降77.4%，主要原因一是本年度與上年度單位組建初期各方面都需要投入經費支出相比，公用經費支出就具體需求程度有所下降，二是上年度部分退役軍人事務項目類資金（如：勞務派遣人員經費、民兵訓練基地設施設備購置款及維修款）在基本支出填列，本年度調整功能類科目至項目支出填列，以致本年度公用經費較上年減少。

本年度會議費支出1.54萬元，較上年決算數增加0.5萬元，增長48.1%，主要原因是宣傳相關優撫安置政策和傳達退役軍人事務工作任務的需求增加。本年度培訓費支出 36.22萬元，較上年決算數減少1.08萬元，下降2.9%，主要原因是樹立過緊日子的思想，厲行節約，壓減一般性培訓支出。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度本部門政府采購支出總額40.44萬元，其中：政府采購貨物支出23.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出17.40萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購駐梁部隊辦公設備（電腦、空調）及八一慰問品，退役軍人事務檔案室建設及工作檔案整理服務，職工臨時熱飯點建設服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位對優撫撫恤補助資金、優撫醫療補助資金、退役安置補助資金及退役軍人管理服務經費4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金11133.35萬元；從評價情況來看，本部門按工作進度申請使用資金，預算執行進度100.0%。項目資金實行分類管理，嚴格執行上級文件規定和財政部門有關開支范圍和標準，資金撥付審批手續完整。創造的社會效益得到有效提升，服務對象滿意度較高。

（二）績效自評結果。

1.績效自評表

部門整體績效自評表

項目績效自評表

2.績效自評報告（見附件）

（三）重點績效評價情況

本部門2020年度無市財政局委托第三方開展重點績效評價的項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-53235228?

附件：關于2020年項目資金績效自評的報告