一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理工作；開展適合軍隊(duì)離休退休干部特點(diǎn)的文化體育活動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng)；承辦軍隊(duì)離休退休干部接收安置的有關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的土地、用房、車輛、設(shè)施設(shè)備等國有資產(chǎn)的管理和維護(hù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心未單獨(dú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)438.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款438.58萬元。收入較2022年增加5.48萬元，主要是軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)、基本人員及公用經(jīng)費(fèi)撥款增加5.48萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)438.58元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算432.52萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.25萬元，住房保障支出預(yù)算3.81萬元。支出預(yù)算較2022年增加5.48萬元，主要是基本支出減少9.52萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加15萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入438.58萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出438.58萬元，比2022年增加5.48萬元。其中：基本支出56.58萬元，比2022年減少9.52萬元，主要原因是調(diào)離人員一名；項(xiàng)目支出382萬元，比2022年增加15萬元，主要原因是軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、機(jī)構(gòu)開展活動(dòng)需求增加等，主要用于保障軍隊(duì)移交政府的離退休人員待遇發(fā)放，軍休機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)工作。
重慶市梁平區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬元，比2022年減少0.26萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少（或增加）?0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少0.26萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出過緊日子，結(jié)合上年實(shí)際需求減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，與2022年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.4萬元，比上年減少2.06萬元，主要原因?yàn)?/span>日常運(yùn)轉(zhuǎn)減少。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款382萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉麗???聯(lián)系電話：023-53235389
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