一、部門基本情況

（一）職能職責。

中共重慶市梁平區委梁平區人民政府信訪辦公室，為區委辦公室管理機構。

其主要職責有：

（一）負責處理區內外群眾給區委、區政府的來信，接待群眾來訪；及時、準確地向區委、區政府和區委、區政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出制定有關政策的建議。

（二）承辦區委、區政府和區委、區政府領導同志及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項，督促檢查領導同志有關批示的落實情況；向鄉鎮（街道）黨委政府和區級部門、有關單位交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

（三）協調處理我區跨地區、跨部門的重要信訪事項；協調處理群眾到區委、區政府上訪和異常信訪；檢查、協調區級部門和鄉鎮（街道）的信訪工作。

（四）指導全區信訪業務工作；總結推廣各地區、各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

（五）了解并掌握信訪工作隊伍建設情況，組織信訪干部的培訓；指導信訪部門辦公信息化建設。

（六）對信訪信息進行篩選、上報和反饋，對重要信訪問題開展調查研究，提出處理意見，供領導決策參考。

（七）負責收集、征集、并督促采納人民群眾建議。

（八）牽頭協調處置群體性事件，維護社會穩定。

（九）承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。區信訪辦內設機構有5個，分別為：綜合科、督查科、接訪科、辦信科、維穩科。

（三）單位構成。信訪辦機關有行政編制10名；下設信訪信息中心，事業單位編制10名。2018年末實有在編在崗人員20名。

（四）機構改革情況。2018年無機構改革情況。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計710.31萬元，其中：財政撥款收入630.42萬元、其他收入0.60萬元、年初結轉結余79.29萬元；支出總計710.31萬元，其中：一般公共服務支出581.84萬元、教育支出0.45萬元、社會保障和就業支出36.81萬元、醫療衛生與計劃生育支出15.16萬元、住房保障支出14.91萬元、年終結轉結余61.14萬元。

收支較上年決算數增加70.82萬元、增長11.07%，主要原因是職工正常增資等。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計631.02萬元，較上年決算數增加82.14萬元，增長14.97%，主要原因是職工增資和信訪事務增資。其中：財政撥款收入630.42萬元，占99.84%；其他收入0.60萬元，占0.16%；此外，年初結轉和結余79.29萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計649.17萬元，較上年決算數增加88.97萬元，增長15.88%，主要原因是職工增資和信訪事務支出。其中：基本支出449.70萬元，占69.27%；項目支出199.47萬元，占30.73%。此外，結余分配61.14萬元。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余61.14萬元，較上年決算數減少18.15萬元，下降22.89%，主要原因是2018年信訪事務經費使用了上年結余18.15萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入630.42萬元，較上年決算數增加108.10萬元，增長20.70%。較年初預算數增加104.54萬元，增長19.88%。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出648.57萬元，較上年決算數增加114.93萬元，增長21.54%。主要原因是職工增資和信訪事務。較年初預算數增加122.69萬元，增長23.33%。主要原因職工增資和信訪事務增資。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余61.14萬元，較上年決算數減少18.15萬元，下降22.89%，信訪事務使用了上年結轉結余18.15萬元。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出581.24萬元，占89.62%，較年初預算數增加122.23萬元，增長26.63%，主要原因是職工增資和信訪事務增資。

（2）教育支出0.45萬元，占0.07%，較年初預算數持平。

（3）社會保障與就業支出36.81萬元，占5.68%，較年初預算數增加0.48萬元，增長1.32%。主要原因是正常的職工調資后繳費的基數變高。

（4）醫療衛生與計劃生育支出15.16萬元，占2.33%，較年初預算數持平。

（5）住房保障支出14.91萬元，占2.30%，較年初預算數持平。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出449.70萬元。其中：人員經費384.38萬元，較上年決算數增加142.22萬元，增長58.73%，主要原因是梁平升區人員工資普遍上調。人員經費用途主要包括基本工資83.99萬元、津貼補貼46.74萬元、獎金3.93萬元、伙食補助費3.93萬元、績效工資89.21萬元、機關事業單位基本養老保險繳費24.35萬元、職業年金繳費9.74萬元、職工基本醫療保險繳費20.01萬元、其他社會保障繳費9.03萬元、住房公積金33.89萬元、其他工資福利支出57.97萬元、對個人和家庭的補助1.59萬元。公用經費65.32萬元，較上年決算數減少12.07萬元，下降15.60%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神減少公用經費支出。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2018年度無政府性基金收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計23.90萬元，較年初預算數減少0.70萬元，下降2.85%，主要原因是嚴控支出。較上年支出數減少15.50萬元，下降39.30%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本單位2018年度未發生因公出國（境）費用。公務車購置費0萬元，主要原因是本單位2018年度未發生公務車購置費。公務車運行維護費3.56萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.04萬元，下降1.11%，主要原因是嚴格控公務車的使用。較上年支出數減少0.94萬元，下降20.89%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務車運行維護費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。公務接待費20.34萬元。費用支出較年初預算數減少0.66萬元，下降3.14%，主要原因是控制陪餐人數；較上年支出數減少14.56萬元，下降41.72%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求，從嚴控制上下接待和陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待338批次2028人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費100.00元，車均購置費0萬元，車均維護費1.78萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2017年機關運行經費77.39萬元，2018年機關運行經費65.32萬元；2018年比上年減少了12.07萬元，降低了15.60%。主要原因是縮減了公務車運行維護費和公務接待費支出。

2018年機關運行經費65.32萬元主要用于：辦公費4.66萬元、水費0.58萬元、電費13.08萬元、郵電費15.93萬元、物業費0.21萬元、差旅費4.10萬元、培訓費0.50萬元、工會經費7.48萬元、福利費4.76萬元、公務車運行維護費3.56萬元、其他交通費用10.47萬元、

（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門無政府采購支出。本單位報采購批準自行采購電腦等2.39萬元。采購心理疏導器材1.90萬元，購財務用電腦一臺0.49萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作情況。

根據預算績效管理要求，我單位對信訪事務1個項目開展了績效自評，涉及資金預算235.00萬元，執行數282.00萬元。組織開展干部接訪下訪群眾工作制度，密切黨與群眾的聯系；堅持矛盾糾紛排查“三級例會”制度，化解矛盾糾紛，中央、市級交辦信訪積案辦結率達100%，區級自排案件化解80%以上；推進信訪工作制度改革，網上信訪占比得到大幅提升，群眾信訪事項及時受理率、按期辦結率100%；推進《信訪工作責任制》的落實，完善信訪“三級終結”制度，推進訴訪分離，推進信訪法治化；保障33個鎮鄉41個部門領導干部接待群眾和維穩專網安全穩定運行。

（二）績效目標自評結果。

信訪事務項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，信訪事務項目自評得分為95分，項目全年預算數為235.00萬元，執行數為282.00萬元，完成預算的120%。主要產出和效果：一是堅持矛盾糾紛排查“三級例會”制度，化解矛盾糾紛；二是中央、市級交辦信訪積案辦結率達100%。三是區級自排案件化解80%以上。下一步改進措施，一是完善信訪“三級終結”制度，二是推進訴訪分離；三是推進信訪法治化；四是推進信訪法治化；保障33個鎮鄉41個部門領導干部接待群眾和維穩專網安全穩定運行

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：53222449。