一、部門基本情況

（一）職能職責。重慶市梁平區應急管理局貫徹落實黨中央、國務院關于應急管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府、區委區政府有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急管理工作的集中統一領導。主要職責是:

1.負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2.擬訂應急管理、安全生產等政策規定，組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，監督實施相關行業安全生產規程和地方標準。

3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4.牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5.組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔區應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助區委、區政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6.統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐梁部隊參與應急救援工作。

7.統籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，負責區委區政府對區綜合性應急救援隊伍業務建設、隊伍建設的指導和管理的協調組織，指導各鄉鎮（街道）及社會應急救援力量建設。

8.組織協調消防工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

9.指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、市級下撥及區級救災款物并監督使用。

11.依法行使全區安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查區政府有關部門和各鄉鎮人民政府（街道辦事處）安全生產工作，組織開展安全生產巡查考核工作。承擔區政府安全生產委員會的日常工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13.負責煤礦、非煤礦山安全生產執法監管、事故調查處理、應急救援管理、統計分析、宣傳教育培訓等綜合性工作。

14.依法組織開展生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

15.制定水旱災害涉及民生方面的，以及森林火災、地震和地質災害的應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責提出區級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制區級救災物資品種目錄和標準，會同區級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度，負責區級救災物資的采購、儲運和管理，根據需要下達動用指令。

16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

17.完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。重慶市梁平區應急管理局下設3個直屬單位，分別是安全生產執法大隊、自然災害應急救援中心、應急救援指揮中心（掛安全生產考試中心牌子）、礦管中心；內設9個科室，分別是辦公室（規劃財務科）、應急指揮中心（綜合應急管理科）、安全生產綜合協調科、自然災害救援科、危險化學品安全監督管理科、礦山安全監督管理科、工貿安全監督管理科、救災和物資保障科、政策法規科（行政審批科）。

（三）單位構成。從預算單位構成看，本部位無二級預算單位，各內設機構、科室全部納入本部門2019年度決算。

（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：在2019年進行機構改革，在原梁平區安全生產監督管理局的基礎上，整合了林業、水務、國土的部分職能職責。財政財務以原安監局財政財務為基礎，項目結余為原安監局項目結余，增加了自然災害救援等專項資金。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門收入全為財政撥款，無其它收入，2019年度財政撥款收入總計1293.63萬元，上年項目結余195.05萬元，支出總計1420.18萬元，使用上年項目結余195.05萬元，年終項目結余68.5萬元。

2.收入情況。2019年度收入合計1,293.63萬元，較上年決算數增加20.48萬元，增長1.6%，主要原因是機構改革后人員增加；其中：財政撥款收入1,293.63萬元，占100.0%；年初結轉和結余195.05萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計1,420.18萬元，較上年決算數增加168.76萬元，增長10.6%，主要原因是機構改革后，職能職責增加。其中：基本支出863.62萬元，占60.8%；項目支出556.56萬元，占39.2%；

4.結轉結余情況。2019年度年末項目結轉和結余68.5萬元，較上年決算數減少126.55萬元，減少64.9%，主要原因是上年延續項目大部分完成，結余減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支加上上年項目結余總計1,488.68萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加294.53萬元，增長16.5%。主要原因是機構改革后，人員增加，職能職責增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,293.63萬元，較上年決算數增加20.48萬元，增長1.6%。主要原因是機構改革后人員增加。較年初預算數增加339.07萬元，增長35.5%。主要原因是機構改革后增加了21人的工資、津貼等補助和公用開支，另外增了應急救援專項經費280萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余195.05萬元，全為上年項目結轉結余。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,420.18萬元，較上年決算數增加167.96萬元，增長10.6%。主要原因是機構改革后增加了21人的工資、津貼等補助和公用開支。較年初預算數增加465.63萬元，增長48.8%。主要原因是機構改革后人員增加21人的工資、津貼等補助和公用開支，另外增了應急救援等專項經費280萬元。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余68.5萬元，較上年決算數減少126.55萬元，減少64.9%，主要原因是上年延續項目大部分完成，結余減少。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.81萬元，占0.1%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

（2）社會保障與就業支出83.73萬元，占5.9%，較年初預算數增加6.21萬元，增長8.0%，主要原因是機構改革后人員增加。

（3）衛生健康支出32.39萬元，占2.3%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

（4）住房保障支出33.24萬元，占2.3%。

（5）災害防治及應急管理支出1,270.01萬元，占89.4%，較年初預算數增加459.41萬元，增長56.7%，主要原因是機構改革后人員增加21人的工資、津貼等補助和公用開支，另外增了應急救援等專項經費280萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出863.63萬元。其中：人員經費773.99萬元，較上年決算數增加79.39萬元，增長11.4%，主要原因是機構改革后人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費89.64萬元，較上年決算數增加58.52萬元，增長188.1%，主要原因是機構改革后人員增加、各項職能職責增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費、差旅費、水電費、物業管理費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計22.62萬元，較年初預算數增加9.62萬元，增長74.0%，主要原因是辦理預算時還沒進行機構改革，機構改革后，本部門人員增加、職能職責增加，導致“三公”經費大于預算數。較上年支出數減少19.47萬元，減少46.3%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較上年有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況?

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2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置支出。

公務車運行維護費14.88萬元，主要用于到企業的安全檢查、應急及安全督查、應急救援工作開展、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加9.88萬元，增長197.6%，主要原因是本部門應急救援車輛和安全執法車輛沒有年初預算。較上年支出數減少10.87萬元，減少42.2%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費7.74萬元，主要用于接待市級各項檢查、督查。費用支出較年初預算數減少0.26萬元，下降3.2%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數減少8.61萬元，減少52.7%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

?2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待168批次1,675人，其中：國（境）外公務接待168批次，1675人。2019年本部門人均接待費46.21元，車均購置費0萬元，車均維護費14.88萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出89.64萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數增加58.52萬元，增長188.1%，主要原因是機構改革后人員增加、職能職責增加。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.78萬元，較上年決算數增加1.78萬元，增長32.0%，主要原因是機構改革后，職能職責增加，會議增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出8.05萬元，較上年決算數增加1.55萬元，增長16.1%，主要原因是機構改革后，人員增加、職能職責增加，培訓增加。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0，主要領導干部用車0，機要通信用車0，應急保障用車4，執法執勤用車0，特種專業技術用車1，離退休干部用車0，其他用車0。單價50萬元（含）以上通用設備0（套），單價100萬元（含）以上專用設備0（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額7.78萬元，中：政府采購貨物支出7.78萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0,0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購辦公用的電腦及打印機。

五、預算績效管理情況說明

本部門預算績效總體情況良好，在年初預算目標范圍內。??

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項。其開展情況如下：

1.上級財政資金預算和績效目標情況。

2019年度上級財政資金預算數295萬元，其中區級資金285萬元，市級資金10萬元，用于煙花爆竹打非、全區安全生產綜合督查檢查、礦山專項整治、煤礦駐礦員派駐、應急救援綜合管理、全區應急預案編制、各項專項及綜合應急演練、救災物資倉庫建設及管理、綜合避災場建設及管理等。

2.區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

2019年度區級財政資金下達預算數共計430萬元，其中區級資金420萬元，市級資金10萬元，用于煙花爆竹打非、全區安全生產綜合督查檢查、礦山專項整治、煤礦駐礦員派駐、應急救援綜合管理、全區應急預案編制、各項專項及綜合應急演練、救災物資倉庫建設及管理、綜合避災場建設及管理等。

3.項目資金執行情況。

業務工作開展需要，項目資金分配如下：煙花爆竹打非40萬元、全區安全生產綜合督查檢查40萬元、礦山專項整治20萬元、煤礦駐礦員派駐20萬元、應急救援綜合管理80萬元、全區應急預案編制60萬元、各項專項及綜合應急演練150萬元、救災物資倉庫建設及管理10萬元、綜合避災場建設及管理10萬元。

（二）績效自評結果

我單位2019年各項專項工作順利推進，績效自評結果為優。

1.安全生產專項項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：全年共完成綜合演練3次，組織開展專項演練8次，建立一支專門打非隊伍和13個打非檢查點，完成了全區綜合應急預案編制，建設完成了綜合避災場所3處。

項目全年預算數為295萬元，執行數為430萬元，完成預算的145.0%。主要產出和效果：較好的完成了全區的安全生產工作，全年安全事故死亡人數控制在市級指標內，沒有發生較大以上安全生產事故，應急救援能力得以進一步提升。發現的問題及原因：組織開展的專項應急演練次數沒有完成年初計劃數，由于應急救援演練需多部門配合，從組織到實施耗時長，我部門2019年剛整合重組，故沒有按計劃完成。

??2.績效目標自評表

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（三）重點績效評價結果?

2019年度本部門無項目納入重點績效評價。

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

?七、決算公開聯系方式

部門決算公開單位聯系人：鐘武遠，聯系電話：02353222701?