重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局（本級）

2021年度單位決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家及重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。

2.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，實施醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策。適時實施長期護理保險制度改革。

4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。

5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價額和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策。實施醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價額合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務(wù)價格機制、價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。

7.貫徹執(zhí)行定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。落實醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助工作。經(jīng)辦醫(yī)療救助業(yè)務(wù)，組織開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助政策宣傳和相關(guān)培訓，推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助信息系統(tǒng)建設(shè)。

10.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

11.職能轉(zhuǎn)變。重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

12.與有關(guān)部門的職責分工。重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市梁平區(qū)發(fā)展和改革委員會、重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會、重慶市梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局、國家稅務(wù)總局重慶市梁平區(qū)稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局（以下簡稱“區(qū)醫(yī)保局”）是區(qū)政府工作部門，為正處級，內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃基金財務(wù)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科、基金監(jiān)管科5個科室。

（三）單位構(gòu)成

區(qū)醫(yī)保局下設(shè)2個二級預(yù)算單位，分別是重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心（以下簡稱“區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心”）和重慶市梁平區(qū)醫(yī)藥價格和招標采購監(jiān)督指導中心（以下簡稱“區(qū)招采中心”）。其中：區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心2021年未獨立核算，納入?yún)^(qū)醫(yī)保局決算一并公開。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計5499.32萬元，支出總計5499.32萬元。收支較上年決算數(shù)減少457.7萬元、下降7.7%。主要原因一是嚴格貫徹落實政府過緊日子政策要求，壓縮一般性支出，二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2021年度收入合計5499.32萬元，較上年決算數(shù)減少457.7萬元，下降7.7%。主要原因一是嚴格貫徹落實政府過緊日子政策要求，壓縮一般性支出，二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金減少。其中：財政撥款收入5499.32萬元，占比100.0%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計5499.32萬元，較上年決算數(shù)減少457.7萬元，下降7.7%。主要原因一是嚴格貫徹落實政府過緊日子政策要求，壓縮一般性支出，二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金減少。其中：基本支出 523.89萬元，占比9.5%；項目支出4975.43萬元，占比90.5%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。主要原因是我區(qū)部門預(yù)算實行“零結(jié)轉(zhuǎn)”，財政收回預(yù)算指標余額。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計各為5499.32萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計分別減少457.7萬元，下降7.7%。主要原因一是嚴格貫徹落實政府過緊日子政策要求，壓縮一般性支出，二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5499.32萬元，較上年決算數(shù)減少357.7萬元，下降6.0%。主要原因一是嚴格貫徹落實政府過緊日子政策要求，壓縮一般性支出，二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5499.32萬元，較上年決算數(shù)減少357.7萬元，下降6.0%。主要原因一是嚴格貫徹落實政府過緊日子政策要求，壓縮一般性支出，二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是我區(qū)部門預(yù)算實行“零結(jié)轉(zhuǎn)”，財政收回預(yù)算指標余額。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出73.04?萬元，占比1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.71萬元，增長42.3%，主要原因是發(fā)放單位離退休人員健康休養(yǎng)費和公益性崗位補助資金。

（2）衛(wèi)生健康支出5170萬元，占比94.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少624.54萬元，下降10.8%。主要原因一是受疫情等因數(shù)影響，公費醫(yī)療待遇報銷費用、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等項目資金減少；二是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級財政補助資金由區(qū)財政代編決算。

（3）農(nóng)林水支出231.44萬元，占比4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加231.44萬元，增長100.0%。主要原因是財政撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金和扶貧濟困基金。

（4）住房保障支出24.84萬元，占比0.5%，和年初預(yù)算數(shù)保持一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財政撥款基本支出523.89萬元。其中：人員經(jīng)費441.43萬元，較上年決算數(shù)增加41萬元，增長10.2%，主要原因是晉級晉檔工資增加及社?；鶖?shù)變動等因數(shù)增加了支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費82.46萬元，較上年決算數(shù)減少22.89萬元，下降21.7%，主要原因一是嚴格貫徹落實政府過緊日子政策要求，壓縮一般性支出，二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明?????????

?本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.5萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降2.4%。主要原因一是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪；二是未購置公務(wù)用車；三是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費；四是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。主要原因是本單位本年度無因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）費用，與上年持平。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格公務(wù)用車管理，未購置公務(wù)車輛。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格公務(wù)用車管理，未購置公務(wù)車輛，與上年持平。

公務(wù)車運行維護費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格公務(wù)用車管理，未購置公務(wù)車輛。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格公務(wù)用車管理，未購置公務(wù)車輛，與上年持平。

公務(wù)接待費4.5萬元，主要用于接待醫(yī)保基金片區(qū)交叉聯(lián)合檢查、飛行檢查、交流學習等醫(yī)保事務(wù)管理工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降2.4%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求，從嚴公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待35批次481人次，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費93.56元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.2萬元，與上年持平。

本年度培訓費支出0.44萬元，較上年決算數(shù)減少0.12萬元，下降21.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓縮培訓費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出82.46萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務(wù)費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少22.89萬元，下降21.7%。主要原因是嚴格貫徹落實政府過緊日子政策要求，壓縮了一般性支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額42.32萬元，其中：政府采購貨物支出34.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.32萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 42.32萬元，占政府采購支出總額的42.32%。主要用于采購辦公設(shè)施設(shè)備。?

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和8個項目開展了績效自評，其中：以填報目標自評表形式開展自評8項，涉及資金6711.43萬元（含財政代編決算城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險三級財政補助資金1694萬元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險“單雙”解區(qū)級補助資金42萬元）；無委托第三方形式開展績效自評。從評價情況來看，我局通過加強預(yù)算績效管理，績效目標立項科學、設(shè)置合理，項目資金管理制度健全，預(yù)算績效管理工作有序推進。

（二）績效自評結(jié)果

?績效目標自評表（附件1）

（三）重點績效評價結(jié)果

我局2021年度無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系電話：023-53556726

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????附件：1.2021年區(qū)醫(yī)保局項目資金績效目標自評表?

??????2.2021年區(qū)醫(yī)保局決算公開表??

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