一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.圍繞區(qū)政府中心工作，協(xié)助區(qū)政府抓好黨的路線、方針、政策和市委、市政府、區(qū)委重大決策、決定的貫徹落實。

2.負責(zé)區(qū)政府會議準備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項；負責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全區(qū)性重大活動。

3.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

4.研究區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）請示區(qū)政府的事項，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

5.督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）和區(qū)政府各部門對國務(wù)院、市政府和區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實情況，及時向市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

6.圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和區(qū)政府中心工作，加強調(diào)查研究工作，向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作及全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策提供及時、準確、全面的信息服務(wù)。

7.負責(zé)區(qū)政府值班、區(qū)長公開電話、區(qū)長信箱的管理工作以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示件的辦理工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

8.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理及處置工作。

9.負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)（政府信息）公開及電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)工作，負責(zé)區(qū)政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃、管理。

10.負責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。

11.負責(zé)區(qū)政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù)，扎實推進依法行政工作。

12.受理、承辦區(qū)政府管轄的行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴案件。

13.負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）、區(qū)政府部門的規(guī)范性文件進行備案，代區(qū)政府草擬或組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門草擬規(guī)范性文件，并組織、督促、指導(dǎo)有關(guān)部門實施。

14.負責(zé)全區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理；處理相關(guān)涉外事務(wù)。

15.協(xié)助金融監(jiān)管機構(gòu)整頓、規(guī)范、維護全區(qū)金融秩序，協(xié)調(diào)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)融資工作。

16.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室（掛重慶市梁平區(qū)人民政府法制辦公室牌子）設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合科、秘書一科、秘書二科、法制科、信息科、外事科、行政復(fù)議科、行政科、電子政務(wù)科、政務(wù)值班科、應(yīng)急處置科。重慶市梁平區(qū)人民政府應(yīng)急管理辦公室（重慶市梁平區(qū)人民政府總值班室、重慶市梁平區(qū)人民政府救災(zāi)辦公室）、重慶市梁平區(qū)人民政府督查室設(shè)在重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括行政單位1個，即重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室；事業(yè)單位1個，即重慶市梁平區(qū)電子政務(wù)中心。

（四）機構(gòu)改革情況。無。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計2,059.54萬元（含2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計2,059.54萬元。收支較上年決算數(shù)增加175.69萬元、增長9.33%，主要原因是按照《中共重慶市梁平區(qū)委辦公室重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于智慧梁平建設(shè)三年行動計劃（2018至2020）的通知》（梁委辦發(fā)［2018］7號）要求建設(shè)智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)，財政預(yù)算378.6萬元。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,989.61萬元，較上年決算增加484.71萬元，增長32.21%，主要原因是建設(shè)智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)。其中：財政撥款收入1,989.61萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.93萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,771.61萬元，較上年決算數(shù)減少42.31萬元，下降2.33%，其中：基本支出1,011.03萬元，占57.07%；項目支出760.58萬元，占42.93%。主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費等下降。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.93萬元，較上年決算數(shù)增加218.00萬元，增長311.74%，主要原因是智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)按照建設(shè)進度，部分款項在2019年支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1,989.61萬元，較上年決算數(shù)增加484.71萬元，增長32.21%。主要原因是建設(shè)智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)，財政預(yù)算378.6萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加439.07萬元，增長28.32%，主要原因是建設(shè)智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.91萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1,771.59萬元，較上年決算數(shù)減少42.33萬元，下降2.33%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。較年初預(yù)算數(shù)增加221.05萬元，增長14.26%。主要原因是2018年智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)支出113.58萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.93萬元，較上年決算數(shù)增加218.02萬元，增長311.86%，主要原因是智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)按照建設(shè)進度，部分款項在2019年支出。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,546.52萬元，占87.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加210.58萬元，增長15.76%，主要原因是建設(shè)智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)。

（2）社會保障與就業(yè)支出136.63萬元，占7.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.46萬元，增長8.29%，主要原因是人員增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.87萬元，占2.59%。

（4）住房保障支出42.28萬元，占2.39%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,011.01萬元。其中：人員經(jīng)費929.45萬元，較上年決算數(shù)增加103.56萬元，增長12.54%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資230.45萬元、津貼補貼162.9萬元、獎金102.27萬元、績效工資57.45萬元、伙食補助費0.53萬元、基本養(yǎng)老保險69.92萬元、職業(yè)年金27.97萬元、基本醫(yī)療保險45.87萬元、其他社會保險8.94萬元、住房公積金70.83萬元其他工資福利支出117.1萬元對家庭和個人補助35.22萬元等。公用經(jīng)費81.55萬元，較上年決算數(shù)減少16.46萬元，下降16.79%，主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費用途主要包括機關(guān)水電費10.16萬元、郵電費22.56萬元、差旅費2.2萬元、培訓(xùn)費0.28萬元，辦公經(jīng)費46.35萬元。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

區(qū)政府辦公室無政府性基金收入。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計60.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，下降1.03%。較上年支出數(shù)減少2.48萬元，減少4.28%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用5.44萬元，主要是用于赴新加坡學(xué)習(xí)財政管理、城市管理等先進經(jīng)驗。費用支出較年初預(yù)算減少0.06萬元，下降1.09%，主要原因是區(qū)委區(qū)政府嚴格因公出國（境）活動。較上年支出數(shù)增加5.44萬元，主要原因是市委組織部安排梁平區(qū)政府有關(guān)人員赴新加坡學(xué)習(xí)城市管理等方面的先進經(jīng)驗。

公務(wù)車購置費17.98萬元，主要用于保障區(qū)政府公務(wù)活動出行。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.11%，主要原因是嚴格落實上級車改精神。較上年支出數(shù)增加17.98萬元，主要原因是為保障區(qū)政府公務(wù)活動出行，新購置1輛公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護費34.53萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、通訊業(yè)務(wù)保障、應(yīng)急保障、財政業(yè)務(wù)保障等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、洗車停車等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降1.34%，主要原因是嚴格落實上級車改精神。較上年支出數(shù)減少4.46萬元，下降11.44%，主要原因是嚴格落實上級車改精神。

公務(wù)接待費2.43萬元，主要用于接待其他省市、區(qū)縣到梁平考察學(xué)習(xí)城市管理、農(nóng)業(yè)科技發(fā)展、智能制造等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降2.80%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少16.47萬元，下降87.14%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計2個團組，5人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待31批次370人, 其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費65.59元，車均購置費17.98萬元，車均維護費4.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出81.55萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、計算機、打印機、網(wǎng)絡(luò)、文印等耗材。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少16.46萬元，下降16.79%，主要原因是加強機關(guān)節(jié)能建設(shè)，努力打造綠色政府。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，已拍賣1輛，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額378.6萬元，主要用于采購建設(shè)智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)軟硬件。

五、預(yù)算績效管理情況說明

按照《中共重慶市梁平區(qū)委辦公室重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于智慧梁平建設(shè)三年行動計劃（2018至2020）的通知》（梁委辦發(fā)［2018］7號）要求建設(shè)智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)，財政預(yù)算378.6萬元。

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)這個項目開展了績效自評，涉及資金378.6萬元。

（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果。

對智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)這個項目開展了重點績效評價，涉及資金378.6萬元，從評價情況來看，滿足全區(qū)黨政部門網(wǎng)上辦公，節(jié)約時間成本、耗材成本、運維成本。

智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)項目設(shè)計文件要求，2018年11月12日簽訂合同進場施工，項目全年預(yù)算數(shù)為378.6萬元，執(zhí)行數(shù)為113.58萬元，完成預(yù)算的30%。績效目標(biāo)自評具體情況：2018年完成系統(tǒng)調(diào)研、系統(tǒng)目錄結(jié)構(gòu)數(shù)建設(shè)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十六）智慧政務(wù)智能辦公系統(tǒng)：是區(qū)政府辦部署在國家電子政務(wù)外網(wǎng)滿足使用單位開展特定業(yè)務(wù)的政府應(yīng)用信息系統(tǒng)。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室????023-53220516

政府辦決算表.xlsx