一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)梁委編委發(fā)〔2020〕40號和梁委編委發(fā)〔2022〕83號文件規(guī)定，我單位主要職能職責(zé)是：承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；承擔(dān)城市排水與污水處理、污泥處置具體工作；承擔(dān)綜合管廊建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)管理、負(fù)責(zé)海綿城市建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)對房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工質(zhì)量進(jìn)行指導(dǎo)；承擔(dān)歷史文化名城、街區(qū)和城市傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)的保護(hù)建設(shè)管理，指導(dǎo)城市歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑的修復(fù)建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的管理、開發(fā)和利用；負(fù)責(zé)指導(dǎo)建設(shè)主體開展工程計(jì)價(jià)及配合做好建筑領(lǐng)域治欠保支工作。
（二）單位構(gòu)成
我單位設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別為綜合科、黨建科、檔案科、財(cái)務(wù)科、城市建設(shè)科、城市管理科、城市排水科、綜合管線科、房屋質(zhì)量科、市政質(zhì)量科、建筑節(jié)能科、造價(jià)科、政策法規(guī)宣傳科、信訪維穩(wěn)科。
經(jīng)編辦核定，我單位事業(yè)編制45名，實(shí)有人員45名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1902.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1902.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加535.53萬元，主要是一般公共預(yù)算人員和公用經(jīng)費(fèi)撥款增加293.93萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加241.60萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1902.63萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算104.57萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算43.47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1478.68萬元，住房保障支出預(yù)算275.91萬元。支出預(yù)算較2022年增加535.53萬元，主要是基本支出預(yù)算增加293.93萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加241.60萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1902.63萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1902.63萬元，比2022年增加535.53萬元。其中：基本支出916.03萬元，比2022年增加293.93萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位合并，人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出986.60萬元，比2022年增加241.60萬元，主要原因是單位合并，項(xiàng)目增加等，主要用于城市排水設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、城鎮(zhèn)污泥無害化處置、城鎮(zhèn)排水戶入網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測、海綿城市規(guī)劃及檢測平臺建設(shè)、檔案管理維護(hù)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和三級管網(wǎng)建設(shè)等重點(diǎn)工作。
重慶市梁平區(qū)城市建設(shè)服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.58萬元，比2022年減少5.92萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用本年度及上年度均未預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)4.30萬元，比2022年增加0.80萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位合并；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.28萬元，比2022年減少6.72萬元，主要原因是規(guī)范用車，有效降低運(yùn)行成本；公務(wù)用車購置費(fèi)本年度及上年度均未預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我單位本年度無政府采購預(yù)算。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款986.60萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，我單位共有車輛3輛，其中應(yīng)急保障用車3輛。2023年未預(yù)算一般公共預(yù)算安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：曾凡玲，聯(lián)系方式：023-53233030。
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
