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重慶市梁平區住房和城鄉建設委員會
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
負責推進住房和城鄉建設事業改革發展；負責住房和城鄉建設財政性資金、房地產行業、建筑行業、勘察設計行業、城鎮排水與污水處理的監督管理；負責住房保障工作；統籌推進城市基礎設施建設工作；負責城市提升工作的全面統籌，強化統籌職責，提升統籌能力；統籌城市人居環境改善工作；負責推進城市修補和有機更新；指導村鎮建設；負責建設科技推廣應用、綠色建筑與建筑節能管理、建設工程消防設計審查驗收相關工作、住房城鄉建設領域綜合行政執法、住房和城建檔案管理等工作。
（二）單位構成
機關內設12個科室，分別是辦公室（計劃財務科、信訪辦）、黨建科（法制科）、房地產開發建設科、房地產市場科（住房保障科）、建筑管理科（行政審批科）、質量安全科、設計與綠色建筑發展科（科技發展科）、城市建設提升科（房屋征收科）、排水管理科（城市人居環境建設科）、村鎮建設科、物業監督管理科、建設工程消防設計審查驗收科。下設二級預算單位5個，分別是：重慶市梁平區住房和城鄉建設委員會（本級）、重慶市梁平區城市建設服務中心、重慶市梁平區住房城鄉建設綜合行政執法支隊、重慶市梁平區房屋征收中心、重慶市梁平區公共住房保障中心。
經梁平區機構編制委員會核定，現有人員編制總數104名（其中：機關行政編制17名，參公人員編制15名，事業人員編制72名；實有在編人員98名）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數22079.87萬元，其中：一般公共預算撥款22054.87萬元，政府性基金預算撥款25萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業單位經營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2023年減少1955.38萬元，主要是一般公共預算撥款減少1955.38萬元，政府性基金預算撥款增加0萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數22079.87萬元，其中：一般公共服務支出1045萬元，社會保障和就業支出372.75萬元，衛生健康支出112.99萬元，城鄉社區支出13208.79萬元，住房保障支出7340.34萬元；支出比2023年減少1955.38萬元，主要是基本支出增加108.56萬元，項目支出減少2063.94萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入22054.87萬元，一般公共預算財政撥款支出22054.87萬元，比2023年減少1955.38萬元。其中：基本支出2248.79萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2023年增加108.56萬元，主要原因是新招錄在職人員和人員晉升、崗位變動；項目支出19806.08萬元，主要用于排水設施運維及污水處理建設，房地產、建筑業發展，村鎮建設，棚戶區改造，保障性租賃住房發展、檔案建設等重點工作，比2023年減少2063.94萬元，主要原因是老舊小區改造項目和鄉鎮場鎮排水設施運維費項目預算資金減少。
2024年政府性基金預算財政撥款收入25萬元，政府性基金預算支出25萬元，主要用于設計下鄉重點工作，比2023年增加0萬元，主要原因是減少配套費安排的支出，增加設計下鄉預算項目。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算45.56萬元，比2023年增加10.48萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年保持一致；公務接待費12.79萬元，比2023年減少0.01萬元，主要原因是厲行節約，壓減開支；公務用車運行維護費32.77萬元，比2023年增加10.49萬元，主要原因是區城建中心因新調撥劃入車輛新增預算；公務用車購置費0萬元，與上年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費93.06萬元，比2023年增加3.28萬元，主要原因為新招錄在職人員；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.4萬元：政府采購貨物預算2.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2.4萬元：政府采購貨物預算2.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款19806.08萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中應急保障用車6輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的單位必須填寫）
（以下為常見專業名詞解釋，單位應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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部門預算公開聯系人：唐聰? ?? ?聯系方式：023-53222321
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渝公網安備50022802000041號
