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重慶市梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會（本級）
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
負責推進住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展；負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金、房地產(chǎn)行業(yè)、建筑行業(yè)、勘察設(shè)計行業(yè)、城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理；負責住房保障工作；統(tǒng)籌推進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；負責城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強化統(tǒng)籌職責，提升統(tǒng)籌能力；統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作；負責推進城市修補和有機更新；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)；負責建設(shè)科技推廣應(yīng)用、綠色建筑與建筑節(jié)能管理、建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收相關(guān)工作、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法、住房和城建檔案管理等工作。
（二）單位構(gòu)成
機關(guān)內(nèi)部內(nèi)設(shè)辦公室（計劃財務(wù)科、信訪辦）、黨建科（法制科）、房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)科、房地產(chǎn)市場科（住房保障科）、建筑管理科（行政審批科）、質(zhì)量安全科、設(shè)計與綠色建筑發(fā)展科（科技發(fā)展科）、城市建設(shè)提升科（房屋征收科）、排水管理科（城市人居環(huán)境建設(shè)科）、村鎮(zhèn)建設(shè)科、物業(yè)監(jiān)督管理科、建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收科等12個科室。
經(jīng)梁平區(qū)機構(gòu)編制委員會核定，行政編制17名，實有人員15名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)17771.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款17746.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款25萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2023年增加4246.87萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加4246.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加0萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)17771.99萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1045萬元，社會保障和就業(yè)支出107.97萬元，衛(wèi)生健康支出24.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11014.6萬元，住房保障支出5580.09萬元；支出比2023年增加4246.87萬元，主要是基本支出減少29.4萬元，項目支出增加4276.27萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入17746.99萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出17746.99萬元，比2023年增加4246.87萬元。其中：基本支出448.56萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2023年減少29.4萬元，主要原因是在職人員結(jié)構(gòu)變化；項目支出17298.43萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)級污水處理廠污水處理費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)排水設(shè)施運維費房地產(chǎn)契稅補貼、建筑企業(yè)獎補資金、農(nóng)村危舊房改造、消防及安全工作經(jīng)費、“四上”企業(yè)代理記賬補貼資金等重點工作，比2023年增加4276.27萬元，主要原因是增加污水處理廠在線監(jiān)測運維費等預(yù)算。
2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入25萬元，政府性基金預(yù)算支出25萬元，主要用于設(shè)計下鄉(xiāng)重點工作，比2023年增加0萬元，主要原因是減少配套費安排的支出，增加設(shè)計下鄉(xiāng)預(yù)算項目。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算13萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年保持一致；公務(wù)接待費4.5萬元，比2023年減少0萬元，與上年保持一致；公務(wù)用車運行維護費8.5萬元，比2023年減少0萬元，與上年保持一致；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元，與上年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費56.09萬元，比2023年增加0.43萬元，主要原因為在職人員結(jié)構(gòu)變化；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款17298.43萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的單位必須填寫）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：唐聰? ?? ?聯(lián)系方式：023-53222321
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
