一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹落實有關行政審批工作的法律、法規、規章和方針、政策；承擔行政審批制度改革的組織協調、執行和指導的職責。

2.對各部門、各單位辦理行政審批和政務服務事項的工作實施統一管理，并制定具體管理辦法。

3.推進三級政務服務體系建設，承擔區級行政服務中心監督管理工作，指導鄉鎮（街道）公共服務中心建設。

4.會同有關部門制定聯合審批事項辦理規程，并對投資項目落實聯合審批，開展代辦服務，實行跟蹤督辦。

5.負責受理各類行政服務投訴，協助監察部門做好投訴案件和違規、違紀工作人員的調查處理工作。

6.負責對全區行政審批服務工作人員進行教育培訓，對區行政服務中心窗口及其工作人員進行日常管理和考評。

7.負責網上行政審批制度改革工作。

8.負責管理網上政務服務平臺及網上行政審批信息，對全區網上行政審批工作進行組織協調和指導規范。

9.負責“互聯網+政務服務”工作。

10.負責全區群工系統工作。

11.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

重慶市梁平區政務服務管理辦公室是區政府工作部門，為正處級。內設3個科室，分別是綜合科、職能轉變協調科、政務服務科，單位現有在職人員7人，其中正處級1人，副處級2人，三級調研員1人，正科級2人，副科級1人。直屬事業單位重慶市梁平區行政服務中心內設5個科室，分別是綜合科、政務服務科、電子政務科、代辦服務科、群工科，單位現有在職人員13人，其中七級職員1人，八級職員4人，九級職員8人。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，下屬事業單位重慶市梁平區行政服務中心與機關并賬核算，合并報送2019年度部門決算報表。

（四）機構改革情況。

本部門2019年度未涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2019年度收入總計538.88萬元，支出總計538.88萬元。收支較上年決算數減少345.48萬元，下降39.1%，主要原因是同比項目建設任務減少。

2.收入情況。本部門2019年度收入合計538.88萬元，較上年決算數減少322.24萬元，下降37.4%，主要原因是當年項目建設任務減少。其中：財政撥款收入538.88萬元，占100.0%。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計538.88萬元，較上年決算數減少345.48萬元，下降39.1%，主要原因是項目建設任務減少。其中：基本支出255.59萬元，占47.4%；項目支出283.29萬元，占52.6%。

4.結轉結余情況。本部門2019年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數一致，主要原因是財政實行部門預算零結轉，年末指標未使用部分財政全部收回。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款收、支總計538.88萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少345.48萬元，下降39.1%。主要原因是項目建設任務減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。本部門2019年度財政撥款收入538.88萬元，較上年決算數減少322.24萬元，下降37.4%，較年初預算數減少429.23萬元，下降44.3%。主要原因是項目建設任務減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。本部門2019年度財政撥款支出538.88萬元，較上年決算數減少345.48萬元，下降39.1%，較年初預算數減少429.23萬元，下降44.3%。原因是項目建設任務減少。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財政實行部門預算零結轉，年末指標未使用部分財政全部收回。

4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服務支出486.65萬元，占90.3%，較年初預算數減少429.21萬元，下降46.9%，主要原因是項目建設任務減少。

（2）教育支出0.4萬元，占0.1%，與年初預算數一致。

（3）社會保障與就業支出28.47萬元，占5.3%，較年初預算數減少0.02萬元，下降0.1%，主要原因是人員調動，工資降低，社會保險繳費基數下降導致的。

（4）醫療衛生與計劃生育支出11.57萬元，占2.2%，與年初預算數一致。

（5）住房保障支出11.79萬元，占2.2%，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2019年度一般公共財政撥款基本支出255.59萬元。其中：人員經費219.01萬元，較上年減少12.13萬元，下降5.3%，主要原因是人員調動薪資不同導致支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費36.58萬元，較上年增加28.91萬元，增長376.9%，主要原因是電費、部分勞務費列入了日常公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、工會經費、勞務費、其他交通費用等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2019年度 “三公”經費支出共計1.53萬元，較年初預算數減少3.5萬元，下降69.6%，較上年支出數減少17.68萬元，下降92.0%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，未安排公車購置預決算。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是無因公出國（境）情況。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是近兩年均未產生因公出國（境）費用。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是暫無購置車輛需求。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置公務車輛。

公務車運行維護費1.22萬元，主要用于因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少1.28萬元，下降51.2%，與上年支出數一致。

公務接待費0.31萬元，主要用于市內其他區縣到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少2.22萬元，下降87.8%，主要原因是我單位強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數；較上年支出數增加0.01萬元，增長3.3%，主要原因是建設領域和企業開辦改革，公務接待增加。

（三）“三公”經費實物量情況。

2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次，45人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費69.29元，車均購置費0萬元，車均維護費1.22萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出36.58萬元，較上年增加28.91萬元，增長376.9%，主要原因是電費、工會經費、部分勞務費列入了日常公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、工會經費、勞務費、其他交通費用等支出。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.58萬元，較上年決算數增加0.43萬元，增長286.7%，主要原因是建設領域和企業開辦改革涉及會議較多，導致支出費用增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.11萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降0.9%，主要原因是嚴格按照培訓要求與標準支出。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明。

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我辦對大廳運行和窗口人員午餐補助1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及金額283.29萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

大廳運行和窗口人員午餐補助項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況實現年初設定目標。項目全年預算數為283.29萬元，執行數為283.29萬元，完成預算的100.0%。主要產出和效果：一是確保了行政服務中心大廳正常運行，解決了窗口人員的午餐問題；二是方便了老百姓辦事，提高了窗口工作人員的積極性，進一步為老百姓做好了服務。發現的問題及原因，無。下一步改進措施，無。

2.績效自評報告

2019年大廳運行和窗口人員午餐補助項目績效自評報告（詳見附件）

（三）重點績效評價結果

本單位2019年未開展以部門為主體的重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40.0%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53368006。

附件：2019年大廳運行和窗口人員午餐補助項目績效自評報告

附件

2019年大廳運行和窗口人員午餐補助項目績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預算和績效目標情況。

無。

（二）區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

根據《重慶梁平區財政局關于下達2019年度區級部門預算的通知》（梁平財發【2019】19號），行政服務中心大廳運行費用和窗口人員午餐補助費用245.44萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

2019年區財政安排行政服務中心大廳運行費用和窗口人員午餐補助費用283.29萬元，實際支出283.29萬元。該項經費主要用于保障行政服務大廳正常運行以及大廳窗口人員午餐補助。

（二）績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

保障行政服務中心大廳正常運行費用，解決大廳窗口80名工作人員以及28名政務服務辦工作人員午餐問題。

（2）質量指標。

為老百姓提供一站式服務，進一步方便老百姓辦事。

（3）時效指標。

打造人民滿意的服務型政府。

（4）成本指標。

嚴格落實中央八項規定精神，牢固樹立過緊日子思想。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。

提高了窗口工作人員的積極性，為群眾提高一站式服務場所，打造好好人民滿意的服務型政府。

（2）社會效益。

為老百姓提供一站式服務，進一步方便老百姓辦事，減少了老百姓辦事幾頭跑的現象。

（3）生態效益。

提高了窗口工作人員的積極性，方便群眾辦事，助推梁平良好營商環境。

（4）可持續影響。

行政服務中心大廳正常運行，為老百姓提供一站式服務。

3.滿意度指標完成情況分析。

方便群眾辦事，優化營商環境，群眾滿意率98.0%以上。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

1.利用項目績效自評，促進單位增強責任意識和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

2.積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。

3.該績效目標自評報告可用于相關公開需要工作。