重慶市梁平區(qū)人民政府關(guān)于2021年決算的報告
——2022年9月14日在區(qū)十八屆人大常委會第6次會議上
區(qū)財政局局長? 周龍舉
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區(qū)人大常委會：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2021年全區(qū)和區(qū)級決算報告如下：
一、全區(qū)收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算數(shù)276,760萬元，決算數(shù)276,866萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%，增長32.2%。一般公共預(yù)算收入加上級補助325,354萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入90,558萬元、政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入96,619萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)14,665萬元，減上解支出38,719萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸還本68,162萬元，可用財力為697,181萬元。支出為677,729萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.3%，下降1.2%。補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金106萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年19,346萬元。
與區(qū)第十八屆人大第一次會議審議的2021年執(zhí)行數(shù)（下同）相比，上解市級支出增加138萬元，相應(yīng)減少結(jié)轉(zhuǎn)下年138萬元，為市和區(qū)縣在決算辦理中的正常對賬調(diào)整。
（二）政府性基金預(yù)算。
2021年全區(qū)政府性基金收入決算數(shù)205,000萬元，增長17.8%。政府性基金預(yù)算收入加上級補助17,268萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入229,100萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5,587萬元，減上解支出5,855萬元、調(diào)出資金90,000萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出49,100萬元，財力為312,000萬元。支出260,609萬元，下降22.7 %。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出51,391萬元。
與2021年執(zhí)行數(shù)相比，上級補助增加1萬元，上解市級支出增加1,325萬元，相應(yīng)減少結(jié)轉(zhuǎn)下年1,324萬元，為市和區(qū)縣在決算辦理中的正常對賬調(diào)整。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2021年國有資本經(jīng)營收入決算數(shù)13,219萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出決算數(shù)6,600萬元，調(diào)出資金6,619萬元，支出總計13,219萬元。（因全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算全部為區(qū)級，在區(qū)級決算中不再贅述）
與2021年執(zhí)行數(shù)相比，收支數(shù)據(jù)一致。
二、區(qū)級收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算。
2021年，區(qū)級一般公共預(yù)算收入276,585萬元，加上級補助325,354萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入90,558萬元、政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入96,619萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)14,452萬元，減上解支出38,719萬元、補助下級支出83,682萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸還本68,162萬元，財力為613,005萬元。支出593,766萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金106萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年19,133萬元。
與2021年執(zhí)行數(shù)相比，上解市級支出增加138萬元，相應(yīng)減少結(jié)轉(zhuǎn)下年138萬元，為市和區(qū)縣在決算辦理中的正常對賬調(diào)整。
（二）政府性基金預(yù)算。
2021年，區(qū)級政府性基金收入205,000萬元，加上級補助17,268萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入229,100萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5,587萬元，減上解支出5,855萬元、補助下級支出9,675萬元、政府專項債務(wù)還本49,100萬元、調(diào)出資金90,000萬元，財力為302,325萬元。支出250,934萬元，下降20.8 %，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出51,391萬元。
與2021年執(zhí)行數(shù)相比，上級補助增加1萬元，上解市級支出增加1,325萬元，相應(yīng)減少結(jié)轉(zhuǎn)下年1,324萬元，為市和區(qū)縣在決算辦理中的正常對賬調(diào)整。
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三、其他重點報告事項
（一）轉(zhuǎn)移支付情況。
2021年，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付83,682萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.4%，主要原因為人員經(jīng)費增資、部分項目在預(yù)算執(zhí)行中由部門調(diào)整為鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付41,983萬元，為調(diào)整預(yù)算的108.5%；專項轉(zhuǎn)移支付41,699萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.4%。
一般性轉(zhuǎn)移支付中，基本財力保障機制獎補資金26,213萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員及運轉(zhuǎn)支出；均衡性轉(zhuǎn)移支付13,315萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)管理、村（社區(qū)）人員及運行等；固定數(shù)額補助2,068萬元，用于一季度80歲以上高齡老人生活補貼、老黨員補貼、“三支一扶”、交通勸導(dǎo)員、政法網(wǎng)格員、治安巡邏員、禁毒社工等；結(jié)算補助387萬元，按體制返還城市建設(shè)配套費支持場鎮(zhèn)設(shè)施建設(shè)維護和污水處理運行經(jīng)費。
專項轉(zhuǎn)移支付中，用于農(nóng)林水事務(wù)15,775萬元、農(nóng)村公路10,385萬元、節(jié)能環(huán)保5,168萬元、社會保障和就業(yè)4,592萬元、應(yīng)急救災(zāi)1,761萬元，公共安全、住房保障等4,018萬元。
（二）中央直達資金使用情況。
2021年，我區(qū)到位中央直達資金79,807萬元，實際支付71,092萬元，支付率89.1%。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付直達資金18,308萬元，實際支付18,121萬元，支付率99.0%，主要用于基本財力保障和生豬調(diào)出大縣獎勵；共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付直達資金60,354萬元，實際支付51,827萬元，支付率85.9%，主要用于教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村公路、住房保障；專項轉(zhuǎn)移支付直達資金1,145萬元，實際支付1,145萬元，支付率100%，用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息。
（三）政府債務(wù)情況。
2021年，經(jīng)市財政局核定，我區(qū)地方政府債務(wù)限額為107.4億元。其中，一般債務(wù)限額54.2億元、專項債務(wù)限額53.2億元。截至2021年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額107.3億元。其中，一般債務(wù)余額54.1億元、專項債務(wù)余額53.2億元。
2021年，我區(qū)地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32億元，其中，新增政府債券21億元，再融資債券10.5億元，政府外債0.5億元。新增政府債券21億元中，新增一般債券3億元，主要用于生態(tài)環(huán)保1.1億元、市政建設(shè)0.7億元、應(yīng)急安全0.7億元、社會民生0.4億元、鄉(xiāng)村振興0.1億元；新增專項債券18億元，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)11.1億元、文化旅游3.6億元、醫(yī)療衛(wèi)生0.9億元、道路交通0.9億元，生態(tài)環(huán)保0.9億元，農(nóng)林水利0.6億元。政府外債0.5億元，用于龍溪河環(huán)境綜合整治與生態(tài)保護示范項目。再融資債券10.5億元，用于償還2021年度到期的政府債券本金。
（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況。
2021年初，區(qū)級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為149萬元。2021年決算辦理時，按照相關(guān)規(guī)定，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金106萬元。截至2021年底，區(qū)級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為255萬元。
2021年預(yù)備費支出10,000萬元，主要用于疫情防控、生態(tài)環(huán)境治理、維穩(wěn)及其他年初不可預(yù)見的支出。
2020年區(qū)級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)14,452萬元，按原項目納入2021年預(yù)算安排支出。2021年區(qū)級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)19,133萬元。
（五）“三公”經(jīng)費支出及政府采購情況。
2021年，區(qū)級“三公”經(jīng)費財政撥款支出合計2045.4萬元，較年初預(yù)算減少836.9萬元，下降29.0%。其中，因公出國（境）費0萬元, 減少14萬元；公務(wù)用車購置及運維費1325.4萬元（其中：公車購置費252.8萬元，公車運維費1072.6萬元），減少332.2萬元；公務(wù)接待費720萬元，減少490.7萬元。主要是貫徹落實政府過“緊日子”和 “厲行節(jié)約、反對浪費”要求，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出，以及受疫情影響，因公出國（境）任務(wù)未實施，公務(wù)用車支出和公務(wù)接待支出減少。
2021年，全區(qū)政府采購金額8.8億元。其中，貨物采購金額2.4億元，工程采購金額3.8億元，服務(wù)采購金額2.6億元。分級次看，區(qū)本級采購金額8.7億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)采購金額0.1億元。
（六）預(yù)算績效管理情況。
2021年，區(qū)財政按照建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系要求，將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算全部納入績效管理，績效管理涵蓋本級資金、上級轉(zhuǎn)移支付資金和債券資金、單位自有資金。持續(xù)推進預(yù)算績效管理信息化建設(shè)，將績效管理嵌入一體化信息平臺，深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)建事前、事中、事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)。對24個債券資金項目開展事前績效評估，對七里溝水庫擴建項目和衛(wèi)生應(yīng)急能力提升項目由第三方中介進行重點績效評估，預(yù)算執(zhí)行中對公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及能力提升項目和抗疫設(shè)備及物資采購、新冠疫情防控項目由第三方中介進行了重點事中運行監(jiān)控。組織66個區(qū)級部門和33個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完成績效自評項目1,310個，自評金額57億元；在自評基礎(chǔ)上，區(qū)財政突出重點，圍繞民生對節(jié)能環(huán)保、生態(tài)環(huán)境、保障性安居工程、交通、市政產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、專項債券、社保和就業(yè)等22個項目開展重點績效評價，評價資金9億元，項目評價等級為優(yōu)的12個、良10個。強化績效結(jié)果運用，向社會公開自評項目582個，公開金額53億元；抓好績效結(jié)果通報、發(fā)現(xiàn)問題整改和項目管理改進等工作，推進績效與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤、部門整體績效與部門預(yù)算安排掛鉤、部門綜合運行績效與轉(zhuǎn)移支付分配掛鉤。
（七）審計意見的整改落實情況。
2022年上半年，市審計局依法對2021年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制進行審計，指出財政收入組織、政府債務(wù)管控、新增隱性財政赤字、預(yù)算編制及執(zhí)行、財政資金管理使用等方面的問題，并提出了相應(yīng)處理意見，相關(guān)審計結(jié)果將納入?yún)^(qū)政府向區(qū)人大常委會所作的2021年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況報告。目前，區(qū)財政等有關(guān)部門正對照審計報告指出問題，積極采取措施加以整改。按照相關(guān)要求，整改情況將于2022年底由區(qū)審計局向區(qū)人大常委會專題報告。
決算連同以上報告，請一并審議。
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附件：重慶市梁平區(qū)2021年決算
重慶市梁平區(qū)2021年決算.pdf
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
