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索引號	11500228008652361T/2024-00107	發文字號
主題分類	財政	體裁分類	財政預算、決算
發布機構	梁平區財政局	有效性
標題	重慶市梁平區2023年決算的報告
成文日期	2024-09-09	發布日期	2024-09-09

索引號	11500228008652361T/2024-00107
發文字號
主題分類	財政
體裁分類	財政預算、決算
發布機構	梁平區財政局
有效性
標題	重慶市梁平區2023年決算的報告
成文日期	2024-09-09
發布日期	2024-09-09

關于重慶市梁平區2023年決算的報告

——2024年8月28日在區第十八屆人大常委會第二十一次會議上

區財政局局長 ?周龍舉

2023年，全區財政系統嚴格執行區十八屆人民代表大會第三次會議審查批準的預算，堅持依法理財、科學理財，實施積極財政政策，深入推進財稅體制改革，不斷提高財政管理水平，較好地完成了各項財政工作任務。根據《中華人民共和國預算法》和《重慶市預算審查監督條例》有關規定，現將2023年全區和區級決算草案報告如下：

一、全區收支決算情況

（一）一般公共預算。

2023年全區一般公共預算收入調整預算數353,503萬元，決算數353,503萬元，為調整預算的100.2%，增長17.4%。一般公共預算收入加上級補助收入438,445萬元、動用預算穩定調節基金5,965萬元、政府性基金預算調入95,000萬元、地方政府債券轉貸收入70,895萬元、上年結轉53,835萬元，減上解支出33,865萬元、地方政府債務還本支出53,587萬元，可用財力為930,191萬元。支出為775,094萬元，為調整預算的96.8%，增長11.4%。補充預算穩定調節基金11,756萬元，結轉下年143,341萬元。

與區第十八屆人大第四次會議審議的2023年執行數（以下簡稱2023年執行數）相比，預算收支決算數總量無變化。

表1 ??2023年全區一般公共預算收支決算平衡表

收入	執行數	決算數	支出	執行數	決算數
一、本級收入	353,503	353,503	一、本級支出	775,094	775,094
稅收	161,442	161,442
非稅	192,061	192,061
二、轉移性收入	664,140	664,140	二、轉移性支出	242,549	242,549
上級補助	438,445	438,445	上解市級支出	33,865	33,865
動用預算穩定調節基金	5,965	5,965	地方政府債務還本支出	53,587	53,587
調入資金	95,000	95,000	安排預算穩定調節基金	11,756	11,756
地方政府債券轉貸收入	70,895	70,895	調出資金
上年結轉	53,835	53,835	結轉下年	143,341	143,341
總計	1,017,643	1,017,643	總計	1,017,643	1,017,643

（二）政府性基金預算。

2023年全區政府性基金收入決算數294,708萬元，完成調整預算的100.2%，增長31.3%。政府性基金預算收入加上級補助收入12,000萬元、地方政府債務轉貸收入 336,600萬元、上年結轉12,201萬元，減上解市級支出12,463萬元、調出資金95,000萬元、地方政府債務還本支出36,600萬元，財力為511,446萬元。支出484,067萬元，完成調整預算的100.2%，下降29%。結轉下年支出27,379萬元。

與2023年執行數相比，全區政府基金預算收支決算數總量無變化。

表2 ??2023年全區政府性基金預算收支決算平衡表

收入	執行數	決算數	支出	執行數	決算數
一、本級收入	294,708	294,708	一、本級支出	484,067	484,067
二、轉移性收入	360,801	360,801	二、轉移性支出	171,442	171,442
上級補助	12,000	12,000	上解市級支出	12,463	12,463
地方政府債務轉貸收入	336,600	336,600	地方政府債務還本支出	36,600	36,600
調入資金			調出資金	95,000	95,000
上年結轉	12,201	12,201	結轉下年	27,379	27,379
總計	655,509	655,509	總計	655,509	655,509

（三）國有資本經營預算。

2023年國有資本經營收入決算數1,485萬元。國有資本經營預算本級支出決算數1,485萬元，支出總計1,485萬元。

與2023年執行數相比，全區國有資本經營預算收支決算數總量無變化。

表3 ??2023年國有資本經營預算收支決算平衡表

收入	執行數	決算數	支出	執行數	決算數
一、本級收入	1,485	1,485	一、本級支出	1,485	1,485
二、轉移性收入			二、轉移性支出
上級補助收入			調出資金
總計	1,485	1,485	總計	1,485	1,485

（四）社會保險基金預算。

社會保險基金預決算由市級負責統一編制，區縣不單獨編列。

二、區級收支決算情況

（一）一般公共預算。

2023年區級一般公共預算收入年初預算數為329,000萬元，經區十八屆人大常委會第十六次會議審議通過的調整預算數（以下簡稱調整預算數）為352,687萬元，決算數為353,282萬元、增長17.4%，為預算數的100.2%。加上上級補助、地方政府債務收入和動用預算穩定調節基金等，收入總量為1,017,294萬元。區級一般公共預算支出年初預算數為658,498萬元，調整預算數為722,802萬元，決算數為694,740元、增長13.4%，為預算數的96.1%。加上補助鄉鎮、地方政府債務轉貸支出和安排預算穩定調節基金等，支出總量為1,017,294萬元。

與2023年執行數相比，預算收支決算數總量無變化。

表4 ??2023年區級一般公共預算收支決算平衡表

收入	執行數	決算數	支出	執行數	決算數
一、本級收入	353,282	353,282	一、本級支出	694,740	694,740
稅收	161,442	161,442
非稅	191,840	191,840
二、轉移性收入	664,012	664,012	二、轉移性支出	322,554	322,554
上級補助收入	438,445	438,445	上解市級支出	33,865	33,865
動用預算穩定調節基金	5,965	5,965	補助鄉鎮支出	80,005	80,005
調入資金	95,000	95,000	地方政府債務還本支出	53,587	53,587
地方政府債券轉貸收入	70,895	70,895	安排預算穩定調節基金	11,756	11,756
上年結轉	53,707	53,707	結轉下年	143,341	143,341
總計	1,017,294	1,017,294	總計	1,017,294	1,017,294

（二）政府性基金預算。

2023年區級政府性基金預算收入年初預算數為236,000萬元，調整預算數為294,157萬元，決算數為294,708萬元、增長31.3%，為預算數的100.2%。加上地方政府債務收入、上級補助和上年結轉等，收入總量為655,509萬元。區級政府性基金預算支出年初預算數為154,654萬元，調整預算數為480,966萬元，決算數為478,458萬元、下降29.5%，為預算數的99.5%。加上地方政府債務轉貸支出、補助區縣和結轉下年等，支出總量為655,509萬元。

與2023年執行數相比，預算收支決算數總量無變化。

表5 ??2023年區級政府性基金預算收支決算平衡表

收入	執行數	決算數	支出	執行數	決算數
一、本級收入	294,708	294,708	一、本級支出	478,458	478,458
二、轉移性收入	360,801	360,801	二、轉移性支出	177,051	177,051
上級補助收入	12,000	12,000	上解市級支出	12,463	12,463
鄉鎮上解收入			補助鄉鎮支出	5,609	5,609
地方政府債務轉貸收入	336,600	336,600	地方政府債務還本支出	36,600	36,600
調入資金			調出資金	95,000	95,000
上年結轉	12,201	12,201	結轉下年	27,379	27,379
總計	655,509	655,509	總計	655,509	655,509

（三）國有資本經營預算。

2023年區級國有資本經營預算收入年初預算數為2000萬元，調整預算數為1485萬元，決算數為1485萬元、增長42.9%，為預算數的100%。加上上級補助和上年結轉后，收入總量為1485萬元。區級國有資本經營預算支出年初預算數為2000萬元，調整預算數為1485萬元，決算數為1485萬元、增長42.9%，為預算數的100%。加上調出資金和結轉下年后，支出總量為1485萬元。

與2023年執行數相比，預算收支決算數總量無變化。

三、其他重點報告事項

（一）轉移支付情況。

2023年，安排鄉鎮轉移支付80,005萬元，為調整預算的100%。其中：一般性轉移支付49,055萬元，為調整預算的100%；專項轉移支付30,950萬元，為調整預算的100%。

一般性轉移支付中，基本財力保障機制獎補資金30,018萬元，主要用于鄉鎮人員及運轉支出；均衡性轉移支付7,691萬元，主要用于鄉鎮社會事務管理、交通勸導員、巡邏員、禁毒社工及網格工作經費等；固定數額補助11,346萬元，用于老黨員生活補貼、村（社區）組織經費。

專項轉移支付中，用于農村綜合改革3,736萬元、脫貧攻堅與鄉村振興9,981萬元、農村公路建設4,170萬元、農林水事務3,007萬元、社會保障3,966萬元，醫療衛生、住房保障、企業培育、環境整治等6,090萬元。

（二）中央直達資金使用情況。

2023年，我區到位中央直達資金126,051萬元，實際支付115,363萬元，支付率91.5%。其中，一般性轉移支付直達資金28,801萬元，實際支付28,179萬元，支付率97.8%，主要用于基本財力保障、推進鄉村振興、生豬調出大縣獎勵、疫情防控財力補助；共同財政事權轉移支付直達資金71,178萬元，實際支付61,981萬元，支付率87.1%，主要用于教育、社會保障、醫療衛生、農田建設、農村公路、住房保障；支持基層落實減稅降費和重點民生等專項轉移支付資金25,448萬元，實際支付25,122萬元，支付率98.7%，用于增值稅留抵退稅和其他減稅降費。專項轉移支付直達資金624萬元，實際支付81萬元，支付率13.0%，用于普惠金融發展。

（三）政府債務情況。

2023年，經市財政局核定，我區地方政府債務限額為195.26億元。其中，一般債務限額59.14億元、專項債務限額136.12億元。截至2023年末，全區地方政府債務余額195.25億元。其中，一般債務余額59.13億元、專項債務余額136.12億元。

2023年，我區地方政府債務轉貸收入40.75億元，其中，新增政府債券31.56億元，再融資債券9億元，政府外債0.19億元。新增政府債券31.56億元中，新增一般債券1.56億元，主要用于教育事業0.5億元、醫療衛生0.1億元、公路建設及治理0.48億元、公共安全0.15億元、生態環保0.04億元、消防應急0.06億元、水利建設0.03億元、設備采購0.2億元；新增專項債券30億元，主要用于市政基礎設施及產業園建設13.15億元、文化旅游2.8億元、教育事業5.8億元、醫療衛生0.7億元、生態環保0.5億元、農林水利2.05億元、化解隱性債務5億元。政府外債0.19億元，用于龍溪河環境綜合整治與生態保護示范項目。再融資債券9億元，其中，6億元用于償還2023年度到期的政府債券本金，3億元用于置換隱性債務。

（四）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況。

2023年初，區級預算穩定調節基金余額為5,965萬元。年度執行中動用預算穩定調節基金5,965萬元用增支，年底通過統籌結轉結余、零結轉收回等方式補充11,756萬元。2024年年初動用11,000萬元用于平衡預算，預算穩定調節基金余額為756萬元。

2023年預備費預算數10,000萬元，安排支出1,322萬元。主要用于疫情防控、重大傳染病防控、人民防空及其他年初不可預見的支出。結余資金8,678萬元年底按規定補充預算穩定調節基金。

2022年區級一般公共預算結轉53,707萬元，按原項目納入2023年預算安排支出。2023年區級一般公共預算結轉143,341萬元。

（五）“三公”經費支出及政府采購情況。

2023年，區級“三公”經費財政撥款支出合計2,290萬元，較年初預算增加282萬元，增長14%。其中，因公出國（境）費20萬元, 減少2萬元；公務用車購置及運維費1,646萬元（其中：公車購置費706萬元，公車運維費940萬元），增加503萬元；公務接待費623萬元，減少219萬元。主要是貫徹落實政府過“緊日子”和 “厲行節約、反對浪費”要求，從嚴控制和壓縮“三公”經費支出，因公出國（境）費和公務接待支出減少，但同時，根據工作需要，更換已達報廢年限的車輛，導致公務用車購置費增加。

2023年，全區政府采購金額16,167萬元。其中，貨物采購金額6,745萬元，服務采購金額9,422萬元。分級次看，區本級采購金額16163萬元，鄉鎮采購金額4萬元。政府采購授予中小企業合同金額9,208萬元，其中，授予小微企業合同金額6,923萬元。

（六）預算績效管理情況。

2023年，區財政局認真落實牽頭組織責任，持續深化預算績效管理。一是健全完善績效管理制度。修訂完善區級預算安排與績效評價和監督檢查掛鉤辦法，會同區審計局制定印發2023年度預算績效管理綜合評價考核指標體系，梳理預算績效管理核心業務構架及工作流程，納入全區數字政務“財政智管”板塊建設應用，提升預算績效管理“智理”水平。二是加強績效管理。對一級預算項目實施績效評估，績效目標和指標編制、審核與預算編制同步推進，實現部門整體和項目績效目標編制全覆蓋，推進預算執行績效監控，督促鄉鎮（街道）、區級部門按時公開績效管理工作開展情況。三是積極開展績效評價。組織全區鄉鎮（街道）、區級部門開展預算績效績效自評工作，部門整體支出績效自評105個、資金規模76.4億元，項目支出績效自評4308個、資金規模150.7億元；對鄉村振興補助資金管理、促進和扶持建筑業發展辦法2項政策開展政策績效評價，評價等級均為“良”；選取社會關注度高、涉及面廣的10個項目、5個部門整體開展重點績效評價，資金規模13.66億元，評價等級為“優”9個、“良”6個。四是加強績效應用。對自評復核結果納入2022年度預算績效管理綜合評價考核內容，重點績效評價結果為“優“的作為下一年度預算績效管理綜合評價考核的加分項，會同區審計局成立考核工作組對區級部門、鄉鎮（街道）2022年度工作情況開展綜合評價考核，對評出前3名和后3名進行獎罰兌現。

（七）審計意見的整改落實情況。

2024年上半年，市審計局依法對2023年度區級預算執行和決算草案編制進行審計，指出預算編制及執行、專項資金管理使用、財政資金管理、財政決算草案編制等方面的問題，并提出了相應處理意見，相關審計結果將納入區政府向區人大常委會所作的2023年度區級預算執行和其他財政收支審計情況報告。目前，區財政局等有關部門正對照審計報告指出問題，積極采取措施加以整改。按照相關要求，整改情況將于2024年底由區審計局向區人大常委會專題報告。

附件：重慶市梁平區2023年決算

重慶市梁平區2023年決算.pdf

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