受區(qū)政府委托，根據(jù)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2021年預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下：
一、預(yù)算調(diào)整事由
（一）增加債券資金。按照《重慶市政府債券預(yù)算管理辦法》（渝財(cái)債〔2015〕127號(hào)）要求，增加債券資金編制預(yù)算調(diào)整方案。今年以來(lái)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政積極爭(zhēng)取債券資金31.5億元，其中：新增債券21億元。新增債券中，一般債券3億元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村環(huán)境整治、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、災(zāi)害防治等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；專項(xiàng)債券18億元，主要用于都梁新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園、醫(yī)療能力提升、重點(diǎn)文旅和水利項(xiàng)目等（詳見附表10）。
（二）增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入。截至目前，市下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入339,612萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加103,668萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算增加93,579萬(wàn)元，政府性基金收入增加10,089萬(wàn)元。
（三）調(diào)整本級(jí)財(cái)政收入。受減稅降費(fèi)、商住用地集中招拍掛等政策影響，年初預(yù)算的稅收收入減收3,000萬(wàn)元、土地收入減收31,560萬(wàn)元、國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算減收1,781萬(wàn)元。同時(shí)，為確?！傲！薄傲€(wěn)”需要，強(qiáng)化非稅收入征管，加大資產(chǎn)資源盤活力度，預(yù)計(jì)增加一般公共預(yù)算非稅收入60,000萬(wàn)元、城市建設(shè)配套費(fèi)及污水處理費(fèi)收入2,784萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)項(xiàng)目利息收入18,776萬(wàn)元。
二、區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)上述調(diào)整事由及測(cè)算結(jié)果，擬相應(yīng)調(diào)整經(jīng)區(qū)十七屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的區(qū)級(jí)預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算。
區(qū)級(jí)收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為786,359萬(wàn)元，較年初調(diào)增151,057萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)收入調(diào)整為276,419萬(wàn)元，較年初調(diào)增56,959萬(wàn)元（稅收收入調(diào)減3,000萬(wàn)元、非稅收入調(diào)增59,959萬(wàn)元）；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為509,940萬(wàn)元，較年初調(diào)增94,098萬(wàn)元，主要是調(diào)增上級(jí)補(bǔ)助收入93,579萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入17,900萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為786,359萬(wàn)元，較年初調(diào)增151,057萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為583,775萬(wàn)元，調(diào)增99,833萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為202,584萬(wàn)元，調(diào)增51,224萬(wàn)元，包括補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出調(diào)整為78,637萬(wàn)元，調(diào)增25,443萬(wàn)元，上解上級(jí)支出調(diào)整為37,961萬(wàn)元，調(diào)增7,961萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年調(diào)增17,824萬(wàn)元（詳見附表3、4、5）。
（二）政府性基金預(yù)算。
區(qū)級(jí)收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為456,430萬(wàn)元，較年初調(diào)增180,089萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)收入調(diào)整為205,000萬(wàn)元，較年初調(diào)減10,000萬(wàn)元（調(diào)減土地收入30,000萬(wàn)元、城市建設(shè)配套費(fèi)500萬(wàn)元，調(diào)增污水處理費(fèi)2,500萬(wàn)元和專項(xiàng)債務(wù)利息收入18,000萬(wàn)元）；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為251,430萬(wàn)元，較年初調(diào)增190,089萬(wàn)元，包括調(diào)增上級(jí)補(bǔ)助10,089萬(wàn)元、政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入180,000萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為456,430萬(wàn)元，較年初調(diào)增180,089萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為218,467萬(wàn)元，較年初調(diào)增96,574萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為237,963萬(wàn)元，調(diào)增83,515萬(wàn)元，（其中：上解支出調(diào)增1,530萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)增7,020萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年調(diào)增94,965萬(wàn)元，調(diào)出資金調(diào)減20,000萬(wàn)元）（詳見附表7、8）。
???（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算。
區(qū)級(jí)收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為13,219萬(wàn)元，較年初調(diào)減1,781萬(wàn)元。其中：利潤(rùn)收入預(yù)算調(diào)整為6,004萬(wàn)元，調(diào)增5,504萬(wàn)元；股利、股息收入預(yù)算調(diào)整為1,415萬(wàn)元，調(diào)增1,415萬(wàn)元；產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入預(yù)算調(diào)減14,500萬(wàn)元；其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)增5,800萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為13,219萬(wàn)元，較年初調(diào)減1,781萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為6,600萬(wàn)元，較年初調(diào)減4,400萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為6,619萬(wàn)元，較年初調(diào)增2,619萬(wàn)元（詳見附表9）。
????三、全區(qū)預(yù)算變動(dòng)情況
區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整后，擬相應(yīng)變動(dòng)已向區(qū)十七屆人大五次會(huì)議報(bào)告的全區(qū)預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算。
全區(qū)收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為786,913萬(wàn)元，較年初調(diào)增151,098萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入調(diào)整為276,760萬(wàn)元，較年初調(diào)增57,000萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為510,153萬(wàn)元，調(diào)增94,098萬(wàn)元。
全區(qū)支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為786,913萬(wàn)元，較年初調(diào)增151,098萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為662,753萬(wàn)元，調(diào)增125,104萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為124,160萬(wàn)元，調(diào)增25,994萬(wàn)元（詳見附表1、2）。
????（二）政府性基金預(yù)算。
全區(qū)收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為456,430萬(wàn)元，較年初調(diào)增180,089萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入預(yù)算調(diào)整為205,000萬(wàn)元，調(diào)減10,000萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為251,430萬(wàn)元，調(diào)增190,089萬(wàn)元。
全區(qū)支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為456,430萬(wàn)元，較年初調(diào)增180,089萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為227,835萬(wàn)元，調(diào)增103,594萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為228,595萬(wàn)元，調(diào)增76,495萬(wàn)元（詳見附表6）。
四、2019－2020年部分一般債券資金調(diào)整使用方案
（一）收回2019-2020年一般債券資金3,086.943263萬(wàn)元。
為落實(shí)整改財(cái)政部重慶監(jiān)管局專項(xiàng)核查反饋問題，收回2019－2020年違規(guī)使用的一般債券資金3,086.943263萬(wàn)元，其中：
1.工業(yè)園區(qū)公司2019年實(shí)施的梁平區(qū)紫竹管理中心改造工程項(xiàng)目，違規(guī)用于歸墊前期支出1401萬(wàn)元；
2.區(qū)交通服務(wù)中心2019年實(shí)施的智慧公交系統(tǒng)項(xiàng)目，違規(guī)用于歸墊前期支出122.653263萬(wàn)元；
3.區(qū)城管局2019年實(shí)施的金帶鎮(zhèn)等11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目，違規(guī)用于歸墊前期支出737.29萬(wàn)元；
4.區(qū)職教中心2020年實(shí)施的梁平區(qū)中小學(xué)、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目，違規(guī)用于償還隱性債務(wù)826萬(wàn)元。
（二）收回債券資金調(diào)整安排使用方案。
1.安排新梁公司梁山城區(qū)城市道路瀝青路面修復(fù)工程1,685.943263萬(wàn)元；
2.安排工業(yè)園區(qū)公司美誠(chéng)標(biāo)準(zhǔn)廠房消防整改工程項(xiàng)目1,401萬(wàn)元。
區(qū)財(cái)政將按照通過的預(yù)算調(diào)整方案，對(duì)部門預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
附表：重慶市梁平區(qū)2021年預(yù)算調(diào)整方案（公開）
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2021年預(yù)算調(diào)整方案（公開）.pdf
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
