主任、各位副主任、各位委員：
受區(qū)政府委托，根據(jù)《預(yù)算法》及《實(shí)施條例》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將重慶市梁平區(qū)2022年預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下：
一、預(yù)算調(diào)整事由
（一）增加債券資金。按照《重慶市政府債券預(yù)算管理辦法》（渝財(cái)債〔2015〕127號(hào)）要求，增加債券資金編制預(yù)算調(diào)整方案。今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政積極爭取債券資金68.26億元，其中：新增債券52.88億元。新增債券中，一般債券1.6億元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全、教育、環(huán)境整治等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；專項(xiàng)債券51.28億元，主要用于都梁新經(jīng)濟(jì)活力區(qū)、高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)文旅融合、職業(yè)教育、康養(yǎng)和水利項(xiàng)目等（詳見附表10）。
（二）增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入。截至目前，市下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入345,585萬元，較年初預(yù)算增加109,980萬元，其中：一般公共預(yù)算增加107,141萬元，政府性基金收入增加2,839萬元。
（三）調(diào)整本級(jí)財(cái)政收入。今年以來，落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策，預(yù)計(jì)稅收減收1.36億元。同時(shí)，為確保“六保”“六穩(wěn)”需要，強(qiáng)化非稅收入征管，加大資產(chǎn)資源盤活力度，預(yù)計(jì)增加非稅收入2.81億元、政府性基金收入1億元、國資預(yù)算利潤收入39萬元。
（四）調(diào)整上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。根據(jù)2021年決算情況，對(duì)2022年年初預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)收入據(jù)實(shí)調(diào)整。其中，一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少138萬元，政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少1324萬元。
二、區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)上述調(diào)整事由及測(cè)算結(jié)果，擬相應(yīng)調(diào)整經(jīng)區(qū)十八屆人大一次會(huì)議審議批準(zhǔn)的區(qū)級(jí)預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算。
區(qū)級(jí)收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為913,606萬元，較年初調(diào)增137,490萬元。其中：區(qū)本級(jí)收入調(diào)整為299,791萬元，較年初調(diào)增14,487萬元（稅收收入調(diào)減13,600萬元、非稅收入調(diào)增28,087萬元）；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為613,815萬元，較年初調(diào)增123,003萬元，主要是調(diào)增上級(jí)補(bǔ)助收入107,141萬元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入16,000萬元和調(diào)減上年結(jié)轉(zhuǎn)收入138萬元。
區(qū)級(jí)支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為913,606萬元，較年初調(diào)增137,490萬元。其中：區(qū)本級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為653,302萬元，調(diào)增116,917萬元；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為260,304萬元，調(diào)增20,573萬元，包括補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出調(diào)整為82,037萬元， 調(diào)增30,573萬元，上解上級(jí)支出調(diào)整為28,967萬元，調(diào)減10,000萬元（詳見附表3、4、5）。
表1 ?2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
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收入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整
預(yù)算數(shù) |
增減額 |
支出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整
預(yù)算數(shù) |
增減額 |
|
一、區(qū)本級(jí)收入 |
285,304 |
299,791 |
14,487 |
一、區(qū)本級(jí)支出 |
536,385 |
653,302 |
116,917 |
|
稅收 |
149,200 |
135,600 |
-13,600 |
|
|
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|
|
非稅 |
136,104 |
164,191 |
28,087 |
|
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|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
490,812 |
613,815 |
123,003 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
239,731 |
260,304 |
20,573 |
|
上級(jí)補(bǔ)助 |
227,356 |
334,497 |
107,141 |
上解市級(jí) |
38,967 |
28,967 |
-10,000 |
|
下級(jí)上解收入 |
|
|
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補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
51,464 |
82,037 |
30,573 |
|
政府債券轉(zhuǎn)貸收入 |
149,300 |
165,300 |
16,000 |
地方政府債務(wù)還本 |
149,300 |
149,300 |
- ?? |
|
調(diào)入資金 |
94,885 |
94,885 |
- ?? |
調(diào)出資金 |
|
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
19,271 |
19,133 |
-138 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
總計(jì) |
776,116 |
913,606 |
137,490 |
總計(jì) |
776,116 |
913,606 |
137,490 |
（二）政府性基金預(yù)算。
區(qū)級(jí)收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為804,779萬元，較年初調(diào)增524,315萬元。其中：區(qū)本級(jí)收入調(diào)整為225,000萬元，較年初調(diào)增10,000萬元（調(diào)增土地收入15,000萬元、專項(xiàng)債務(wù)項(xiàng)目收入11,000萬元，調(diào)減城市建設(shè)配套費(fèi)15,040萬元污水處理費(fèi)收入960萬元，）；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為579,779萬元，較年初調(diào)增514,315萬元，包括調(diào)增上級(jí)補(bǔ)助2,839萬元、政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入512,800萬元和調(diào)減上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,324萬元。
區(qū)級(jí)支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為804,779萬元，較年初調(diào)增524,315萬元。其中：區(qū)本級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為692,618萬元，較年初調(diào)增515,344萬元；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為112,161萬元，調(diào)增8,971萬元，（上解支出調(diào)增6,501萬元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)增2,470萬元）（詳見附表7、8）。
表2 ?2022年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
|
收入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整
預(yù)算數(shù) |
增減額 |
支出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整
預(yù)算數(shù) |
增減額 |
|
一、區(qū)本級(jí)收入 |
215,000 |
225,000 |
10,000 |
一、區(qū)本級(jí)支出 |
177,274 |
692,618 |
515,344 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
65,464 |
579,779 |
514,315 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
103,190 |
112,161 |
8,971 |
|
上級(jí)補(bǔ)助 |
8,249 |
11,088 |
2,839 |
上解市級(jí) |
3,505 |
10,006 |
6,501 |
|
專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 |
4,500 |
517,300 |
512,800 |
專項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
4,500 |
4,500 |
|
|
抗疫特別國債 |
|
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補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
300 |
2,770 |
2,470 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
52,715 |
51,391 |
-1,324 |
調(diào)出資金 |
94,885 |
94,885 |
|
|
總計(jì) |
280,464 |
804,779 |
524,315 |
總計(jì) |
280,464 |
804,779 |
524,315 |
（三）國有資本經(jīng)營收入預(yù)算。
區(qū)級(jí)收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為1,039萬元，較年初調(diào)增39萬元。其中：利潤收入預(yù)算調(diào)整為1,039萬元，調(diào)增539萬元；股利、股息收入預(yù)算調(diào)減500萬元。
區(qū)級(jí)支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為1,039萬元，較年初調(diào)增39萬元。其中：區(qū)本級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為1,039萬元，較年初調(diào)增39萬元（詳見附表9）。
表3 ?2022年區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
|
收入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整
預(yù)算數(shù) |
增減額 |
支出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整
預(yù)算數(shù) |
增減額 |
|
一、區(qū)本級(jí)收入 |
1,000 |
1,039 |
39 |
一、區(qū)本級(jí)支出 |
1,000 |
1,039 |
39 |
|
利潤收入 |
500 |
1,039 |
539 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
股利、股息收入 |
500 |
- ?? |
-500 |
調(diào)出資金 |
|
|
|
|
總計(jì) |
1,000 |
1,039 |
39 |
總計(jì) |
1,000 |
1,039 |
39 |
三、全區(qū)預(yù)算變動(dòng)情況
區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整后，擬相應(yīng)變動(dòng)已向區(qū)十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告的全區(qū)預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算。
全區(qū)收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為914,028萬元，較年初調(diào)增137,503萬元。其中：本級(jí)收入調(diào)整為300,000萬元，較年初調(diào)增14,500萬元；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為614,028萬元，調(diào)增123,003萬元。
全區(qū)支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為914,028萬元，較年初調(diào)增137,503萬元。其中：本級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為735,761萬元，調(diào)增147,503萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為178,267萬元，調(diào)減10,000萬元（詳見附表1、2）。
表4 ?2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
|
收入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整
預(yù)算數(shù) |
增減額 |
支出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整
預(yù)算數(shù) |
增減額 |
|
一、本級(jí)收入 |
285,500 |
300,000 |
14,500 |
一、本級(jí)支出 |
588,258 |
735,761 |
147,503 |
|
稅收 |
149,200 |
135,600 |
-13,600 |
|
|
|
|
|
非稅 |
136,300 |
164,400 |
28,100 |
|
|
|
|
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
491,025 |
614,028 |
123,003 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
188,267 |
178,267 |
-10,000 |
|
上級(jí)補(bǔ)助 |
227,356 |
334,497 |
107,141 |
上解市級(jí) |
38,967 |
28,967 |
-10,000 |
|
政府債券轉(zhuǎn)貸收入 |
149,300 |
165,300 |
16,000 |
地方政府債務(wù)還本 |
149,300 |
149,300 |
- ?? |
|
調(diào)入資金 |
94,885 |
94,885 |
- ?? |
|
|
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
19,484 |
19,346 |
-138 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
總計(jì) |
776,525 |
914,028 |
137,503 |
總計(jì) |
776,525 |
914,028 |
137,503 |
（二）政府性基金預(yù)算。
全區(qū)收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為804,779萬元，較年初調(diào)增524,315萬元。其中：本級(jí)收入預(yù)算調(diào)整為225,000萬元，調(diào)增10,000萬元；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為579,779萬元，調(diào)增514,315萬元。
全區(qū)支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為804,779萬元，較年初調(diào)增524,315萬元。其中：本級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為695,388萬元，調(diào)增517,814萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為109,391萬元，調(diào)增6,501萬元（詳見附表6）。
表5 ?2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡表
單位：萬元
|
收入 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整
預(yù)算數(shù) |
增減額 |
支出 |
預(yù)算數(shù) |
調(diào)整
預(yù)算數(shù) |
增減額 |
|
一、本級(jí)收入 |
215,000 |
225,000 |
10,000 |
一、本級(jí)支出 |
177,574 |
695,388 |
517,814 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
65,464 |
579,779 |
514,315 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
102,890 |
109,391 |
6,501 |
|
上級(jí)補(bǔ)助 |
8,249 |
11,088 |
2,839 |
上解市級(jí) |
3,505 |
10,006 |
6,501 |
|
專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 |
4,500 |
517,300 |
512,800 |
專項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
4,500 |
4,500 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
52,715 |
51,391 |
-1,324 |
調(diào)出資金 |
94,885 |
94,885 |
|
|
總計(jì) |
280,464 |
804,779 |
524,315 |
總計(jì) |
280,464 |
804,779 |
524,315 |
區(qū)財(cái)政將按照通過的預(yù)算調(diào)整方案，對(duì)部門預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
?
??????附表下載：
重慶市梁平區(qū)2022年預(yù)算調(diào)整方案.pdf
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