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索引號	11500228008652361T/2022-00176	發文字號
主題分類	財政	體裁分類	財政預算、決算
發布機構	梁平區財政局	有效性
標題	關于重慶市梁平區2022年預算調整方案（草案）的報告
成文日期	2022-12-23	發布日期	2022-12-23

索引號	11500228008652361T/2022-00176
發文字號
主題分類	財政
體裁分類	財政預算、決算
發布機構	梁平區財政局
有效性
標題	關于重慶市梁平區2022年預算調整方案（草案）的報告
成文日期	2022-12-23
發布日期	2022-12-23

主任、各位副主任、各位委員：

受區政府委托，根據《預算法》及《實施條例》相關規定，現將重慶市梁平區2022年預算調整方案（草案）報告如下：

一、預算調整事由

（一）增加債券資金。按照《重慶市政府債券預算管理辦法》（渝財債〔2015〕127號）要求，增加債券資金編制預算調整方案。今年以來，在區委、區政府的堅強領導下，在區人大、區政協的監督支持下，區財政積極爭取債券資金68.26億元，其中：新增債券52.88億元。新增債券中，一般債券1.6億元，主要用于醫療衛生、公共安全、教育、環境整治等基礎設施建設；專項債券51.28億元，主要用于都梁新經濟活力區、高新區產業園、農文旅融合、職業教育、康養和水利項目等（詳見附表10）。

（二）增加上級轉移支付收入。截至目前，市下達轉移支付收入345,585萬元，較年初預算增加109,980萬元，其中：一般公共預算增加107,141萬元，政府性基金收入增加2,839萬元。

（三）調整本級財政收入。今年以來，落實新的組合式稅費支持政策，預計稅收減收1.36億元。同時，為確保“六保”“六穩”需要，強化非稅收入征管，加大資產資源盤活力度，預計增加非稅收入2.81億元、政府性基金收入1億元、國資預算利潤收入39萬元。

（四）調整上年結轉收入。根據2021年決算情況，對2022年年初預算上年結轉收入據實調整。其中，一般公共預算上年結轉收入減少138萬元，政府性基金上年結轉收入減少1324萬元。

二、區級預算調整方案

根據上述調整事由及測算結果，擬相應調整經區十八屆人大一次會議審議批準的區級預算。

（一）一般公共預算。

區級收入預算總計調整為913,606萬元，較年初調增137,490萬元。其中：區本級收入調整為299,791萬元，較年初調增14,487萬元（稅收收入調減13,600萬元、非稅收入調增28,087萬元）；轉移性收入調整為613,815萬元，較年初調增123,003萬元，主要是調增上級補助收入107,141萬元、政府一般債券轉貸收入16,000萬元和調減上年結轉收入138萬元。

區級支出預算總計調整為913,606萬元，較年初調增137,490萬元。其中：區本級支出預算調整為653,302萬元，調增116,917萬元；轉移性支出調整為260,304萬元，調增20,573萬元，包括補助鄉鎮支出調整為82,037萬元，調增30,573萬元，上解上級支出調整為28,967萬元，調減10,000萬元（詳見附表3、4、5）。

表1 ?2022年區級一般公共預算收支平衡表

單位：萬元

收入	預算數	調整預算數	增減額	支出	預算數	調整預算數	增減額
一、區本級收入	285,304	299,791	14,487	一、區本級支出	536,385	653,302	116,917
稅收	149,200	135,600	-13,600
非稅	136,104	164,191	28,087
二、轉移性收入	490,812	613,815	123,003	二、轉移性支出	239,731	260,304	20,573
上級補助	227,356	334,497	107,141	上解市級	38,967	28,967	-10,000
下級上解收入				補助鄉鎮	51,464	82,037	30,573
政府債券轉貸收入	149,300	165,300	16,000	地方政府債務還本	149,300	149,300	- ??
調入資金	94,885	94,885	- ??	調出資金
上年結轉	19,271	19,133	-138	結轉下年
總計	776,116	913,606	137,490	總計	776,116	913,606	137,490

（二）政府性基金預算。

區級收入預算總計調整為804,779萬元，較年初調增524,315萬元。其中：區本級收入調整為225,000萬元，較年初調增10,000萬元（調增土地收入15,000萬元、專項債務項目收入11,000萬元，調減城市建設配套費15,040萬元污水處理費收入960萬元，）；轉移性收入調整為579,779萬元，較年初調增514,315萬元，包括調增上級補助2,839萬元、政府專項債券轉貸收入512,800萬元和調減上年結轉收入1,324萬元。

區級支出預算總計調整為804,779萬元，較年初調增524,315萬元。其中：區本級支出預算調整為692,618萬元，較年初調增515,344萬元；轉移性支出調整為112,161萬元，調增8,971萬元，（上解支出調增6,501萬元，補助鄉鎮調增2,470萬元）（詳見附表7、8）。

表2 ?2022年區級政府性基金預算收支平衡表

單位：萬元

收入	預算數	調整預算數	增減額	支出	預算數	調整預算數	增減額
一、區本級收入	215,000	225,000	10,000	一、區本級支出	177,274	692,618	515,344
二、轉移性收入	65,464	579,779	514,315	二、轉移性支出	103,190	112,161	8,971
上級補助	8,249	11,088	2,839	上解市級	3,505	10,006	6,501
專項債券轉貸收入	4,500	517,300	512,800	專項債務還本支出	4,500	4,500
抗疫特別國債				補助鄉鎮	300	2,770	2,470
上年結轉	52,715	51,391	-1,324	調出資金	94,885	94,885
總計	280,464	804,779	524,315	總計	280,464	804,779	524,315

（三）國有資本經營收入預算。

區級收入預算總計調整為1,039萬元，較年初調增39萬元。其中：利潤收入預算調整為1,039萬元，調增539萬元；股利、股息收入預算調減500萬元。

區級支出預算總計調整為1,039萬元，較年初調增39萬元。其中：區本級支出預算調整為1,039萬元，較年初調增39萬元（詳見附表9）。

表3 ?2022年區級國有資本經營預算收支平衡表

單位：萬元

收入	預算數	調整預算數	增減額	支出	預算數	調整預算數	增減額
一、區本級收入	1,000	1,039	39	一、區本級支出	1,000	1,039	39
利潤收入	500	1,039	539	二、轉移性支出
股利、股息收入	500	- ??	-500	調出資金
總計	1,000	1,039	39	總計	1,000	1,039	39

三、全區預算變動情況

區級預算調整后，擬相應變動已向區十八屆人大一次會議報告的全區預算。

（一）一般公共預算。

全區收入預算總計調整為914,028萬元，較年初調增137,503萬元。其中：本級收入調整為300,000萬元，較年初調增14,500萬元；轉移性收入調整為614,028萬元，調增123,003萬元。

全區支出預算總計調整為914,028萬元，較年初調增137,503萬元。其中：本級支出預算調整為735,761萬元，調增147,503萬元；轉移性支出預算調整為178,267萬元，調減10,000萬元（詳見附表1、2）。

表4 ?2022年全區一般公共預算收支平衡表

單位：萬元

收入	預算數	調整預算數	增減額	支出	預算數	調整預算數	增減額
一、本級收入	285,500	300,000	14,500	一、本級支出	588,258	735,761	147,503
稅收	149,200	135,600	-13,600
非稅	136,300	164,400	28,100
二、轉移性收入	491,025	614,028	123,003	二、轉移性支出	188,267	178,267	-10,000
上級補助	227,356	334,497	107,141	上解市級	38,967	28,967	-10,000
政府債券轉貸收入	149,300	165,300	16,000	地方政府債務還本	149,300	149,300	- ??
調入資金	94,885	94,885	- ??
上年結轉	19,484	19,346	-138	結轉下年
總計	776,525	914,028	137,503	總計	776,525	914,028	137,503

（二）政府性基金預算。

全區收入預算總計調整為804,779萬元，較年初調增524,315萬元。其中：本級收入預算調整為225,000萬元，調增10,000萬元；轉移性收入調整為579,779萬元，調增514,315萬元。

全區支出預算總計調整為804,779萬元，較年初調增524,315萬元。其中：本級支出預算調整為695,388萬元，調增517,814萬元；轉移性支出預算調整為109,391萬元，調增6,501萬元（詳見附表6）。

表5 ?2022年全區政府性基金預算收支平衡表

單位：萬元

收入	預算數	調整預算數	增減額	支出	預算數	調整預算數	增減額
一、本級收入	215,000	225,000	10,000	一、本級支出	177,574	695,388	517,814
二、轉移性收入	65,464	579,779	514,315	二、轉移性支出	102,890	109,391	6,501
上級補助	8,249	11,088	2,839	上解市級	3,505	10,006	6,501
專項債券轉貸收入	4,500	517,300	512,800	專項債務還本支出	4,500	4,500
上年結轉	52,715	51,391	-1,324	調出資金	94,885	94,885
總計	280,464	804,779	524,315	總計	280,464	804,779	524,315

區財政將按照通過的預算調整方案，對部門預算進行相應調整。

??????附表下載：重慶市梁平區2022年預算調整方案.pdf

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